| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO NA PGFN E NA RFB. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2018 | 414.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS AO ESPA?O DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.001.955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2018 | 7885.21 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LP/LI CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTO, COMFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 110.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME- COPIADORA REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLOTAGEM DE PROJETOS 13,8M X 8,00, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 1003762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2018 | 112.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2018 | 39.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO CID-CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2018 | 90.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS E ARRIADA DE OLEO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2018 | 190.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS DE EMBREAGEM, PNEUS, SOLDA NO SUPORTE DO AMORTECEDOR E SERVI?O NUMA RODA TRAZEIRA, NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2018 | 260.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS DE FEIXE DE MOLA, SERVI?O DE RODA, SERVI?OS DE PNEUS, REGULAGEM DE FREIO E SOLDAS DESTINADOS AO MARCOPOLO/VOLARE BRANCO DE PLACA MOW 3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O, COMFORME NFS N? 7431 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2018 | 47.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2018 | 103.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2018 | 17.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2018 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2018 | 180.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CUICA, TROCA DE MANGUEIRA, REGULAGEM DE FREIO, SERVI?O DE SOLDA NA TAMPA DO TANQUE E TROCA DE PNEUS DO CAMINH?O 4400 LHD DE PLACA NQH-6262/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2018 | 412.22 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2018 | 880.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2018 | 300.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZA??O DAS SEC. DE ADMINISTRA??O ,COMFORME NFSA N? 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2018 | 300.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O GRUPO DE JOVENS, CONF. NFA. N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2018 | 17.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180169559, REF. A FISCALIZA??O DA EXECU??O DAS OBRAS DE RECUPERA??O E REFORMA DO CENTRO DE HABITA??O, IDENTIFICA??O E SEC. DE SAUDE ( ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA DO MUN. DE S?O JOS? DO SABUGI-PB) , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2018 | 360.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS, SOLDA DE CARRO?A DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFA. N? 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2018 | 850.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A OS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PORTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSERTO DE UM PORTAO DA GARRAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL TEODORICO, COMFORME NFS N? 10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2018 | 300.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZA??O DA SEC. DE EDUCA??O ,COMFORME NFSA N? 7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2018 | 450.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS NO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL DA COMUNIDADE BREJINHO, COMFORME NFSA N? 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2018 | 200.00 | 08778250000169 | SEDUC-SEC DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLU??O DE SALDO BANCARIO AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A CONTA 16644-8. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2018 | 700.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOIS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 14 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000031 | 18/01/2018 | 12924.29 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E REFOR,A DO CENTRO DE HABILITA??O E IDENTIFICA??O E SECRETARIA DE SAUDE (ANTIGA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI - PB), DISPENSA N? 00010/2017 E NFS N? 000175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 1374.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2017, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2018 | 1100.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEI??ES A R$= 11,00 ( ONZE REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS NA INTERNET COM ?NFASE INSTITUCIONAL NO ENDERE?O WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2017, CONF. NFS-e 2018/0000002035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2018 | 950.00 | 18051463000148 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) LIMPEZAS DE PO?OS, 01 ( UMA) INSTALA??ES DE ELETROBOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, COMFORME NFS N? 007435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2018 | 560.00 | 00002956798405 | JOSE DA COSTA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 15 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2018 | 560.00 | 00001134771479 | PEDRO DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 16 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 29314.21 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2018 | 13793.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 3527.32 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2018 | 40.23 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2018 | 294.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2018 | 11939.60 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2018 | 179.13 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 1058.71 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA - CRECHE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DIA 01/08/2017 COMFORME NF-e 1063382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 29/08/2017 COMFORME NF-e 1063383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/09/2017 COMFORME NF-e 1063384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 21/10/2017 COMFORME NF-e 1063385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 14/11/2017 COMFORME NF-e 1063386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 17 E 18/11/2017 COMFORME NF-e 1063387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 30/11/2017 COMFORME NF-e 1063388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 07/12/2017 COMFORME NF-e 1063389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIAS 13,21,23/12/2017 COMFORME NF-e 1063390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 04/01/2018 COMFORME NF-e 1063391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DIA 10/01/2018 COMFORME NF-e 1063392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2018 | 340.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1? EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0064/2017, COMFORME NF-e 000.001.312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000069 | 24/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMFORME NFS-e 20178/00000000952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2018 | 6280.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2018 | 6859.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2018 | 6600.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, N? 12, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2018 | 6000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOM GARAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2018 | 100.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-08 PRANHAS PARA PROJETO PAPEL A2 -08 PRANCHAS PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O -CAIXA SUDEMA, COMFORME NFS_e N? 2018/00000000516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002348, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONF. NFSC. N? 000000000002347. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O: DUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, CONF. NFS-e N? 2018/00000000017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002348, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2018 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA OFF-0361, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 0000002732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2018 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA OFF-0361, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS-e N? 2018/00000000842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N? 0000000000002348, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002348, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2018 | 300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2018 | 1400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PBNOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JANEIRO , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??ES DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DO DIA 10 DE JANEIRO, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000087 | 29/01/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, E CONF. NFS-e N? 1010663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000086 | 29/01/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE JANEIRO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 001735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 7162.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 48.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 9837.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 18055.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 62.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 2824.88 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN?AO JUNTO A RFB CONFORME DEBITO NA CONTA DO FOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 6200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 42032.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 14022.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 149539.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 91.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 12870.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 55981.45 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 8.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 2.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000088 | 30/01/2018 | 25034.61 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE RESTAURA??O DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONTFORME TOMADA DE PRE?O N? 003/2015 - CONVENIO FUNASA N? 0324/2012 E CONVENIO SICONV N? 781388/2012 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 10033. | 00632015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 28024.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 13062.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000103 | 31/01/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSA, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 329.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MOW- 3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 329.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE- 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGB- 1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 1194.63 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 5649.75 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF.AO MES JANEIRO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 1514.74 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA DE JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JO?O PESSOA-PB NO PERIODO DE 05/02/2018 A 08/02/2018,EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. FATURA N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2018 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000105 | 01/02/2018 | 29090.82 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AMPLIA??O E RECUPERA??O DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO BM 02 E AMPLIA??O E RECUPERA??O DA EMEF SIMPLICIO BATISTA BM 04, CONF. TOMADA DE PRE?O N? 002/2014 E CONFORME CONTRATO N? 0051/2014 E NFS. N? 000610. | 00432014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2018 | 2400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PBNOS DIAS 05,06,07 E 08 DE FEVEREIRO , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PARA SEC.DE HABITA??O MINISTERIOS DAS CIDADES,SEC.DE MOBILIARIA URBANA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MINISTERIO DA INTEGRA??O NO SETOR AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2018 | 229.56 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000131 | 06/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. NFS-e N? 2017/00000005096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2018 | 2500.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, ANALISE DE LEGISLA??O TRIBUTARIA, REUNI?ES COM AS EQUIPES DE TRIBUTA??O, CONFEC??O DE MINUTAS DE : PROJETOS DE LEI; PROCESSOS FISCAIS REGULARES; CERTID?ES; ALVARAS E AUTORIZA??ES ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONF. NFS-e N? 0000000755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2018 | 900.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DFSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA O FORNECIMENTO DE 36 ( TRINTA E SEIS) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) CADA CARGA, S?O JOS? DO SABUGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2018 | 334.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SAL?O, VITORIA DO 150, GOLEIRO DO 030 E TROFEUS , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2018 | 1808.00 | 15482387000137 | MARCOS DE MEDEIROS 08617129433 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO E SACOS DE GESSO , DESTINADOS PARA COBERTURA DO FORRO DAS SALAS DO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR, CONF. NFA. N? 007776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2018 | 1282.22 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 009773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2018 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2018 | 70.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2018 | 6962.89 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.000.989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFA.N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2018 | 179.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2018 | 933.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2018 | 558.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE ARQUIVOS, MESA POP NEW E GAVETEIRO POP/POP NEW DESTINADOS AO ESPA?O DE HABILITA??O E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.001.970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000143 | 07/02/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM JANEIRO DE 2018, CONF. NFA. N?40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2018 | 1241.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) BOLOS MELADOS NO VALOR DE R$ 73,00 (SETENTA E TRES REAIS) CADA PARA SEREM ENTREGUES AOS MUNICIPES EM PRA?A PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2018, COMFORME NFA N? 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2018 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2018 | 441.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVE ARMAZEAGEM DADOS 8GD E MOUSE GPT , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N? 0000002047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2018 | 145.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO A SERVI?OS DE REPARO E REGARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N? 2018/000004185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2018 | 480.00 | 00006590492441 | CATARINE FORMIGA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A A??O DE COBRAN?A, CONTRATO TEMPORARIO NULO, COBRAN?A FGTS, CABIMENTO, DEMAIS VERBAS POSTULADAS DESCABIDAS, PROCEDENCIA, EM PARTE DOOS PEDIDOS, CONF. PROCESSO COMUM 0800880-79.2017.8.15.0321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2018 | 5109.13 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMFORME NFS N? 7448 E CONTRATO EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2018 | 260.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS, SERVI?O DE SOLDA, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE 2 RELAMENTOS DA RODA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2018 | 6900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIDADE DE COMPETI??O DESTINADA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2018 | 97.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2018 | 2750.00 | 18051463000148 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO DE SERVI?OS DE 03 (TRES) LIMPEZAS DE PO?OS, 06 ( SEIS) VAZ?O DE PO?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES POCINHOS, SERROTE, RIO DO GIZ E CABA?O PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2018 | 954.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM ANEXO, CONF. NFA. N? 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2018 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O)CONTENDO FEIJ?O, ARROZ, MACARRAO, FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), 150 (CENTO E CINQUENTA REFEI??ES) A R$= 11, 00 ( ONZE REAIS) CADA, REF. AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2018 | 620.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUTENTICA??ES 39 SELOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA 30 SELOS, RECONHECIMENTO 2 SELOS, RECONHECIMENTO 1 SELO E 25 SELOS AUTENTICADOS , SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2018 | 240.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000180 | 16/02/2018 | 2786.62 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2018 | 880.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000179 | 16/02/2018 | 15065.65 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA E CAMINH?O 4400, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF-e N? 655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2018 | 600.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, COMFORME NFA N?46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2018 | 950.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS ? SERVI?O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, VEICULO CAR/CAMINH?O/CARR. ABERT. PLACA MMZ 2689/PB, CONF. NFA. N? 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFA. N? 47. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2018 | 1950.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 7800( SETE MIL E OITOCENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS , DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFA N? 48. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2018 | 600.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS DESTINADAS AO BLOCO FERRO VELHO NAS FESTIVIDADE CARNAVALESCA REALIZADA NA NOSSA CIDADE, COMFORME NFA N? 007458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2018 | 500.00 | 00010251325482 | AMANDA GOMES DE AZEVEDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MATERIAL CONFECCIONADO (CORTINA, TOALHAS E PANOS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 51. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2018 | 130.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CHUMBAMENTO DE CORTINAS E CONFEC??O DE SUPORTE DE MADEIRA TIPO JARRO PARA COLOCAR ARRANJOS DE FLORES DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O , CULTURA E DESPORTE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB, COMFORME NFA N? 52. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2018 | 6500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE PALCO, SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRA?A PUBLICA DURANTE OS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORME NFS N? 000205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000181 | 16/02/2018 | 2363.44 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2018 | 954.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS A SUBSTITUI??O DO GARI SEBASTI?O IZAAC B. DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 15/01 A 04/02/2018, CONF. NFA. N? 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2018 | 8531.33 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA ( EFETIVOS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2018 | 2797.39 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA ( COMISSIONADOS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2018 | 30219.90 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2018 | 13388.12 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2018 | 540.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE EGASSOHLP 220/70295093-COMPRESSOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 222933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2018 | 2957.50 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV 1218 PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCA??O L, CONF. NF-e N? 000.002.470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2018 | 3465.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2018 | 1442.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2018 | 600.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, NO DIA 19/02/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2018 | 100.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2018 | 625.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGA DE AGUA POTAVELPARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , COMFORME NFA N? 57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2018 | 1640.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2018 | 6173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00010254703461 | MANOEL DOMICIANO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS COMFORME OBJETIVO EXPOSTO NA CLAUSULA 2? DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS POMBAL PB COMFORME CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTA??O EM ANEXO E NFA N? 007463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2018 | 680.00 | 20377896000130 | JOÃO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBERTURA DE GESSO , DESTINADOS A SALA DE AULA DO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR, COMFORME NFA N?007460 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2018 | 500.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINDO) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZA??O DAS NOVAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000206 | 22/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORME NFS-e 20178/00000000982 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMFORME NFA N? 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2018 | 557.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.020.814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2018 | 650.00 | 00043056318491 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) INSTALA??ES DOS BEBEDOUROS DE ?GUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 (UMA) REPOSI??O DE UM MICROMOTOR DE UM BEBEDOURO, CONF. NFA. N? 59. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2018 | 5370.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL ,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.002.694. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000224 | 26/02/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONF. NFSC. N? 000000000002386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2018 | 620.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.000.994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2018 | 7020.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE COLETORES DE LIXO PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA DE SELETIVA,CAPACIDADE 200TL, EM FERRO CARBONIZADO COM PINITURA E LOGOMARCA DE PROGRAMA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS-e N? 000000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000227 | 26/02/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002385, REF. A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000225 | 26/02/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002385, REF. A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000221 | 26/02/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000228 | 26/02/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N? 0000000000002385, REF. A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2018 | 2295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000226 | 26/02/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002385, REF. A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2018 | 5649.75 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF.AO MES FEVEREIRO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2018 | 70.00 | 00003231327407 | FRANCISCA IRANEIDE DE MEDEIROS AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2018 | 700.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 28/02/2018 E 01/03/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2018 | 3800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTA??O E DIGITA??O DE 20(VINTE) ANOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CELESTISTA PARA INDIVIDUALIZA??ES DO FGTS ULTIMA PARCELA, COMFORME NFSA N? 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000238 | 27/02/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, E CONF. NFS-e N? 1011007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2018 | 500.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DURANTE OS DIAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFA. N? 62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2018 | 200.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL E EDUCATIVA NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO SE REALIZARA NO DIA 28/02/2018, CONF. NFA. N? 61. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2018 | 1640.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2018 | 350.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15 DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 68 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 350.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15 (QUIBZE) DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 67. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 350.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15(QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 66. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 350.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15 ( QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 69. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2018 | 350.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15 ( QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 65. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2018 | 199.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 01 ROTEADOR TP-LINK ARCHER C50 4 ANTENAS AC1200, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.020.874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 2968.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 009.002.321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2018 | 350.00 | 00003517177490 | JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15 (QUIBZE) DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF?. SAMUEL JUNIOR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 70. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2018 | 350.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS 15 (QUIBZE) DIAS DE FEVEREIRO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000242 | 28/02/2018 | 26250.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 250H/MAQUINAS, DE FORMA PARCELADA POR MEIO DE LOCA??O DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO ARADO/GRADE LEVE E PESADA DE ARRASTO E HIDRAULICA, CUJA FINALIDADE ?O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 29957.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 13062.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 40584.13 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 13534.53 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 700.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVI?OS LOTADA NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 700.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 150282.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 91.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 68368.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 10310.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 15347.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 62.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 2226.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 182.50 | 23144338000112 | ALDEMIR BATISTA DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS REF. A DOA??O DE VACINA , DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 7775.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3 ( I C M S ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5.142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2018 | 100.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2018 | 70.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUBCOORDENADORA DE PROGRAMAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180177169, REF. A ART DO PROJETO DA PRA?A DE EVENTOS , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORME NFS N? 73 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000287 | 02/03/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSA, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2018 | 59.19 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS, PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2018 | 594.92 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS, PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000291 | 05/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. NFS-e N? 2017/00000005159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2018 | 1600.00 | 11516881000114 | FIUZA COMERCIO SONSULT. AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE CONSULTORIA NESTA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFS-e 00001144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2018 | 1400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MULT. EPSON L395 ECO TANK , DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE HABILITA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2018 | 7990.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEBITOS CONFORME DOCUMENTA??O APRESENTADA PELA PREFEITURA DE S?O JOS? DO SABUGI PB E AUTORIZADA A MESMA PARA ENTREGA DE DOCUMENTA??O A RECEITA FEDERAL COMFORME CONTRATO EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2018 | 375.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA O FORNECIMENTO DE 15 ( QUINZE) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) CADA CARGA, S?O JOS? DO SABUGI-PB , COMFORME NFA N? 007475 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2018 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTO LIGADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/03/2018 | 1213.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA, BOLOS DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA, REUNIAO DOS PAIS REALIZADA NA SEC. DE EDUCA??O, COMFORME NFA N? 007473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/03/2018 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFA.N? 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2018 | 210.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A DIRETORA DE ENSNO PEDAGIGICO ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O -PNME NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2018 | 210.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O -PNME NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/03/2018 | 210.00 | 00002271873428 | GESSIANE DE MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O -PNME NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFA. N? 77. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2018 | 350.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JACINEIDE DANTAS POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO CONF. NFA. N? 81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2018 | 350.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO. CONF. NFA. N? 76. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2018 | 350.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA CONF. NFA. N?75. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2018 | 100.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS DE RECUPERA??O DA TAMPA DA CAIXA DE DIRE??O DO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS 40516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2018 | 300.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS- CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CAIXA DE DIRE?A? HIDRAULICA DO VEICULO D 20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFOREM NFS N? 40412. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2018 | 375.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS- CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218 , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.947 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000304 | 08/03/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2018, COMFORME NFA N? 82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000305 | 08/03/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFA.N? 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS REF. AO MES E FEVEREIRO 2018, CONF. NFA. N? 78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2018 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO DIA07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2018 | 889.80 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 216 ( DUZENTAS E DEZESSEIS) AUTENTICA??ES ? R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA E 2 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA ? R$= 12,50 ( DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) CADA , SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS N? 007476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2018 | 0.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2018 | 620.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 35 ( REINTA E CINCO) AUTENTICA??ES ? R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA E 40 (QUARENTA ) RECONHECIMENTOS DE FIRMA ? R$= 12,00 ( DOZE REAIS ) CADA , SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000325 | 09/03/2018 | 75900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIDADE DE COMPETI??O DESTINADA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2018 | 126.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2018 | 5000.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL EM ANEXO E NFA N? 7477. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018, CCOMFORME NFA N? 007478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2018 | 4210.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.001.333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL | Manuten??o do programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2018 | 5370.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE APOIO PEDAGOGICO DESTINADO A CRECHE E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.002.694 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2018 | 600.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS EM PORTAS E FECHADURAS NOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/03/2018 | 700.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESOPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT PLACA 2689/PB, COMFORME NFA N? 109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/03/2018 | 180.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS LAVAN?AS E CHIBANCAS , SOLDA DE CARRO?AS DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180179022, REF. AO ART DO PROJETO DA PRA?A DE EVENTOS , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000330 | 12/03/2018 | 6916.36 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.046 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/03/2018 | 800.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOIS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/03/2018 | 779.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/03/2018 | 2450.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO CONF. NFA. N? 112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/03/2018 | 600.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS A CONTRATA??O DE UMA ATRA??O MUSICAL(VINNY SANTOS) ALUSIVOA 1? FEIRINHA DE ARTESANATO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 11/03/2018 COMFORME NFA N? 116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM NOS DIAS 10 A 19 DE MAR?O DE 2018 EM PRA?A PUBLICA PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000347 | 12/03/2018 | 13749.80 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB E GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2018 | 1320.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERV. DE PNEUS,RODA,SOLDA,REG DE FREIO,FEIXE DE MOLA,EMBREAGEM,TROCA DE CRUZETA,ARRIADA DE OLEO,SER. NA TRAMISS?O, DO MARC/VOL V8L 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARC/VOL V8L ESC DE PLACA NQB 4436/PB,MARC/VOL V8L DE PLACA OEY 7053/PB,GM/CHEV D20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARC/VOL V8L DE PLACA OGB 1220/PB, MARC VOLARE PLACA NQB 4436/PB, IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB 3729/PB, PERTENCE A SEC.EDUCA??O, COMFORME NFA N? 007483 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000346 | 12/03/2018 | 18583.40 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA E CAMINH?O 4400, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF-e N? 666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/03/2018 | 2972.76 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/03/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORME NFA N? 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2018 | 774.66 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/03/2018 | 285.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/03/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2018 | 600.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, NO DIA 12/03/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2018 | 2275.00 | 26259008000160 | CLOVIS MEDEIROS NOBREGA NETO 10734852428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) REFEI?OES E 25 (VINTE E CINCO) LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ADMIISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2018 | 67.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000341 | 12/03/2018 | 4841.70 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA -C COMUM, DESTINADO AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2018 | 141.75 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, A SERVIDORA DA EDILIDADE EM EPIGRADE, DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O PUBLICA-TECNOLOGO/EAD, CONF. TERMO EM ANEXO, REF. A PARCELA DE 10/03/2018 DE 20% DO PERCENTUAL DO VALOR TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2018 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O)CONTENDO FEIJ?O, ARROZ, MACARRAO, FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), 150 (CENTO E CINQUENTA REFEI??ES) A R$= 11, 00 ( ONZE REAIS) CADA, REF. AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000352 | 13/03/2018 | 6188.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 015015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2018 | 450.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEQUES DESTINADOS AO LAN?AMENTO DO PROGRAMA SAO JOSE CIDADE LIMPA ,UM PROGRAMA ADMINISTRATIVO ATRAVES DO PLANO DE GERENCIAMEENTO DE REDIDUOS SOLIDOS PGRS DA SE. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.006.294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2018 | 200.00 | 00058341013487 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2018 | 100.00 | 00058341013487 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000358 | 14/03/2018 | 30000.00 | 27630590000192 | TV PRODU?OES ARTISTICAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TATY VAQUEIRA REALIZADO NO DIA 17 DE MAR?O NO FESTEJOS ALUSIVOS A IX CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e N? 2018000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2018 | 7800.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTA??O DE SERVI?O DE ALUGUEL DE SOM, PALCO, GRUPO GERADOR , 10 BANHEIRO QUIMICOS, ILUMINA??O E GRID REALIZADO NO DIA 17 DE MAR?O EM PRA?A PUBLICA NOS FESTEJOS ALUSIVOS A IX CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e N? 000000316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/03/2018 | 97.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2018 | 340.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOMADA DE PRE?O N? 00001 /2018 COMFORME NF-e 000.001.402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS NA INTERNET COM ?NFASE INSTITUCIONAL NO ENDERE?O WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NFS-e 2018/0000002093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000364 | 15/03/2018 | 350.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 015008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2018 | 2560.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2018 | 940.00 | 05233886000137 | RESTAURANTE SANTO ANTÔNIO - SEBASTIÃO ERIMAR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFI??ES (20 CAFE DA MANHA ,20 ALMO?O E 20 JANTAR ) PARAA BANDA TATY VAQUEIRA NO DIA 17/03/2018, COMFORME NFS N? 019802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2018 | 777.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS DE HOSPETAGEM DA BANDA TATY VAQUEIRA NO DIA 17/03/2018 REF. A 9? (NONA ) CAVALGADA ALUZIVA A FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE, COMFORME NFS N? 002191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2018 | 1430.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DA CONTARTA??O DE MINISTRIO QUE FARA O PERCURSO DA IX CAVALGADA ALUSIVA A FESTA DO PATROEIRO SAO JOSE A PARTIR DAS 7HS AS 13H PERCORREDO AS RUAS DA CIDADE, COMFORME NFA N? 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00002856490433 | MAX SINDNEI DE SOUZA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DA CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL(MAX SINDNEI E BANDA) ALUSIVA A IX CAVALGADA DA FESTA DO PATROEIRO SAO JOSE EM PRA?A PUBLICA NO DIA 17/03/2018, COMFORME NFA N? 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2018 | 1950.00 | 00085049190487 | FRANCISCO GILBERTO DANTAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO (LAERCIO VANEIRAO) ALUSIVA IX CAVALGADA DA FESTA DO PATROEIRO SAO JOSE NO GINASIO POLIESPORTIVO NO DIA 18/03/2018, COMFORME NFA N? 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2018 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2018 | 38.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/03/2018 | 720.00 | 00044414226449 | LUIZ LINHARES TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTYADOS DA CONTRATA??O DE ABOIADOR QUE FARA A ANIMA??O DA IX CAVALGADA ALUSIVA A FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NO DIA 17/03/2018 EM PRA?A PUBLICA E NO DIA 18/03/2018 DUTANTE TODO PERCURSO DA CAVALGADA, COMFORME NFA N? 126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/03/2018 | 1430.00 | 00037668516832 | CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DA CONTRATA??O DE ABOIADOR QUE FARA A ANIMA??O DA IX CAVALGADA ALUSIVA A FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NO DIA 17/03/2018 EM PRA?A PUBLICA E NO DIA 18/03/2018 DURANTE TODO PERCURSO DA CAVALGADA, COMFORME NFA N? 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2018 | 1790.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DA CONTRATA??O MUSICAL (BANDA SUCESSO MORAL) ALUSIVA A IX CAVALGADA DA FESTA DO PATROEIRO NO DIA 17/03/2018 EM PRA?A PUBLICA E DIA 18/03/2018 NO GINASIO POLIESPORTIVO GENESIO PROCOPIO,COMFORME NFA N? 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2018 | 93.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2018 | 2824.88 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN?AO JUNTO A RFB CONFORME DEBITO NA CONTA DO FOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2018 | 3978.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2018 | 17.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2018 | 1265.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2018 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA BACEN DEVOL. DOCUMENTO TARIFA REF. A 20/03/2018, DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2018 | 11117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2018 | 147.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2018 | 30305.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2018 | 14270.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2018 | 147.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2018 | 1275.00 | 00005181492428 | FABIO DOS SANTOS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A , 11 HOMENS PARA O DIA 17 DE MAR?O DE 2018, PARA DAR SUPORTE AO SHOW DA BANDA TATY VAQUEIRA, DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS A IX CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO S?O JOS? E 06 HOMENS PARA O DIA 18 DE MAR?O DE 2018, PARA DAR SUPORTE DURANTE O SHOW DE LAERCIO VANEIR?O E SUCESSO MORAL NO GINASIO POLIESPORTIVO GENESIO PROCOPIO, CONF. NFA. N? 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2018 | 1540.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS GRANDES E 30 (TRINTA) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N? 000812. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2018 | 1303.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS BOLAS E ANTENA PARA REDE DE VOLEY , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000002549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2018 | 459.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIO ONDE TEM A REALIZA??O DE CURSO DE CAPACITA??O EM CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DEEMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REL. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2018 | 700.00 | 00087339668420 | ADRIANE SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE EM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N ( MERCADO) CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI/PB, PARA REALIZA??O DE CURSO DE CAPACITA??O EM CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DE EMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH- 6262 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZA??O POR RETIRADA DO BARRACO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ARNALDO , COMFORME DCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000403 | 21/03/2018 | 7259.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.030 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000404 | 21/03/2018 | 2614.71 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AO EJA ( EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.000.029. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000405 | 21/03/2018 | 3068.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS KIT DO PROFESSOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.000.028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00000007472463 | MARIA DE JESUS CAMPINA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 100KG DE FEIJOADA PARA ALIMENTA??O DE 2.500 ( DUAS MIL E QUIHENTAS) PESSOAS, PARA O DIA 18 DE MAR?O DE 2018, ALUSIVAS A IX CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO S?O JOS?, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTA??ES DE SERVI?OS EM ANEXO E CONF. NFA. N? 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00055687970487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS CONTRATA??O DE ATRA??O CULTURAL ( CIZA ABOIADOR), EM PRA?A PUBLICA DIA 17 DE MAR?O E NO PERCUSO DA CAVALGADA ATE O GINASIO POLIESPORTIVO PROCOPIO NO DIA 18 DE MAR?O DE 2018, REF. AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A IX CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO S?O JOS?, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000409 | 21/03/2018 | 21000.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 200H/MAQUINA,R$ 105,00 CADA HORA, DE FORMA PARCELADA POR MEIO DE LOCA??O DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO ARADO/GRANDE LEVE E PESADA DE ARRASTO E HIDRAILICA, CUJA FINALIDADE E O CORTE DE TERRA DESTINADOAOS PEQUENOS AGRICULTURES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI, PB, COMFORME NFA N? 132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000412 | 22/03/2018 | 7259.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.030 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000413 | 22/03/2018 | 2614.71 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AO EJA ( EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.000.029. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000414 | 22/03/2018 | 3068.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS KIT DO PROFESSOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.000.028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000415 | 22/03/2018 | 15059.03 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.078 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2018 | 55.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2018 | 800.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2018 | 360.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOR BOMBA DO CHAFARIS DA ESCOLA RIACHO DA SERRS E MANOEL ARAUJO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2018 | 550.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DURANTE OS 10 A 20 DE MAR?O PERIODO DA FESTA DO PADROEIRO, CONF. NFA. N? 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2018 | 550.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, COMFORME NFA N? 136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2018 | 954.00 | 00008820852470 | JO?O CARLOS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/03/2018 | 3400.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BARRAS DE FERRO P/ FECHANEBTO DAS RUAS DA PRA?A HIGINO BATISTA DE MORAIS E DEMAIS RUAS ADJACENTES PARA INTERDITAR, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FESTAS REALIZADAS EM PRA?A PUBLICA, COMFORME NFA N? 140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/03/2018 | 600.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5 142 x( DIVERSO ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2018 | 98.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000422 | 26/03/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE MAR?O/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000430 | 27/03/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL,REF. AO MES DE MAR?O CONF. NFSC. N? 0000000000002660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000428 | 27/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000432 | 27/03/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002660, REF. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2018 | 42.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000431 | 27/03/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002660, REF. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000429 | 27/03/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018 CONF. NFSC. N?000000000002659. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000433 | 27/03/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002660, REF. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2018 | 1520.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA PB, COMFORME NFA N? 7501 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2018 | 750.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00008647030400 | ANDREA DORIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFOS DA COMUNIDADE BREJINHO, PARA REALIZA??O DO PROJETO DE REFORMA DAS CASAS PARA OS BENEFICIARIOS, CONF, NFA N? 142 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2018 | 1201.34 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2018 | 756.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DO SEMOB, DMTRAN E PREF DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACAOFF 0361/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2018 | 7116.42 | 26989350000116 | FUNASA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLU??O DE SALDO BANCARIO REALIZADO POR MEIO DE OBTV NO SICONV DO CONVENIO N? 781388-2012- UNIDADES HABITACIONAIS FUNASA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2018 | 2824.88 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN?AO JUNTO A RFB CONFORME DEBITO NA CONTA DO FOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2018 | 1206.76 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2018 | 10383.09 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 4308, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2018 | 7162.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2018 | 274.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOMADA DE PRE?O N? 00001 /2018 COMFORME NF-e 000.001.436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2018 | 17.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2018 | 58.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CERTID?O INTEIRO TEOR , DEST. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF N? 01321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2018 | 10685.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2018 | 119.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2018 | 15597.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2018 | 39.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2018 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2018 | 1400.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2018 | 26791.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2018 | 17514.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2018 | 4262.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2018 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2018 | 40592.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2018 | 12920.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2018 | 151200.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2018 | 91.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2018 | 10524.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2018 | 13429.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2018 | 47955.09 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2018 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2018 | 279.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIO ONDE TEM A REALIZA??O DE CURSO DE CAPACITA??O EM CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DEEMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2018 | 350.00 | 00087339668420 | ADRIANE SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE EM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N ( MERCADO) CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI/PB, PARA REALIZA??O DE CURSO DE CAPACITA??O EM CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DE EMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2018 | 29554.56 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2018 | 11118.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2018 | 2890.03 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2018 | 710.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BANNER, PANFLETOS E ADESIVOS PARA CARRO, DESTINADOS AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2018 | 2295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2? (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2018 | 1600.00 | 11516881000114 | FIUZA COMERCIO SONSULT. AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE CONSULTORIA NESTA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFS-e 00001156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000494 | 04/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000502 | 04/04/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018, E CONF. NFS-e N? 1011374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2018 | 140.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VELA PARA CATAVENTO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/04/2018 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE TRABALHO MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2018 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DO RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE TRABALHO MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2018 | 305.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 0000002095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2018 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NF-e N? 0000002095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000496 | 04/04/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSA, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2018 | 274.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANULA??O DE TOMADA DE PRE?O N? 00001 /2018 COMFORME NF-e 000.001.439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2018 | 270.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/04/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000514 | 06/04/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000516 | 06/04/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000539 | 06/04/2018 | 5323.96 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2018 | 472.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 118 ( CENTO E DEZOITO) AUTENTICA??ES ? R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA , DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/04/2018 | 8.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000543 | 06/04/2018 | 4679.73 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/04/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/04/2018 | 700.00 | 00003517177490 | JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF?. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 151. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/04/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 152. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 153. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2018 | 7700.00 | 24371825000180 | G E DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PNEUS 7.50-16CTT 10 - CT52, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OFG-0443/PB E PNEUS 215/75R17.5 DUNLOP SP391 , DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB E DE PLACA OGB-1220/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?00.000.379. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2018 | 477.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JACINEIDE DANTAS POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS, NA CRECHE, CONF. NFA. N? 162. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/04/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/04/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 164. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/04/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 165. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2018 | 978.00 | 00011116177404 | EMANUELLE KAATHARINE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, ? PROFESSORA ERISANGELA DE SOUZA SANTOS, A MESMA FALECIDA NO DIA 04 DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2018 | 954.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/04/2018 | 300.00 | 00002956684400 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ( SITIO BREJINHO), REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFA. N? 170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2018 | 387.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/04/2018 | 400.00 | 00006715855412 | JOSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AULAS EXTRAS NO 2? SEMESTRE DE 2017, NAS ESCOLAS EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, CRECHE E EMEI MONICA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00005634737460 | JOAO CABRAL DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 05 ( CINCO) COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 (UMA) INSTALA??O DO TELECENTRO COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 168. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/04/2018 | 864.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.996.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/04/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000536 | 06/04/2018 | 5759.39 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2018 | 1878.50 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000541 | 06/04/2018 | 18497.32 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E B S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACAOFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB E GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000547 | 06/04/2018 | 7591.40 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 019844 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/04/2018 | 1119.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 01 ( UMA) CONSUL IP CLASSE A CRC28FBBNAB, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA O ACONDICIONAMENTO DE VERDURAS ESCOLARES, COMFORME NF-e N? 000.000.380. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2018 | 525.00 | 00013233662459 | JO?O WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 02(DOIS) MATABURROS NAS COMUNIDADES RURAIS FLORESTA E RIACHO DOS CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000542 | 06/04/2018 | 18475.02 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA DE PLACA OGD-6597/PB, CAMINH?O 4400 DE PLACA NQH-6262/PB E O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/04/2018 | 900.00 | 00002966769424 | JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 18 ( DEZOITO) DIARIAS ? R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/04/2018 | 850.00 | 00002663726435 | OZEILTON VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 17 ( DEZESSETE) DIARIAS ? R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/04/2018 | 1100.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 22 ( VINTE E DUAS) DIARIAS ? R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA.N? 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/04/2018 | 350.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, REL. A 14 ( QUATORZE) DIARIAS ? R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) CADA, CONF. NFA. N? 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/04/2018 | 2920.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.001.357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/04/2018 | 398.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA MONOFASICA C/ALOJAMENTO P/DISJ, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O ANUAL A UNDIME/PB (UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARAIBA) COMFORME TERMO DE FILIA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2018 | 2700.00 | 26259008000160 | CLOVIS MEDEIROS NOBREGA NETO 10734852428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 120 (CENTO E VINTE) REFEI?OES E 120 (CENTO E VINTE) LANCHES DESTINADOS A BANDAS, POLICIALMENTO, SEGURAN?A, MOTORISTA, PALCO E SOM DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE REALIZADOS NOS DIAS DE 10 A 19 DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 007511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2018 | 3000.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE PALCO 4 X 4,DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAR?O/2018, COMFORME NFS-e N? 000000098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2018 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O)CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DEFRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), 150 (CENTO E CINQUENTA REFEI??ES) A R$= 11, 00 ( ONZE REAIS) CADA, REF. AO MES DE MAR?O, COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018,COMFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/04/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2018 | 1824.00 | 26259008000160 | CLOVIS MEDEIROS NOBREGA NETO 10734852428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 110 (CENTO E DEZ) REFEI?OES E 72 (SETENTA E DOIS) LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.668-1( IPVA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2018 | 0.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000571 | 10/04/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2018 | 203.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000570 | 10/04/2018 | 18328.20 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000572 | 10/04/2018 | 7591.40 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 019844 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2018 | 1690.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERV. DE PNEUS,RODA,SOLDA,REG DE FREIO,FEIXE DE MOLA,TROCA DE VAUVULA DE TEMPERATURA SERV. NA CAIXA DE DIRE??O,TROCA DE BOMBA D'AGUA E TROCA DE 2 MANGUEIRAS DO BAL?O DE FREIO, DOS MICROONIBUS MARC/VOL V8L 4X4DE PLACA OGE 8950/PB,MARC/VOL V8L ESC DE PLACA NQB 4436/PB,MARC/VOL V8L DE PLACA OEY 7053/PB,GM/CHEV D20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARC/VOL V8L DE PLACA OGB 1220/PB, IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO DE PLACA QFG-0443/PB E MARCOPOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2018 | 905.00 | 00002659578427 | VITORIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA OS ABOIADORES QUE VIERAM PARTICIPAR DA CAVALGADA, CONF. NFA. N? 213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2018 | 1140.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NFA N? 007518 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2018 | 1200.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO NO CAFE DA MANHA NO DIA 18 DE MAR?O DE 2018 NO EVENTO DA CAVALGADA , FESTA ALUSIVA AO PADROEIRO SAO JOSE, COMFORME NFA N? 007519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2018 | 320.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS NOVATOS DA ESCOLA MONICA, COMFORME NFA N? 007520 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2018 | 300.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 06 (SEIS) CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL DA CAVALGADA, ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO SAO JOS?, COMFORME NFA N? 007522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2018 | 1400.00 | 18051463000148 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 05 (CINCO) INSTALA??O DE BOMBAS NAS COMUNIDADES REDINHA, RIACHO DA SERRA E TAPUIO 01 ( UM) SERVI?OS DE BOMBA NA COMUNIDADE REDINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, COMFORME NFA N? 007515 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2018 | 250.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS GRANDES E SERVI?O DE SOLDA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2018 | 840.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS NA INTERNET COM ?NFASE INSTITUCIONAL NO ENDERE?O WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2018 | 450.00 | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS A JUSTI?A ELEITORAL NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 E 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2018 | 954.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS REF. AO MES MAR?O 2018, CONF. NFA. N? 214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2018 | 180.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS LAVAN?AS E CHIBANCAS , SOLDA DE CARRO?AS DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2018 | 480.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADAS AO PROJETO COLETA SELETIVA PELA COMISS?O DO PGRS, COMFORME NFA N? 007521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2018 | 250.00 | 00076325580710 | FRANCISCO SEVERINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, CONF NFA. N? 215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000595 | 12/04/2018 | 6649.49 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.000.999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2018 | 34.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO CID-CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2018 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000594 | 12/04/2018 | 6549.43 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O E ALGUMAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE , COMFORME NF-e N? 000.000.998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180185299, REF. AO ART DA CONSTRU??O DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/04/2018 | 720.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO SOM PARA REALIZA??O DE EVENTOS ( CONFRATERNIZA??O DA SEC. DE EDUCA??O) NO MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/04/2018 | 522.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 01 ( UMA) LAVADORA LCB 10 0 BR 220V, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.000.381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2018 | 540.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO SOM PARA REALIZA??O DE EVENTOS ( CONFRATERNIZA??O DA PREFEITURA E EMANCIPA??O POLITICA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2018 | 267.81 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2018 | 318.69 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2018 | 458.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME- COPIADORA REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLOTAGEM DE PROJETO REF. A PRA?A PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 1004060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2018 | 637.76 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PP N? 025/2018 E PP N? 027/2018 COMFORME NF-e 000.001.491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/04/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000608 | 17/04/2018 | 44409.99 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? ( TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O E RECUPERA??O DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO EM S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. TOMADA DE PRE?O N? 002/2014 E CONFORME CONTRATO N? 0051/2014 E NFS. N? 000626. | 00432014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022864. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2018 | 590.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022868. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2018 | 475.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022888. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2018 | 235.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022890. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2018 | 251.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022891. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2018 | 631.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022855. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2018 | 1402.40 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 022851. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2018 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO DIA18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS , DESCONTADAS NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2018 | 600.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESOPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT PLACA MMZ-2689/PB, COMFORME NFA N? 222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2018 | 200.00 | 00058341013487 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2018 | 300.00 | 00001638914516 | BRENNO TERCIO DA SILVA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 10 ARTES GR?FICAS A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2018 | 1191.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2018 | 100.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA BASE ( SUPORTE) DE MADEIRA E FERRO PARA 02 (DOIS) MONITORES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFA. N? 223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2018 | 2799.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MESA BRISA, EVAPORADORA DE AR E CONDENSADORA DE AR, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.001.046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2018 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2018 | 0.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2018 | 294.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2018 | 4783.59 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2018 | 14391.04 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2018 | 31106.20 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2018 | 895.02 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2018 | 11017.40 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA , DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2018 | 842.70 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DEMAR?O DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2018 | 250.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS, CONDUZINDO TURMA DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DOS JOGOS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N? 224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000632 | 20/04/2018 | 6549.43 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O E ALGUMAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE , COMFORME NF-e N? 000.000.998. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/04/2018 | 4114.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2018 | 102.24 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVERBA??O DA ESCRITURA DA ESCOLA DAS 12 SALAS DE AULA, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/04/2018 | 18.12 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVERBA??I DA ESCRITURA DA ESCOLA DE 12, COMFORME GUIA DE RECOLHIMENTI FARPEN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2018 | 4114.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/04/2018 | 730.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MUDAN?A E TRANSLADO DENTRO DO MUNICIPIO, VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR. ABERT DIESEL GM CHEVROLET D10 PLACA MMN 8750/PB, CONF. NFA. N? 226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006598594405 | ERIWELTON DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/04/2018 | 640.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CERTID?ES POSITIVAS DE PROPRIEDADE , DEST. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000650 | 25/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2018 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTA NO SERVI?O MILITAR E BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/04/2018 | 42.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA MENUT. CTA , DESCONTADA NA C/C 6000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000649 | 25/04/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE ABRIL/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2018 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2018 | 300.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, 01( UMA) QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2018 | 160.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE REFIL DE TRINTAS PARA EMPRESSORAS EPSON DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e N? 000.001.326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2018 | 350.00 | 00013262364401 | ALISSON DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTA??O E AGUA DO TIME DE VOLEI QUE REPRESENTARAO EM CAMPEONATO NA CIDADE DE OURO BRANCO RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000662 | 30/04/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018 CONF. NFSC. N?000000000002397. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2018 | 725.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS VITORIAS 1041 , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO , CONF. NF-e N? 000002590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000666 | 30/04/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002398, REF. A ABRIL/2018, CONF. NFSC. N? 2398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000667 | 30/04/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002398, REF. A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000673 | 30/04/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, E CONF. NFS-e N? 1011533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8668-1 ( IPVA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2018 | 58.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 ( F. ESPECIAL ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000665 | 30/04/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2018 | 10498.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2018 | 15597.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2018 | 39.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2018 | 74.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2018 | 1212.88 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2018 | 98.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000664 | 30/04/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSA, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000668 | 30/04/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002398, REF. A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2018 | 20821.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2018 | 8300.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2018 | 13662.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2018 | 6568.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2018 | 41308.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2018 | 13514.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2018 | 122807.58 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2018 | 38276.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2018 | 91.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2018 | 2950.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2018 | 29000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2018 | 35621.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2018 | 28431.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2018 | 4204.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2018 | 17814.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2018 | 5297.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2018 | 58.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO DESMEMBRAMENTO DO LOTEAMENTO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5.142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2018 | 7162.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETRAIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO MACROPROCESSO DE VERIFICA??O DE PERDAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2018 | 70.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSNO PEDAGIGICO ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2018 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2018 | 8102.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE CREDITO DA CONTA 20118-9 PARA CONTA DO ESTADO 10559-7 DA AMPLIA??O E RECUPERA??O DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COMFORNE CONVENIO 0052/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000720 | 03/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2018 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE BENEFICIO CADASTRO DESCONTADA NA C/C 5.142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2018 | 75.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES MAR?O E ABRIL /2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2018 | 83.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2018 | 2295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3? (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF.AO MES MAIO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2018 | 3240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 18/04/2018 COMFORME NF-e 1087960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 27/02/2018 E 01, 03, 10/03/2018 COMFORME NFS-e 1087956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2018 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE NOS DIAS 13,16,19,23 E 24/01/2018, COMFORME NFS-e 1087954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NO DIA 04/04/2018 COMFORME NFS-e 1087956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2018 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE DIAS 01,03,10,20/02/2018, COMFORME NFS-e 1087955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE NO DIA 23/03/2018, COMFORME NFS-e 1087958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE NOS DIAS 14,15,17/03/2018, COMFORME NFS-e 1087957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000741 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000743 | 07/05/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/05/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/05/2018 | 700.00 | 00003517177490 | JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF?. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/05/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/05/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/05/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/05/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/05/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NFA N? 239. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/05/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N?240. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/05/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/05/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 244 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA.N? 233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/05/2018 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/05/2018 | 140.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE ENSNO PEDAGIGICO ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2018 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2018 | 140.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2018 | 140.00 | 00002271873428 | GESSIANE DE MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2018 | 463.20 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/05/2018 | 1505.50 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURAS DE FIRMA , SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/05/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/05/2018 | 48.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000765 | 09/05/2018 | 2000.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUARTO) REFEI?OES A R$ 12,00 E 34 (TRINTA E QUARTO) LANCHES A R$ 8,00 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000766 | 09/05/2018 | 1308.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMP.PARA PAG. REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O)CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), 120 (CENTO E VINTE) A R$= 10,90 ( DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COMFORME NFA ? 007543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/05/2018 | 170.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE CONSERTO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/05/2018 | 2021.57 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA DE JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JO?O PESSOA-PB NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. FATURA N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2018 | 558.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007541. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000769 | 09/05/2018 | 12554.40 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2018 | 1285.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERV. DE PNEUS,RODA,SOLDA,REG. FREIO,TROCA DE CONEX?O CUICA, TROCA DE CATRACA E SERVI?O DE EMBREAGEM, DOS MICROONIBUS MARC/VOL V8L 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARC/VOL V8L ESC DE PLACA NQB 4436/PB,GM/CHEV D20 DE PLACA MMV 1218/PB E MARC/VOL V8L DE PLACA OGB 1220/PB, PERTENCES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000772 | 09/05/2018 | 2943.70 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 028441. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000773 | 09/05/2018 | 1929.10 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 028378 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000774 | 09/05/2018 | 5005.59 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 028438. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2018 | 1504.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS PARA SORTEIOS DE BRINDES PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF-e N? 009.002.419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/05/2018 | 450.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM PARA DOCUMENTAR AS A?OES E EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCA??O, COMFORME NFSA N? 278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/05/2018 | 500.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DA SCE. DE EDUCA??O, CONF. NFA. N? 284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/05/2018 | 524.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028558. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2018 | 292.60 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028562. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2018 | 1262.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028557. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2018 | 985.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028560. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/05/2018 | 267.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028564. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/05/2018 | 255.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 28566. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/05/2018 | 1050.40 | 00061830909487 | JANDUY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028559. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/05/2018 | 306.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 028554. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/05/2018 | 800.00 | 00012693639484 | RENE HERBERT DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REPARO NA CAIXA D'AGUA DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL JUNIOR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N?289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2018 | 1300.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONSERTOS E REPAROS NA LAJE E NA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO, CONF. NFA. N? 294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2018 | 320.00 | 00008655495409 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL ARAUJO NA COMUNIDADE DO BREGINHO, COMFORME NFA N? 292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2018 | 330.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E TROCAS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND DA CA?AMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGD-6597/PB E DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2018 | 800.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS EM PORTAS E FECHADURAS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2018 | 320.00 | 00002650030402 | JOEL AMORIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE QUE FORAM ATINGIDAS PELAS CHUVAS, CONF. NFA. N? 280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/05/2018 | 700.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O E ABRIL /2018, COMFORME NFA N? 279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/05/2018 | 600.00 | 00002966769424 | JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REFORMAS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE ATINGIDAS PELAS CHUVAS, CONF. NFA. N? 282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/05/2018 | 950.00 | 00002663726435 | OZEILTON VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/05/2018 | 650.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL /2018 , CONF. NFA. N? 285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/05/2018 | 600.00 | 00002198346443 | CICERO DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CUITE, TRANSPORTANDO A MUDAN?A DA UNIVERSITARIA MIRELA CINTIA NOBREGA DE MEDEIROS, CONF. NFA. N? 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REE. AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DO EXERCITO BRASILEIRO EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2018 | 260.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2018 | 214.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIO ONDE TEM A REALIZA??O DE CURSO DE CAPACITA??O EM CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DEEMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2018 | 780.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS A DISPOSI??O DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFA N? 007549 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000815 | 10/05/2018 | 17219.95 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA DE PLACA OGD-6597/PB, CAMINH?O 4400 DE PLACA NQH-6262/PB E O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2018 | 1630.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000805 | 10/05/2018 | 16864.51 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.079. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000816 | 10/05/2018 | 19199.42 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E B S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACAOFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB E GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000814 | 10/05/2018 | 4546.15 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2018 | 11041.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESIDUO ANTECIPA??O PARCELAMENTO 778/2017 PREVIDENCIARIO -SRF DO INSS, REF. CODIGO DA RECEITA N? 5525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO S SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000808 | 10/05/2018 | 3808.27 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000810 | 10/05/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2018,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NF N? 007552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2018 | 203.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000823 | 11/05/2018 | 351.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2018 | 954.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2018 | 350.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA E PATOS PB A SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O . COMFORME NFA N? 306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2018 | 317.50 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE QUADRO DE MADEIRA COM TELA 30 X30 , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFA. N? 298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2018 | 77.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000819 | 11/05/2018 | 5002.91 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.058. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000821 | 11/05/2018 | 1334.32 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000822 | 11/05/2018 | 712.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2018 | 500.00 | 00002355758441 | IVONALDO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVI?OS DE SERVENTE DE PEDREIROS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 307 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2018 | 800.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. NFA. N? 308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2018 | 350.00 | 00011628034440 | DANIEL SOARES MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE DESIGNER(MATERIAL PRODUZIDO PARA O S?AO PEDRO), COMFORME NFA N? 007555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2018 | 880.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000820 | 11/05/2018 | 4902.68 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2018 | 2000.00 | 18253137000113 | SPA SERVI?OS, PROJETOS,ASSESSORIA, CRIA??O E PRODU??O DE CAMARAO, PEIXES E CRUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE ENSAIO DE ABSOR??O PERCOLA??O DO SOLO, NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO A PRA?A DE EVENTRO, COMFORME CONTRATO EM ANEXO, E NFA N? 309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000837 | 14/05/2018 | 15750.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 150H/MAQUINA,R$ 105,00 CADA HORA, DE FORMA PARCELADA POR MEIO DE LOCA??O DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO ARADO/GRANDE LEVE E PESADA DE ARRASTO E HIDRAILICA, CUJA FINALIDADE E O CORTE DE TERRA DESTINADOAOS PEQUENOS AGRICULTURES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, COMFORME NFA N? 311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2018 | 171.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL MAX 500 TERMOTEC V BC-LI , DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/05/2018 | 218.43 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2018 | 11383.45 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESIDUO ANTECIPA??O PARCELAMENTO 778/2017 PREVIDENCIARIO -SRF DO INSS, REF. CODIGO DA RECEITA N? 5525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2018 | 5569.63 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA FORMA??O E CAPACITA??O DO ROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -PBA, COMFORME NFS_e N? 2018/00000000002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2018 | 1780.37 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA FORMA??O E CAPACITA??O DO ROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -PBA, COMFORME NFS_e N? 2018/00000000002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2018 | 300.00 | 00009433878418 | ALANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO CULTURAL CONFEC??O DAS ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICO FLOR DE MANDACARU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, REF. A SONDAGEM SPT - CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000844 | 15/05/2018 | 36772.78 | 22732871000132 | SBC CONSTRU??ES SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REFOR,A DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO,COMFORME CONTRATO N? 0017/2018 E CONVITE N? 001/2018, COMFORME NFS N?000045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/05/2018 | 175.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA AO MOTORISTA ACIMA , COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/05/2018 | 600.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O MUSICAL( BANDA SUCESSO MORAL) EM LOCAL PUBLICO NO DIA 11 DE MAIO, REF. AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DOS DIAS DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/05/2018 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/05/2018 | 70.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AFERICA??O REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/05/2018 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINA PRE IMPRESSA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.250. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/05/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO, REALIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS DE OEY-7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001416. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/05/2018 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO, REALIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001419. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2018 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA DT/1050/140 E CARTAO DO MOTORISTA SVT 3000A, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG-0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/05/2018 | 250.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) REGISTRO E 03 (TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA NA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/05/2018 | 700.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 16/05/2018 E 17/05/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/05/2018 | 800.00 | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS A VIAGENS A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2018 E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO, 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O , CONF. NFA. N? 317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/05/2018 | 548.64 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EZTRATOS E PP 25 COMFORME NF-e 000.001.583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2018 | 67.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/05/2018 | 97.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2018 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2018 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO, REALIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS DE OGE-8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001424 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AFERICA??O REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/05/2018 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINA PRE INPRESSA CARTAO DO MOTORISTA SVT 3000A, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AFERICA??O REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/05/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO, REALIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS DENQB 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001425. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2018 | 287.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/05/2018 | 519.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO E RECUPERA??O CONJUNTO DISPLAY, REALIZADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001428. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/05/2018 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINA PRE INPRESSA CARTAO DO MOTORISTA SVT 3000A, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.254. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AFERICA??O REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/05/2018 | 8099.25 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA ( EFETIVOS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2018 | 2651.67 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA ( COMISSIONADOS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/05/2018 | 3740.94 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-CRECHE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/05/2018 | 29442.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/05/2018 | 14022.97 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/05/2018 | 5970.52 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO, REALIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AFERICA??O REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2018 | 375.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04KG E 01 (UM) SERVI?O DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFB-3729/PB, MOW-3840/PB, OGD-3896/PB, NQB-4436/PB, OGE-8950/PB, OGB-1220/PB E OEY-7053/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 2018/00000008314. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OEY- 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA QFG- 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/05/2018 | 918.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/05/2018 | 0.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/05/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2018 | 2400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS LIGADOS A XXI MARCHA A BRASILIA E BUSCAR RECURSOS PARA INVESTIR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180191971, REF. AO ART DO PROJETO DE RECUPERA??O DAS CASAS DO SITIO BREJINHO E REDINHA, FUNASA , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2018 | 300.00 | 00058341013487 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2018 | 4220.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/05/2018 | 6366.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000902 | 23/05/2018 | 1551.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.002.599. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000903 | 23/05/2018 | 280.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E LUBRIFICA??O DA D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000000066. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/05/2018 | 1163.00 | 23144338000112 | ALDEMIR BATISTA DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS REF. A DOA??O DE VACINA , DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000900 | 23/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2018 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO JULGAMENTO TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018 COMFORME NF-e 000.001.591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/05/2018 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2018 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2018 | 548.64 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOMOLOGA??O - PP N? 27/2018 E CONTRATO PP N? 027/2018, COMFORME NF-e 000.001.593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000907 | 25/05/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE MAIO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000917 | 28/05/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/05/2018 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000914 | 28/05/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE MAIO/2018, ECONF. NFS-e N? 1011796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000918 | 28/05/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2018CONF. NFSC. N? 0000000000002599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8 667-3 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000915 | 28/05/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002398, REF. A MAIO/2018, CONF. NFSC. N? 2599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS AO DIRETOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000920 | 28/05/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE MAIO DE 2018 CONF. NFSC. N?000000000002600. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000919 | 28/05/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002599, REF. A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000924 | 29/05/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSA, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2018 | 170.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO- MIKROTEC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COFORME NFS_e N? 2018/00000000785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2018 | 84.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2018 | 400.00 | 30554591000100 | HELOIZA KETHELLYN LOPES DOS SANTOS 70605753407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO ITINERANTE DE DEFENSORIA PUBLICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018 , COMFORME NFA N? 007567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2018 | 7162.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000934 | 30/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2018 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REF. A PUBLICA??O DE 17 EDITAIS NO TAMANHO DE ATE 300L X 7CM NO PERIODO DE 01 A 30/05/2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 179104 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2018 | 812.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PP 30 E 31, COMFORME NF-e 000.001.625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS , DESCONTADAS NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2018 | 11444.09 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2018 | 16828.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2018 | 39.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2018 | 5088.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2018 | 18.87 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2018 | 480.00 | 00010453661459 | GEOVA CARNEIRO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATTA??O DA ATRA??O JUNINA(GEOVA SANFONEIRO) PARA ANIMAR O SAO JOSE DA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, COMFORME NFA N? 323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2018 | 41809.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2018 | 13070.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2018 | 150726.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2018 | 89.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2018 | 68224.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2018 | 19143.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2018 | 9687.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2018 | 4204.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2018 | 21804.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2018 | 5467.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2018 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2018 | 1287.00 | 23144338000112 | ALDEMIR BATISTA DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS REF. A DOA??O DE VACINA , DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2018 | 27857.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2018 | 13746.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2018 | 474.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TAMPA ,TUBO E MOLA PARA CATAVENTO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2018 | 56.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA RIG. DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO A UM RELECONTADOR 37330 E BOBINA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 000008988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2018 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/06/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000977 | 04/06/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000981 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/06/2018 | 2295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4? (QUARTA) PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/06/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 338. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/06/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 346 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/06/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 334. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 343. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/06/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/06/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/06/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/06/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/06/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/06/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA.N? 335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/06/2018 | 400.00 | 00010248627473 | MARIA AILLA DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO CULTURAL PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DO GRUPO DE DAN?A CAAPO? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000992 | 05/06/2018 | 12489.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5.142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/06/2018 | 500.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 10 CADEIRAS DE MADEIRA PARA SALA DE ESPERA DA CASA DE EMPREENDEDOR, CHUMBAMENTO DE 02 CORTINAS E RECUPERA??O DE UMA ESCRIVANIA PARA O COMPUTADOR, CONF. NFA. N? 375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/06/2018 | 346.75 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE REPARO E REGARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 2018/000004388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS , DESCONTADAS NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0000999 | 06/06/2018 | 2620.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.001.381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001000 | 06/06/2018 | 1211.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS BOMBAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/06/2018 | 180.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTILMONICA EM SUBSTITUI??O A MARIA TAIZA POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, COMFORME NFA N? 369 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/06/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 368. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/06/2018 | 150.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOAL MUNICIPAJ DE EDUCA??O INFANTIL MONICA EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO NEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, COMFORME NFA N? 372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00006916914440 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROFESSORA NA CRECHE MUICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA KATIA NIELY ALVES DOS SANTOS SILVA POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, CONF. NFA. N? 373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/06/2018 | 250.00 | 00009944620424 | MARIA APARECIDA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE 03(TRES) DIAS DE CURSO DE BOLEIRA REALIZADO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2018, COMFORME NFA N? 374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/06/2018 | 70.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSNO PEDAGIGICO ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CENSO ESCOLAR 2018, NA 6? REGIONAL DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/06/2018 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CENSO ESCOLAR 2018, NA 6? REGIONAL DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/06/2018 | 560.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 035983. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/06/2018 | 224.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 035906. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/06/2018 | 1018.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 035993,. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/06/2018 | 712.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 035924. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/06/2018 | 740.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 035957. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/06/2018 | 820.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 036030. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/06/2018 | 1260.80 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 035976. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001015 | 07/06/2018 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.017.787. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/06/2018 | 76.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES MAIO E JUNHO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/06/2018 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/06/2018 | 240.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS DA MERENDA ESCOLAR ( FRANCIMARIA BARRETO DE MEDEIROS E GEOMARIA BATISTA SILVA DE ARAUJO, PARA PARTICIPAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO O ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB, CONF. NFS-e N? 1019405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/06/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/06/2018 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001014 | 07/06/2018 | 72.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL ULTRA 5W30 SM SINT LT, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA OFF-0361, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 000.017.788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001046 | 08/06/2018 | 4294.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/06/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/06/2018 | 0.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/06/2018 | 700.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 07/06/2018 E 08/06/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/06/2018 | 100.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001034 | 08/06/2018 | 3000.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 120 (CENTO E VINTE) ALMO?OS A R$ 12,00 CADA , 100 (CEM LANCHES) LANCHES A R$ 8,00 CADA E 40 ( QUARENTA) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/06/2018 | 315.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 42 (QUANRENTA E DUAS) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001037 | 08/06/2018 | 1635.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O)CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), 150 (CENTO E CIQUENTA) A R$= 10,90 ( DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001039 | 08/06/2018 | 3495.49 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2018 | 610.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB A DISPOSI??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001054 | 08/06/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2018,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NF N? 007579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2018 | 242.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/06/2018 | 740.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001048 | 08/06/2018 | 16055.07 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA E CAMINH?O 4400, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/06/2018 | 439.23 | 00004826843488 | JERONIMO LAURO FERNANDES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/06/2018 | 577.02 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/06/2018 | 600.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 388. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/06/2018 | 637.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.063. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001038 | 08/06/2018 | 5977.65 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/06/2018 | 1482.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 7410( SETE MIL QUATROCENTOS E DEZ) COPIAS XEROGRAFICAS , DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFA N? 398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001044 | 08/06/2018 | 20225.78 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM E B S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB E GM CHEVROLET D-20 PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e 696 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001050 | 08/06/2018 | 4537.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , COMFORME NF-e N? 000.001.014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2018 | 810.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001055 | 08/06/2018 | 5006.53 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/06/2018 | 700.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS EM PORTAS E FECHADURAS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00007032068421 | JOÃO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE ENGENHEIRO NA REALIZA??O DAS PLANTAS DAS REFORMAS DAS CASAS NA ZONA RURAL DO PROJETO ATRAVES DA FUNASA, CONF. NFA. N? 396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/06/2018 | 260.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/06/2018 | 680.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFA. N? 400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/06/2018 | 855.00 | 00002663726435 | OZEILTON VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2018 | 855.00 | 00002966769424 | JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REFORMAS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/06/2018 | 1120.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NAS RESIDENCIAS DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001049 | 08/06/2018 | 6766.44 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO GABRIEL EPITACIO DE MEDERIOS SOBRINHO NO PERIODO DE 02/05 A 02/06 , CONF. NFA. N? 401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE MAIO 2018, COMFORME NFA N? 007580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/06/2018 | 900.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REL. A 20 ( VINTE ) DIARIAS ? R$= 45,00( QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N?408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/06/2018 | 700.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGUES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SEREVI?OS DEVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS A SERVI?OS DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA , COMFORME NFA N 406 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BASES PARA OS TAMBORES DA COLETA SELETIVA: RESTAURA??O DE CADEIRAS SERV?OS DE SOLDAS EM CARRO?AS PORT?ES , ESCADAS E TRATOR DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NFA N? 409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001061 | 11/06/2018 | 9738.64 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.080. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001063 | 11/06/2018 | 10274.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.079 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001064 | 11/06/2018 | 7901.85 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 037358. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/06/2018 | 600.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO (O DOMING?O) ESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2018 | 480.00 | 00050468430482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JO?O SIMPLICIO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 411 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/06/2018 | 551.50 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURAS DE FIRMA , SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/06/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB NO DIA 12/06/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/06/2018 | 300.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAD A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB E PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/06/2018 | 135.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS-e N? 000.001.411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/06/2018 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/06/2018 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/06/2018 | 58.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/06/2018 | 100.00 | 00002271873428 | GESSIANE DE MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/06/2018 | 100.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/06/2018 | 100.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSNO PEDAGIGICO ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/06/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REF. AO MES DE MAIO/2018, CONF. NFA. N? 412. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001082 | 12/06/2018 | 4503.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE BORDAS CORTANTE PATROL 1 40M/12M - 7D 1576, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000050360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2018 | 602.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007572 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2018 | 200.00 | 00001038340446 | FRANCIMÁRIA BARRETO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2018 | 200.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/06/2018 | 170.00 | 00004934216456 | JUREMA KELLY ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 14 /06/2018 E PATOS DIA 15 /06/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/06/2018 | 170.00 | 00004499427401 | JOSIMARIA DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE SERVI?O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 14 /06/2018 E PATOS DIA 15 /06/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/06/2018 | 170.00 | 00007911783403 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS A PROFESSORA CONTRATATDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 14 /06/2018 E PATOS DIA 15 /06/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/06/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/06/2018 | 6500.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE 13 (TREZE) VIAGENS A R$= 500 ( QUINHENTOS REAIS) CADA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/06/2018 | 123.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 ( F. ESPECIAL ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/06/2018 | 20.11 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/06/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2018 | 40.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REGISTRO GERAL DE IMOVEIS- CERTID?O POSITIVADE IMOVEL OU, DEST. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001099 | 14/06/2018 | 8160.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/80R22,5 E DE PNEUS 1400-24, DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGD-6597/PB E A MOTONIVELADORA, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?000003996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2018 | 602.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,TORTA SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007584 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2018 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001100 | 14/06/2018 | 10500.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 E DE PNEUS 750-16, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS NQB-4436/PB, OGB-1220/PB, OEY-7053/PB, OGD-3896/PB, OFB-3729/PB, OGE-8950/PB E MOW-3840/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?000003995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2018 | 200.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A NUTRICIONISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2018 | 177.84 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TROFEUS , DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000002620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2018 | 600.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O MUSICAL( BANDA SUCESSO MORAL) REF. AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O SIMPLICIO NO DIA 14/06/2018 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2018 | 174.00 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ( 36) MEDALHAS EM ACRILICO COM RESINA E UMA COMENDA EM ACRILICO , DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 2018/00000000031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001113 | 15/06/2018 | 5800.00 | 13553101000131 | D ARAUJO DE BRITO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEU CARRO 215/75 R 17 DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS NQB-4436/PB, OGB-1220/PB, OEY-7053/PB, OFB-3729/PB, OGD 3836, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?00000428. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2018 | 1605.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS, SERVI?O DE SOLDA, SERVI?OS DE TRANSMISS?O, SERVI?O NO CANO DO ESCAPE, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE FILTRO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-0443/PB, OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, OGE-8950/PB, NQB-4436/PB E OFB-3729/PB E NA D-20 DE PLACA MMV-1218/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001117 | 15/06/2018 | 5752.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MARCOPOLO VOLARE V8L EO PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001118 | 15/06/2018 | 5865.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MARCOPOLO VOLARE V8L EO PLACA OEY 7053 E OFG 0443 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001282. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001119 | 15/06/2018 | 8572.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 3729/PB , MOW 3840/PB E OGD 3896 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001280. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2018 | 210.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS LAVAN?AS E CHIBANCAS , SOLDA DE CARRO?AS DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA. N? 415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001112 | 15/06/2018 | 2400.00 | 13553101000131 | D ARAUJO DE BRITO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEU MAQUINA 19.5 R 24, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?000000429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2018 | 600.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE VIAGENS ? SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O A CIDADE DE POMBAL-PB, VEICULO CAR/CAMINH?O/CARR.ABERT DE PLACA MMZ-2689/PB, CONF. NFA. N? 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2018 | 480.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE VIAGENS ? SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICULO CAR/CAMINH?O/CARR.ABERT DE PLACA MMZ-2689/PB, CONF. NFA. N? 418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2018 | 151.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETRAIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DO EMPEEMDEDOR DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/06/2018 | 548.64 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOMO E ADI -TP N? 02/2018 E EXTRATO, COMFORME NF-e 000.001.642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8668-1 ( IPVA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/06/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB NO DIA 18/06/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O MUSICAL ( BANDA SUCESSO MORAL), REF. AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS: EEEFM OLAVO BILAC E EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NOS DIAS 02/06 E 16/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2018 | 7800.00 | 18253137000113 | SPA SERVI?OS, PROJETOS,ASSESSORIA, CRIA??O E PRODU??O DE CAMARAO, PEIXES E CRUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DO PLANO DE APLICA??O E ATUALIZA??O OR?AMENTARIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE, DE ACORDO COM CONVENIO 0301/2018 FUNASA PARA ATENDER A LEGISLA??O VIGENTE E CONF. DISPENSA DV N? 00003/2018-CONTRATO N? 00058/18 E CONF. NFS-e N? 1000025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2018 | 1067.28 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOMOLOGA??O E EXTRATOS , COMFORME NF-e 000.001.646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2018 | 274.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018 COMFORME NF-e 000.001.648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2018 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PREG?O PRESENCIAL N? 25/2018 E TOMADA DE PRE?O N? 2/2018, COMFORME NF-e 000.001.649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/06/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2018 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2018 | 1617.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2018 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2018 | 1148.08 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2018 | 4578.84 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-CRECHE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2018 | 11172.97 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA , DURANTE O MES DE MAIOO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2018 | 30779.52 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2018 | 14076.56 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2018 | 6054.52 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2018 | 954.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EDNA BEZERRA CABRAL, COM FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO , POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06, COMFORME NFA N? 421. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2018 | 882.84 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2018 | 150.00 | 00005610137489 | JOSÉ FABIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE BOLAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001150 | 25/06/2018 | 160.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO COLETOR DE ESCAPE DA D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000000069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001151 | 25/06/2018 | 1061.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.002.632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001148 | 25/06/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE JUNHO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/06/2018 | 2400.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MATERIAL RECONDICIONADO ( LAMINA DE MOTO NIVELADORA) DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2018 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF.AO MES JUNHO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB NO DIA 27/06/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2018 | 1.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2018 | 3266.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2018 | 10540.91 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CXONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2018 | 5702.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2018 | 3224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001171 | 28/06/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002341, REF. A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180198820, REF. AO ART DAS BARRACAS DO S?O PEDRO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001170 | 28/06/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018 CONF. NFSC. N? 000000000002342 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGD- 3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA NQB- 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001162 | 28/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2018 | 7162.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001168 | 28/06/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, E CONF. NFS-e N? 1012086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2018 | 1300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICA??O DE 13 EDITAIS MED ATE 3COL X 70 CM NO PERIODO DE JUNHO /2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 179647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001172 | 28/06/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /2018CONF. NFSC. N? 0000000000002341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001173 | 28/06/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001174 | 28/06/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002341, REF. A JUNHO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/06/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/06/2018 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTA NO SERVI?O MILITAR E BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2018 | 9934.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/06/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/06/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/06/2018 | 17347.09 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/06/2018 | 5646.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2018 | 39.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/06/2018 | 600.00 | 00069574022404 | ARIVAN ALVES SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. OS SERVI?OS DE CONTRATA?? DE ATRA??O MUSICAL (MAGNO SANTANA,) PARA FESTIVIDADE JUNINA DA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO DIA 02/07/2018 COMFORME NFS_e N? 427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/06/2018 | 15000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2018 | 13921.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/06/2018 | 36.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/06/2018 | 4204.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/06/2018 | 41698.22 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2018 | 13988.89 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/06/2018 | 153996.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/06/2018 | 89.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/06/2018 | 9512.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/06/2018 | 60223.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001178 | 29/06/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSA, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/06/2018 | 29149.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2018 | 13590.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/06/2018 | 17664.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/06/2018 | 5467.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/06/2018 | 38.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2018 | 7200.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 120(CENTO E VINTE ) DIAS A R$ 60,00(SESSENT REAIS) NA PRESTA??O DE PINTURA DE MEIO FIOS, SINALIZA??O DAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA. N? 430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2018 | 4000.00 | 00003540974407 | SUZINARA PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DA ATRA??O MUSICAL (NARA CASTRO) NO DIA 08/07/2018 REF. AS FESTIVIDADES ALUZIVAS AS FESTAS JUNINA DO S?O PEDRO DO MUNICIO , COMFORME NFA N? 431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2018 | 5500.00 | 00007409862440 | FRANCINALDO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22(VINTE E DOIS ) DIAS A R$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DA PRA?A PUBLICA E RUAS ONDE REALIZA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO NOS DIAS 06,07 E 08/07/2018, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA. N? 432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001190 | 02/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001204 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001218 | 03/07/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2018 | 360.00 | 00001293431451 | ALEILSON SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. OS SERVI?OS DE CONTRATA?? DE ATRA??O MUSICAL (GABRIEL ROCHA) NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O JO?O DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO DIA 01/07/2018 COMFORME NFA N? 433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 442. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 435. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/07/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/07/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 437. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/07/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/07/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JUUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 448. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001209 | 03/07/2018 | 32220.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA FESTEJOS JUNINOS DO S?O PEDRO DE S?O JOS? DO SABUGI -PB DURANTES OS DIAS 03,07 E 08 DE JULHO DE 2018,COMFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018 E NFS N? 000212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/07/2018 | 7800.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE PALCO ALTERNATIVO COM TENDAS PARA A RUA MANOEL PINTO, ONDE SERA REALIZADO DURANTE O DIA FORRO P? DE SERRACOM BANDAS REGIONAIS DURANTE OS FESTEJOS DE S?O PEDRO DE S?O JOS? DO SABUGI PB NOS DIAS 06,07E 08 DE JULHO DE 2018, COMFORME NF_e N? 000000037.37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/07/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/07/2018 | 954.00 | 00003046541406 | MARIA DAS GRACAS O. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 22/05/2018 A 22/06/2018 , COMFORME NFA N? 453. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/07/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001219 | 03/07/2018 | 5910.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2018 DETINADOS AOS FESTEJOS JUNIOS DO S?O PEDRO, COMFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2018 E NFS N? 002566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 480. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/07/2018 | 700.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( BANDA SUCESSO MORAL), EM PRA?A PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 08/07/2018, REF. AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/07/2018 | 800.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O ELETRICA , SOM E GERADOR PARA ATENDER AO EVENTODAS FESTIVIDADES ALUZIVAS DO S?O PEDRO 2018 DESTE MUNICIO , COMFORME NFS_e N? 2018/0000000084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00043725015449 | José Araujo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( DECA DO ARCORDEON), EM LOCAL PUBLICO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, REL. AS FESTIVIDADES JUNINAS, ARRAIA DA RUA MARIA FILOMENA DE MORAIS, DO MUNICIPIO DE S?O JOSE DOSABUGI-PB, CONF. NFA. N/ 490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/07/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA.N? 439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00008771155406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA A INAUGURA??O DE ILUMINA??O DA RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, REALIZADO NO DIA 30/06/2018, CONF. NFA. N? 463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001220 | 03/07/2018 | 13467.55 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA EPP (POSITIVA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1? BOLETIM DE MEDI??O DA CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A EXECU??O DE OBRAS DE RECUPERA??O DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PE?O N 003/2018 E CONTRATO N? 00057/2018 E NFS_e 2018/0000000005. | 00692018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/07/2018 | 370.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS PARA DOCUMENTAR AS A?OES E EVENTOS REALIZADOS, REL. A QUADROS, OBRAS E ESTRADAS, COMFORME NFA N? 476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/07/2018 | 675.00 | 00008769528489 | MISAEL MARIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 15 ( QUINZE) DIARIAS ? R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) CADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/07/2018 | 765.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 17 (DEZESSETE) DIARIAS ? R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) CADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/07/2018 | 990.00 | 00002663726435 | OZEILTON VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS ? R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) CADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007892823484 | JOELIS ANDRADE DO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DA PINTURA DA PRA?A P?BLICA HIGINO BATISTA DE MORAIS, REL. A 07 (SETE) DIARIAS ? R$= 100,00 ( CEM REAIS) CADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/07/2018 | 990.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS ? R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) CADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/07/2018 | 765.00 | 00012094253430 | LUCIANO RODRIGO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, REL. A 17 (DEZESSETE) DIARIAS ? R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) CADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2018 | 2400.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE SOM PARA COBRIR A PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DE RUAS E DO EVENTO PRINCIPAL EM PRA?A P?BLICA DURANTE OS DIAS 02, 03, 04 E 05, FESTIVIDADES DE RUA E 06, 07E 08 EM PRA?A PUBLICA, PARA SER LIGADOS NOS INTERVALOS DAS BANDAS DO PALCO PRINCIPAL, CONF. NFA. N? 489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/07/2018 | 1620.00 | 00085313475487 | FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 18 ( DEZOITO) SEGURAN?A ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE FORRO P? DE SERRA NO PALCO ALTERNATIVO, DURANTE O DIA NA RUA MANOEL PINTO, DURANTE OS 45 ANOS DE S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001272 | 04/07/2018 | 14935.12 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/07/2018 | 600.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( BANDA TOMAFRIFE), EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA RUA MANOEL PINTO, AS 16 HORAS NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, REL. AS FESTIVIDADES JUNINAS, DE 45 ANOS DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180199608, REF. AO ART DA INSTALA??O ELETRICA DE ILUMINA??O, SOM E GERADOR PARA ATENDER AO EVENTO DO SAO PEDRO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/07/2018 | 1500.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O E ESPECIALIZADA DE SERVI?OS DE LOCU??O NO S?O PEDRO NO PALCO PRINCIPAL DURANTES OS DIAS06,07 E 08 DE JULHO DE 2018, E CONBERTURA DE REPORTAGEM DO EVENTO ATRAVES DE FIRMAGEM E ENTREVISTA, COMFORME NFS N?000092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/07/2018 | 700.00 | 00011722115408 | JOEDSON FELIPE GON?ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( JOEDSON FELIPE E ANDERSON SANFONEIRO), EM LOCAL PUBLICO NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, REL. AS FESTIVIDADES JUNINAS, ARRAIA DO LOPINHO NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2018 | 562.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.070. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001268 | 04/07/2018 | 50000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DA BANDA AVINE VINNY PARA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2018 EM PRA?A PUBLICA, CONF. NFS-e N? 0000000221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2018 | 387.78 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001271 | 04/07/2018 | 4582.64 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.068. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/07/2018 | 1360.00 | 00004430606498 | DJANETE MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE GRANDES DE MADEIRA PARA A ORNAMENTA??O DA PRA?A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,REL AOS S?O PEDRO 2018, COMFORME NFA N? 502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001274 | 04/07/2018 | 9621.54 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , COMFORME NF-e N? 000.001.016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/07/2018 | 100.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001277 | 04/07/2018 | 12000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTA??O D SHOW MUSICAL DO ARTISTA GIULLIAN MONTE E DEIXE DE BRINCADEIRA NO 45? S?O PEDRO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2018, CONF. NFS-e N? 000000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001278 | 04/07/2018 | 45000.00 | 13918556000103 | AREA BALADAS EVENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DE SERVI?O DO ARTISTA LUAN ESTILIZADO, PARA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N? 2018/00000000242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001279 | 04/07/2018 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERE N?BREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SHOW ARTISTICO DA BANDA MARCIO DINIZ E XAMEGO NA VARANDA, TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, DIA 06 DE JULHO DE 2018, COM APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA, CONF. NFS-e N? 2018/00000000123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/07/2018 | 850.00 | 00010453661459 | GEOVA CARNEIRO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL FORRO P? DE SERRA ( GEOVA DO ACORDEON), EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA RUA MANOEL PINTO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, REL. AS FESTIVIDADES DOS 45 ANOS DE SAO PEDRO DO MUNCIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA. N? 503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/07/2018 | 1005.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA LUAN ESTILIZADO NO DIA 06/07/2018 , QUANDO ESTARA SE APRESENTANDO NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N? 002388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/07/2018 | 1310.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA AVINE VINNY NO DIA 08/07/2018 , QUANDO ESTARA SE APRESENTANDO NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N? 002390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/07/2018 | 885.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA ELIANE DO FORRO NO DIA 07/07/2018 , QUANDO ESTARA SE APRESENTANDO NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N? 002389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001284 | 04/07/2018 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODU??O DE EVENTOS E FESTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM SHOW COM O MAXIMO 1H 30M DE DURA??O DA ARTISTA ELIANE A RAINHA DO FORRRO NAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018 NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. NFS-e N? 000000109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/07/2018 | 1450.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DA ATRA??O MUSICAL FORRO PE DE SERRA (TITICO DO ACORDEON E FORRO QUENTAO), EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA RUA MANOEL PINTO AS 19H NO DIA 07 DE JULHO DE 2018, REL AS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/07/2018 | 850.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DA ATRA??O MUSICAL FORRO PE DE SERRA (JAILTON DO ACORDEON E FORRO DO JOTA), EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA RUA MANOEL PINTO AS 16H NO DIA 07 DE JULHO DE 2018, REL AS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/07/2018 | 1100.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DA ATRA??O MUSICAL FORRO PE DE SERRA (SANTINO BRAZ E OS TRES DO FORRO), EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA RUA MANOEL PINTO AS 18H NO DIA 08 DE JULHO DE 2018, REL .AS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/07/2018 | 1100.00 | 00070402913477 | GUTO DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DA ATRA??O MUSICAL FORRO PE DE SERRA (ARTHUR MORAIS), EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA RUA MANOEL PINTO AS 15H NO DIA 08 DE JULHO DE 2018, REL. AS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/07/2018 | 2400.00 | 00002856490433 | MAX SINDNEI DE SOUZA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DA ATRA??O MUSICAL FORRO PE DE SERRA (MAX BANDA E JOTINHA NERY),EM PRA?A PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2018, REL AS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO NOMUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/07/2018 | 7500.00 | 07223383000106 | SOL SERVI?OS DE TELEVIS?O LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PRODU??O AUDIO VISUAL , TRAMISSAO AO VIVO DO SAO PEDRO 2018 NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2018 , REL AS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO NO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI PB,COMFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001295 | 04/07/2018 | 10000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO 25141333434 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW DO SEGUINTE ARTISTA: PINTO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O PEDRO EM S?O JOSE DO SABUGI-PB, NO DIA 07/07/2018, EM PRA?A PUBLICA, CONF. NFS-e N? 2018/00000000007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/07/2018 | 292.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 39 (TINTA E NOVE ) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001269 | 04/07/2018 | 2051.96 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/07/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/07/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/07/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001296 | 05/07/2018 | 3750.90 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 044455. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001297 | 05/07/2018 | 5786.75 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 044432. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/07/2018 | 6150.00 | 15063185000150 | IVSON DAMARES HENRIQUE DE QUEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A ( 20 HOMENS POR NOITE) AO EVENTO 45 ANOS DE S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/07/2018 | 850.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUZA-PB, A CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, EM UM VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT PLACA MMZ-2689/PB, CONF. NFA. N? 513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL (TONY RABELO) EM PRA?A PUBLICA NO PLACO PRINCIPAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2018 REF. AS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O PEDRO EM S?O JOSE DO SABUGI-PB, COMFORMECONTRATO EM ANECO E . NFA N? 514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/07/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/07/2018 | 38.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/07/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF.AO MES JULHO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2018 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2018,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NF N? 007598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001319 | 10/07/2018 | 2355.09 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2018 | 450.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS MEDIOS E 01 (UM) CARIMBO AUTO-ENTINTADOS GRANDE , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N? 000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001322 | 10/07/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001323 | 10/07/2018 | 1635.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O)CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), 150 (CENTO E CIQUENTA) A R$= 10,90 ( DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2018 | 194.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2018 | 1350.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRU?OES LOCA??ES E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE ESTRUTURA METALICA PARA MONITORAMENTO E APOIO A EQUIPE DE SEGURAN?A NA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS 45 ANOS DE S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E08/072018, CONF. NFA. N? 00003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2018 | 338.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045709. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2018 | 420.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045713. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2018 | 430.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045708. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2018 | 726.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 045687. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2018 | 1064.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045693. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/07/2018 | 760.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045677. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001318 | 10/07/2018 | 2615.36 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2018 | 300.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 10 (DEZ) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N? 000819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE JUNHO 2018, COMFORME NFA N? 007599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180200991, REF. AO ART DE SERVI?OS DE ATUALIZA??O OR?AMENTARIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, DE ACORDO COM O CONVENIO 0301/2018 FUNASA , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001334 | 11/07/2018 | 450.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, DA RETROESCAVADEIRA, DA MOTONIVELADORA E DA CA?AMBA DE PLACA OGD-6597/PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2018 | 320.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2018 | 500.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ADESIVOS PARA IDENTIFICA??O DE RECIPIENTES DO PROJETO PGRS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2018 | 800.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2018 | 954.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JO?O BOSCO ARAUJO NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2018 , CONF. NFA. N? 530 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2018 | 320.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS LAVAN?AS E CHIBANCAS , SOLDA DE CARRO?AS DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA. N? 528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/07/2018 | 700.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE UMA VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE, CONF. NFA. N? 534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/07/2018 | 769.00 | 00061830909487 | JANDUY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045896. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/07/2018 | 1064.40 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 045693. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001330 | 11/07/2018 | 19834.74 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM E B S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB E GM CHEVROLET D-20 PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e 699. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001333 | 11/07/2018 | 1245.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS, SERVI?O DE SOLDA, SERVI?OS DE TRANSMISS?O, TROCA DE ANEL NO CANO DO ESCAPE, REGULAGEM DE FREIO,TROCA DE PIVO, TROCA DE BANDEIJAS, SERV. DE SUSPENS?O E TROCA DE EMBUCHAMENTO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFB-3729/PB, OGE-8950/PB, MOW-3840/PB E NA D-20 DE PLACA MMV-1218/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2018 | 1900.00 | 00008048862450 | SEBASTIAO ESCARIAO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O E MONTAGEM DE 15 BARRACAS DE MADEIRA E PALHA DE COQUEIRO EM PRA?A PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS 45 ANOS DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, DURANTE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2018 | 700.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 533. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2018 | 800.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REBOMBEAMENTO DE DIVERSAS BOMBAS DO MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/07/2018 | 954.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO NEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA LOTADO NA E.M.E.I. MONICA POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2018, COMFORME NFA N? 519. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001328 | 11/07/2018 | 4850.04 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001326 | 11/07/2018 | 4000.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ALMO?OS A R$ 12,00 CADA E 160 (CENTO E SESSENTA ) LANCHES A R$ 7,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/07/2018 | 10648.90 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2? PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 04/2018 DO INSS DO CODIGO 4308, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/07/2018 | 800.00 | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS A VIAGENS A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2018 E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, A SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O , CONF. NFA. N? 524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/07/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001329 | 11/07/2018 | 23804.54 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA E CAMINH?O 4400, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2018 | 740.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/07/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/07/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001352 | 12/07/2018 | 72.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPER 20W50 SL LT, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA OFF-0361, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 000.018.228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2018 | 1105.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA PINTO DO ACORDEON E GIULLIAN MONTES, QUANDO ESTARA SE APRESENTANDO NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N? 002399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2018 | 2114.00 | 05233886000137 | RESTAURANTE SANTO ANTÔNIO - SEBASTIÃO ERIMAR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA AS BANDAS LUAN ESTILIZADO,ELIANNE,GIULLIAN MONTE, PINTO DO ACORDEON E AVINNE VINY QUE SE APRESENTAR?O NAS FESTIVIDADE DO SAO PEDRO 2018 NA CIDADE DE S? JOS? DO SABGI -PB, COMFORME NFS N? 007616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001355 | 12/07/2018 | 80.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.018.225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/07/2018 | 1900.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NFA N? 007617 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005064603479 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 06 (SEIS) PRATICAVEIS PARA O PALCO PRINCIPAL, PARA SUPORTE AOS SHOWS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS 45 ANOS DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, DURANTE OS DIAS 06 A 08 DEJULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001354 | 12/07/2018 | 622.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL HIDRAULICO 68 I IL 20L E MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.018.227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2018 | 535.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 65 ( SESSENTA E CINCO) AUTENTICA??ES A R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA E 22 ( VINTE DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA A R$= 12,5 ( DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/07/2018 | 2250.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,TORTA SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/07/2018 | 1105.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA PINTO DO ACORDEON, QUANDO ESTARA SE APRESENTANDO NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N? 002399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/07/2018 | 1105.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA GIULLIAN MONTES, QUANDO ESTARA SE APRESENTANDO NA FESTIVIDADE DO S?O PEDRO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFS. N? 002400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( BANDA SUCESSO MORAL) E O SOM, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, NO DIA 07/07/2018, CONF. NFA. N? 541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001366 | 17/07/2018 | 6964.35 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA EPP (POSITIVA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2? ( SEGUNDO) BOLETIM DE MEDI??O DA CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A EXECU??O DE OBRAS DE RECUPERA??O DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PE?O N 003/2018E CONTRATO N? 00057/2018 E NFS-e 2018/0000000006 | 00692018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/07/2018 | 350.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0001379 | 18/07/2018 | 13046.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOMBAS E 04 ( QUATRO) MOTORES SUBMERSO DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NF-e N? 000.000.774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/07/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/07/2018 | 1136.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2018,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/07/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/07/2018 | 585.00 | 00087520133400 | JOS? DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DOS CARROS DAS BANDAS DO PLACO PRINCIPAL COM DIARIA A R$ 195(CENTO E NOVENTA E CINCO) NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O PEDRO EM S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONF. NFA-e N?543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI??O DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001380 | 18/07/2018 | 418812.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM?RCIO DE VE?CULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 2 ( DOIS) ONIBUS ESCOLARES TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 1 COIM DPM E ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 COM DPM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE?O DECORRENTE DO PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001381 | 18/07/2018 | 10319.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.119. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2018 | 6427.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/07/2018 | 990.00 | 00007409859490 | FRANCISCO MARCASUEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DA ORNAMENTA??O DA PRA?A P?BLICA E RUAS ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O PEDRO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2018 | 8513.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2018 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/07/2018 | 3608.72 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRANLA LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PENDENCIAS DAS CONTAS TELEFONICA DA PREFEITURA DE S?O JOS? DO SABUGI -PB, REFERENTE AS FATURAS QUE CONSTA EM ATRASO.COMFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2018 | 18.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2018 | 11139.53 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2018 | 1148.08 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS-EJA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2018 | 3709.44 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-CRECHE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2018 | 10120.91 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2018 | 4131.57 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2018 | 31090.16 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2018 | 882.84 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2018 | 6073.42 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/07/2018 | 1300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE UMA MULT EPSON l4150 ECOTANK WIFI E UM ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50 V3, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS-e N? 000.001.473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2018 | 6427.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/07/2018 | 480.00 | 00010331705427 | ISAIAS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL (ISAIAS DO ACONDEON) PARA INAUGURA??O DO MERCADO PUBLICO PREFEITO MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/07/2018 | 1600.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM TRANSF.INDUSAT 750VA BIVOLT E UMA IMPRESSORA FP M130FW MULT MONO DESTINADO A SALA DE LICITA??O DESTA PREFEITURA, COMFORME NDF_e N? 000.000.145 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/07/2018 | 100.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TUNER COMP SAMSUNG D101/2165 DESTINADO A SALA DE LICITA??O DESTA PREFEITURA, COMFORME NDF_e N? 000.000.145 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/07/2018 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE DIAS 22,25,26,30 E 31/05/2018, COMFORME NFS-e 1091448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/07/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O DOE NOS DIAS 01, 04/05/2018, COMFORME NFS-e 1091446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/07/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE NO DIA 17/05/2018, COMFORME NFS-e 1091447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 18/05/2018, COMFORME NFS-e 1091449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/06/2018, COMFORME NFS-e 1091450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O D.O DIAS 16, 20/06/2018, COMFORME NFS-e 1091451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001414 | 24/07/2018 | 10498.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATORNEW HOLLAND TJ90, PERTENCEBTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000006034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001415 | 24/07/2018 | 8037.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TJ90PERETENCETE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001413 | 24/07/2018 | 2059.50 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.002.676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001416 | 24/07/2018 | 7332.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOs MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB E OFG-0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001324. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/07/2018 | 180.00 | 00007384961467 | JOSE LUCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS INTERMEDIA??ES NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE REDINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001427 | 25/07/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE JULHO DE 2018 CONF. NFSC. N? 000000000002684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/07/2018 | 250.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO ONIBUS IVECO/CITY CLASS 70C DE PLACA OGD 3896PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS 40469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001429 | 25/07/2018 | 5978.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB , OEY- 7053/PB, OGE-8950/PB E NQB-4436/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001430 | 25/07/2018 | 5978.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB E MOW-3840/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001423 | 25/07/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002683, REF. A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001426 | 25/07/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002683, REF. A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/07/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/07/2018 | 680.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 7/2018, COMFORME NF-e 000.001.719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001424 | 25/07/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO /2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001420 | 25/07/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE JULHO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001425 | 25/07/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/07/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGD- 6597/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001434 | 26/07/2018 | 8237.88 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA EPP (POSITIVA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MEDI??O FINAL REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A EXECU??O DE OBRAS DE RECUPERA??O DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PE?O N 003/2018 E CONTRATO N? 00057/2018 E NFS-e 2018/0000000007. | 00692018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/07/2018 | 9798.00 | 26322624000119 | SUELY COSTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE FABRICA??O DE POSTES 9M CADA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.000.021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/07/2018 | 105.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA DIRETORA DE ENSINO PEDAGIGICO ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/07/2018 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2018 | 220.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2018 | 608.39 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2018 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTA NO SERVI?O MILITAR E BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2018 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001443 | 27/07/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE JULHO/2018, E CONF. NFS-e N? 1012349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2018 | 300.00 | 00009944620424 | MARIA APARECIDA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE SALGADOS PARA A INAUGURA??O DO CENTREO COMERCIAL PREF. MANOEL MARCELINO NO DIA 20/07/2018 NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/07/2018 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO CEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2018 | 101.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2018 | 18.96 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2018 | 64.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2018 | 10594.90 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CXONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CXONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2018 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICA??O DE 09 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS MED ATE 3COL X 7 CM PERIODO DE JULHO /2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 180147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2018 | 91.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2018 | 10195.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2018 | 19196.59 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2018 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2018 | 32.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2018 | 40737.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2018 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2018 | 13388.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2018 | 16410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2018 | 5467.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2018 | 28531.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2018 | 3754.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2018 | 70484.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2018 | 22939.03 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2018 | 129111.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2018 | 89.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001462 | 30/07/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17? ( DECIMA SETIMA PARCELA) REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES,LIMPEZA DE FOSSAS, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2018 | 29442.76 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2018 | 14260.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2018 | 1055.79 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS BOLAS , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000002659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2018 | 19.05 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2018 | 18060.55 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFEREN?A DO VALOR DA TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AOS MESES DEPOSITADOS NO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001507 | 01/08/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001510 | 01/08/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2018 | 8500.00 | 00003526878439 | ANTONIO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE DUAS PERFURA??ES DE PO?OS ARTESIANOS E LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001516 | 01/08/2018 | 618.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TIRAS NYLON E TIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000052124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001521 | 01/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2018 | 6879.51 | 26989350000116 | FUNASA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLU??O DE SALDO BANCARIO REALIZADO POR MEIO DE GRU, REL. AO CONVENIO N?153/2008- MODULO SANITARIOS DOMICILIARES- FUNASA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/08/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2018 | 140.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE- PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFA. N? 564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 561. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 559. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 555. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 554. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NFA N? 552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2018 | 39.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES JULHO E AGOSTO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2018 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA.N? 557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2018 | 1560.00 | 00008614117493 | MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA INSPE??O DA OBRA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE AGUA, REF. AO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, PARA FINS DE ATUALIZA??O DO PROJETO, CONF. NFA. N? 588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2018 | 2400.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PORTAS E RECUPERA??O DE UMA PORTA; CONFEC??O DE UM PORT?O E RECUPERA??O DE 10 BANCAS DA FEIRA LIVRE, EM FERRO GALVANIZADO PARA O CENTRO COMERCIAL PREF. MANOEL MARCELINO, CONF. NFA. N? 589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001527 | 02/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001528 | 03/08/2018 | 3084.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) ALMO?OS A R$ 12,00 CADA , 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) LANCHES A R$ 8,00 CADA E 40 ( QUARENTA) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/08/2018 | 3.21 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2018 | 70.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUBCOORDENADORA DE PROGRAMAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001538 | 03/08/2018 | 5619.33 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2018 | 277.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 37 (TINTA E SETE) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001529 | 03/08/2018 | 3456.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) REFEI??ES ? R$= 12,00 CADA, DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURAN?A, CORPO DE BOMBEIROS CIVIL, POLICIA MILITAR, EQUIPE DA SAUDE, EQUIPE DE SEGURAN?A, EQUIPE DE VIGILANTES CONTROLADORES DE ENTRADA E SAIDAS DE VEICULOS NAS AVENIDAS E EQUIPE DE MONTADORES DE PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/08/2018 | 954.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA IVONETE OLIVEIRA DE MEDEIROS (ASG), LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2018, CONF. NFA.601. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/08/2018 | 1100.00 | 00006916914440 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AZEVEDO LOTADA NA E.M. MONICA, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, CONF. NFA. N? 599. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2018 | 954.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO FLAVIO GOMES DE SOUZA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 18/06/2018 A 18/07/2018, COMFORME NFA N? 603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2018 | 4000.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,TORTA SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PLANEJAMENTOS DOS PROFESSORES E REUNIOES DOS PROFESSORES E PAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2018 | 465.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001541 | 03/08/2018 | 10049.87 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, REL. A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.076. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2018 | 452.82 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.343. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001554 | 06/08/2018 | 3382.16 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , COMFORME NF-e N? 000.001.022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001556 | 06/08/2018 | 3111.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.763. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001558 | 06/08/2018 | 3301.70 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.764. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001559 | 06/08/2018 | 2677.50 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.765. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001561 | 06/08/2018 | 2940.90 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.766. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001562 | 06/08/2018 | 22221.50 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.081. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/08/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE JULHO 2018, COMFORME NFA N? 007639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001553 | 06/08/2018 | 7992.35 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/08/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2018,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NF N? 007638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001555 | 06/08/2018 | 6400.35 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/08/2018 | 2295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5? (QUINTA) PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/08/2018 | 2295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6? (SEXTA) PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001557 | 06/08/2018 | 3857.60 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.000.762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001560 | 06/08/2018 | 4649.50 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL 4400P7 - CAM?ABA DE PLACA OGD 6597/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.000.761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0001563 | 06/08/2018 | 2500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.001.413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/08/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5 142?X (DIVERSOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/08/2018 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/08/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/08/2018 | 421.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME- COPIADORA REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLOTAGEM REL. AO PROJETO DE UMA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 1004455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA N? PB 20180205767, REF. AO ART DO PROJETO DA PRA?A DE EVENTOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/08/2018 | 600.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO PARA A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 609. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/08/2018 | 840.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??ES DE 40 (QUARENTA) LEN?OES A R$ 8,00 (OITO) REAIS CADA 40(QUARENTA) ALMOFADAS A R$ 8,00 (OITO) REAIS CADA , E 100 (CEM) LEN?OIS A R$ 2,00 (DOIS) REAIS CADA DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIORL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001569 | 07/08/2018 | 6384.35 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 053940. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001570 | 07/08/2018 | 4837.95 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 053956. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001575 | 08/08/2018 | 4156.86 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0036. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2018 | 3300.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA OS PROJETOS DE PAVIMENTA??O, PROPOSTA DE N? 001682/2018-MINISTERIO DA INTEGRA??O E CONSTRU??O DA ACADEMIA DA SAUDE, PROPOSTA DE N? 118501350600-MINISTERIO DA SAUDE, COMFORME NFS-eN? 2018/00000000698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001574 | 08/08/2018 | 3206.19 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001578 | 09/08/2018 | 190.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS E DE SOLDA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001585 | 09/08/2018 | 275.00 | 13553101000131 | D ARAUJO DE BRITO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 275/80 R22, DESTINADO A P? CARREGADEIRA, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?000000440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2018 | 617.50 | 10741791000164 | ELETRONIX NORDESTE-JOSE CLEBER G. DE SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PELES, TALABART NYLON 1G/2G E BAQ.P/TAROL MAD, DESTINADOS A BANDA MACIAL JOSIVALDO DAMNIAO DOS SANTOS, DA ESCOLA MUN. MANOEL RODRIGUES PINTO, CONF. NF-e N? 000.001.873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001579 | 09/08/2018 | 1995.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE PNEUS , SERVI?OS DE DIFERENCIAL, SERVI?O DE SOLDA ,TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MARCOPOLOS VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, OGE 8950/PB, OGB 1220/PB E OEY 7053/PB PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/08/2018 | 420.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 054851 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/08/2018 | 350.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 054864. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2018 | 305.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 054892. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2018 | 621.20 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 054900. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/08/2018 | 1259.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 054917. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001586 | 09/08/2018 | 3480.00 | 13553101000131 | D ARAUJO DE BRITO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CARRO 215/75 R 17 DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGB-1220/PB E OGD 3896/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?00000439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/08/2018 | 800.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 054956. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001594 | 10/08/2018 | 19103.73 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB,E O OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e N? 709 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2018 | 671.00 | 00061830909487 | JANDUY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 055299. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001590 | 10/08/2018 | 5720.00 | 13553101000131 | D ARAUJO DE BRITO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CARRO 275/80x22, DESTINADOS AO CAMINH?O DE PLACA NQH-6262/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?00000441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2018 | 1640.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA CARGA, COMFORME NFS N? 007649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001595 | 10/08/2018 | 20619.93 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA 4400 DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHAO 4400 DE PLACA 6262/PB E OLEO DIESEL CCOMUM B S500 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TJ90, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001591 | 10/08/2018 | 1962.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O) CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), COMFORME NFS N? 007648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001598 | 10/08/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2018 | 284.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2018 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001596 | 10/08/2018 | 4800.42 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/08/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/08/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2018 | 500.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/08/2018 | 740.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2018 | 100.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2018 | 100.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2018 | 260.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2018 | 320.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS LAVAN?AS E CHIBANCAS , SOLDA DE CARRO?AS DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA. N? 618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM A FUN??O DE GARI POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 10/07/2018 A 09/08/2018 , CONF. NFA. N? 621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/08/2018 | 1229.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.002.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/08/2018 | 420.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMESSA, SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFA. N? 627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/08/2018 | 420.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A P?BLICA HIGINO BATISTA DE MORAIS, DURANTE O PERIODO DO S?O PEDRO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/08/2018 | 1072.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001618 | 15/08/2018 | 240.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGB-1220/PB E NQB-4436/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.018.664. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2018 | 600.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/08/2018 | 140.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/08/2018 | 140.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/08/2018 | 1500.00 | 28939680000122 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VAN PARA TRANSPORTAR COMPONENTES DOS GRUPOS DE DAN?AS FLOR DE MADACARU E CAAPOA PARA SE APRESENTAREM NOS FESTEJOS JUNINOS NAS CIDADES DE EQUADOR -RN, PARELHAS- RN E S?O JOSE DO SABUGI -PB, COMFORME NFS N? 007655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/08/2018 | 300.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE EVENTOS DE COBERTURA COM FOTOS E FILMAGENS DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS O, COMFORME NFA N? 634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/08/2018 | 900.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS E FILMAGENS NOS DIAS 06, 07 E 08/07/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/08/2018 | 900.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/08/2018 | 600.00 | 00006822383417 | JOSE STANLLEY MEDEIROS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, A CIDADE DE MACAIBA-RN, EM UM VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT PLACA MMZ-2689/PB, CONF. NFA. N? 632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/08/2018 | 3300.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, REL. A 22 ( VINTE E DUAS) CARRADAS DE ?GUA A R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA,DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS, CONF. NFA. N? 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/08/2018 | 600.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE BUFFET E ORAMENTA??O PARA REALIZA??O DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ADMINISTRA??O , COMFORME NFA N? 007653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/08/2018 | 300.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE COBERTURA DE EVENTOS DE FOTOS E FIRMAGEM DA INAUGURA??O DA CASA DO EMPREEDEDOR NO DIA 06/06/2018 , COMFORME NFA N? 635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/08/2018 | 180.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM, PARA INAUGURA??O DA CASA DO EMPREENDER NO DIA 06/06/2018, CONF. NFA. N? 638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/08/2018 | 500.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE VIAGEM A SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO, COMFORME NFA N? 640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/08/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/08/2018 | 50.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/08/2018 | 289.74 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/08/2018 | 9000.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE 18 (DEZOITO) VIAGENS A R$= 500 ( QUINHENTOS REAIS) CADA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/08/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/08/2018 | 2550.00 | 18051463000148 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 (DUAS) INSTALA??ES DE BOMBAS, 05 (CINCO) LIMPEZAS DE PO?OS ,01(UMA) RETIRADA DE BOMBA E 01(UM) CONCERTO DE BOMBAS NAS COMUNIDADES BREGINHO, RIACHO DA SERRA, TAPUIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, COMFORME NFA N? 007658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/08/2018 | 400.00 | 18051463000148 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??ES ELETRICAS NOS 09 ( NOVE) BOXES DO CENTRO COMERCIAL PREFEITO MANOEL MARCELINO " ANTIGO MERCADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2018 | 1148.08 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS - EJA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2018 | 3446.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-CRECHE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2018 | 11139.53 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2018 | 30626.06 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2018 | 14254.82 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2018 | 5989.42 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2018 | 788.34 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CONTRATADOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2018 | 1143.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 07/2018,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2018 | 0.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/08/2018 | 954.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SANTOS DE AZEVEDO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO,REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/08/2018 | 230.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE REFIL DE TRINTAS PARA EMPRESSORAS EPSON DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e N? 000.001.527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/08/2018 | 13923.62 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFEREN?A DO VALOR DA TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AOS MESES DEPOSITADOS NO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/08/2018 | 10648.89 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CXONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/08/2018 | 3266.83 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CXONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/08/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF.AO MES AGOSTO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/08/2018 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/08/2018 | 83.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001668 | 23/08/2018 | 240.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGB-1220/PB E NQB-4436/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.018.664. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N? PB 201802057879, REF. AO ART DO PROJETO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA A EXECU??O DE TRES SISTEMA DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES REDINHA E REDINHA DE BAIXO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N? PB 20180207873, REF. A ELABORA??O DE PROJETO DE AS BULT PARA OS SERVI?OS DE EXECU??O DE TRES SISTEMA DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES REDINHA E REDINHA DE BAIXO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/08/2018 | 550.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS MEDIOS E 05 (CINCO) CARIMBO AUTO-ENTINTADOS GRANDE , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N? 000822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/08/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C N? 5785-1 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/08/2018 | 34.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/08/2018 | 20.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/08/2018 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PRA IMPLEMENTA??O DA SAFRA 2018/2019 DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/08/2018 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) ANALISES FISIOQUIMICAS EM AMOSTRA DE ?GUA, CONF. NF N? 42695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001683 | 27/08/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002666, REF. A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/08/2018 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001680 | 27/08/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO /2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS , DESCONTADAS NA C/C 8668-1 ( IPVA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001675 | 27/08/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE AGOSTO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001681 | 27/08/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001676 | 27/08/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONF. NFSC. N? 000000000002667. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( BANDA SUCESSO MORAL) E O SOM, PARA AS FESTVIDADES ALUZIVAS A FESTA DO S?O JO?O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NA COMUNIDADEBREJINHO NESTE MUNICIPIOREALIZADO NO 11 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL ( BANDA SUCESSO MORAL) E O SOM, PARA AS FESTVIDADES ALUZIVAS A FESTA DO S?O JO?O DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEM LEITAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO 25 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001679 | 27/08/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002666, REF. A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2018 | 5836.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2018 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2018 | 70.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/08/2018 | 4222.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/08/2018 | 43.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/08/2018 | 505.35 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PARCELAMENTO, COMPETENCIA 08/2018 DO INSS DO CODIGO 4308, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/08/2018 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001694 | 29/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001696 | 29/08/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018,E CONF. NFS-e N? 1012576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2018 | 4257.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/08/2018 | 3472.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2018 | 5724.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRU??O E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001698 | 29/08/2018 | 163108.38 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N? 052/2014 E NFS-e N? 165. | 00562014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001699 | 29/08/2018 | 3088.50 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.002.728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2018 | 16940.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIARIO ESCOLAR , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE?O DECORRENTE DO PREG?O ELETRONICO N? 10/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2018 | 16.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2018 | 28861.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2018 | 3754.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2018 | 5542.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2018 | 17986.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2018 | 41358.53 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2018 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2018 | 13070.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2018 | 40862.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2018 | 28414.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2018 | 149724.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2018 | 87.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001710 | 30/08/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18? ( DECIMA OITAVA PARCELA) REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSAS, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2018 | 28529.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2018 | 14355.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2018 | 834.21 | 00378257000181 | FNDE-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLU??O DE SALDO BANCARIO REALIZADO POR MEIO DE GRU PARA O BANCO: 001 , AGENCIA: 1127 E CONTA CORRENTE N?0000189634, REL. AO TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO FNDE N? 8571/2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2018 | 81.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2018 | 43.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2018 | 9934.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2018 | 15644.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2018 | 6624.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2018 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2018 | 19.05 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N? PB 20180210498, REF. A ELABORA??O DE PROJETO E ESPECIFICA??O PARA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA RUA ATAIDE DOMICIANO , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/09/2018 | 713.52 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.349. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001747 | 03/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/09/2018 | 10.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DO EMPEEMDEDOR DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/09/2018 | 921.50 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) AUTENTICA??ES A R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA E 11 ( ONZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA A R$= 12,5 ( DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/09/2018 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/09/2018 | 500.00 | 17185847000190 | ARTVIVA ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVO , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/09/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? 652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/09/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? 654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/09/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/09/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/09/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 664. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF. NFA. N? 667. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/09/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? .663. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/09/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 668. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/09/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 662. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/09/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/09/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? 660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/09/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? 659. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/09/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 671. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/09/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/09/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/09/2018 | 954.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA DAMIANA LUCINDA SALUSTIANO DOS SANTOS (ASG), LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 16/07/2018 A 16/08/ 2018, CONF. NFA.N? 705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/09/2018 | 954.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARINEIDE ALVIANO DO NASCIMENTO (ASG), LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 19/07/2018 A 19/08/ 2018, CONF. NFA. N? 704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/09/2018 | 954.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA LUZIA LOPES DE ARAUJO PEREIRA(ASG), LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 16/07/2018 A 16/08/ 2018, CONF. NFA. N? 703. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/09/2018 | 954.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 17/08/2018 A 17/09/2018, CONF. NFA. N? 707. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/09/2018 | 954.00 | 00005632800423 | MARIA ELIZABETE GARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO SANDOVAL JANUNCIO DE ARAUJO, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, EXERCENDO O CARGO DE PORTEIRO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 01/09/2018, CONF. NFA. N? 706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/09/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001764 | 05/09/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N?656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/09/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? 670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001777 | 05/09/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/09/2018 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTA NO SERVI?O MILITAR E BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SUB-CORDENADORA DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5142-X (DIVERSOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/09/2018 | 3299.50 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESIDUO ANTECIPA??O PARCELAMENTO 778/2017 PREVIDENCIARIO -SRF DO INSS, REF. CODIGO DA RECEITA N? 5525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/09/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/09/2018 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/09/2018 | 100.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/09/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/09/2018 | 680.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TAMPA ,SOLA E VELA PARA CATAVENTO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/09/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2018 | 0.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001798 | 10/09/2018 | 4942.07 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2018 | 285.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 38 (TINTA E OITO ) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001804 | 10/09/2018 | 4481.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) REFEI?OES ALMO?OS A R$ 12,00 E 80 (OITENTA LANCHE) LANCHES A R$ 8,00 E 78 (SETENTA E OITO) JANTAS A R$ 10,00 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001821 | 10/09/2018 | 3008.91 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2018 | 203.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8.667-3( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JOSIEL DA COSTA SILVA, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COM A FUN??O DE GARI POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 13/08/2018 A 12/09/2018 , CONF. NFA. N? 710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001819 | 10/09/2018 | 5002.37 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2018 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2018 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001801 | 10/09/2018 | 8084.86 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, REL. A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2018 | 825.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/09/2018 | 1312.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,TORTA SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REUNIOES DOS PAIS, COMFORME NFA N? 007673 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2018 | 329.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 064326. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2018 | 421.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064254. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/09/2018 | 661.60 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064245. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/09/2018 | 1011.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064313. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2018 | 572.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064290. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2018 | 400.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064237. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/09/2018 | 870.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064269. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001820 | 10/09/2018 | 3611.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/09/2018 | 674.00 | 00061830909487 | JANDUY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 064599. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001823 | 11/09/2018 | 20399.66 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.082. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001825 | 11/09/2018 | 4768.27 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/09/2018 | 6000.38 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MALHAS, DESTINADOS A SEREM USADOS NA CONFEC??O E POSTERIOR ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000000131. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001827 | 11/09/2018 | 5235.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 064868. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001828 | 11/09/2018 | 2988.40 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 064872. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA CARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/09/2018 | 720.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001836 | 12/09/2018 | 14499.94 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM , DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA 4400 DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHAO 4400 DE PLACA 6262/PB, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/09/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001839 | 12/09/2018 | 4763.98 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/09/2018 | 498.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTO A SEREM USADOS NA CONFEC??O DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000000133. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE SETEMEBRO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001837 | 12/09/2018 | 5203.34 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB E MICROONIBUS DE PLACA OFG-0443/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 716. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001838 | 12/09/2018 | 6804.32 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB,MARCOPOLO/VOLARE V8L AMARELO DE PLACA OFG 0443/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e N? 715. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001840 | 12/09/2018 | 7980.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B 500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OFG 3729/PB , MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB , MICROONIBUS DE PLACANQB 4436/PB, MICROONIBUS DE PLACA MMV 1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e N? 720. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/09/2018 | 4970.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 994 ( NOVICENTOS E NOVENTA E QUATRO) CAMISAS PARA O FARDAMENTOS A R$ 5,00 (CINCO REAIS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICICPIO, COMFORME NFA N? 007675. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/09/2018 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/09/2018 | 335.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/09/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001848 | 13/09/2018 | 1295.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE PNEUS , SERVI?OS DE EMBREAGEM, SERVI?OS DE FEIXO DE MOLA, SERVI?O DE SOLDA ,TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB, OGE 8950/PB, OGB 1220/PB, OEY 7053/PB, OFG-0443/PB, OFB-3729/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/09/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018,COMFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001851 | 13/09/2018 | 1600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O) CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), COMFORME NFS N? 007682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/09/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/09/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001847 | 13/09/2018 | 300.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS E TROCAS DE PNEUS, SERVI?OS DE REGULAGEM DE FREIO E SERVI?O DE SOLDA, DOS VEICULOS CA?AMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGD-6597/PB E O CAMINH?O DE PLACA NQH-6262/PB, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/09/2018 | 750.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIGITALIZA??O DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) PAGINAS A R$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS ) CADA DOS PROCESSOS N?S 02/2018,30,31/2018,11/2018,05/2018,02/2014, 06/2018,07/2018,01/2018 PARA TCE /PB PLUSH PROCESSOS 00269/2018 E DA DEFESA DO ANO DE 2017 DOS PROCESSOS N?S 02/2017,03/2017,01/2017,10/2017,18/2017,22/2017, COMFORME NFA N? 007683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/09/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001862 | 14/09/2018 | 3250.06 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/09/2018 | 954.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES A DO NASCIMENTO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?O POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 08 DEAGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/09/2018 | 720.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 719. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/09/2018 | 800.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NFA N? 007688 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/09/2018 | 850.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N? 721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/09/2018 | 250.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS LAVAN?AS E CHIBANCAS , SOLDA DE CARRO?AS DO LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA. N? 720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/09/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF. AO MES SETEMBRO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/09/2018 | 300.13 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/09/2018 | 550.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/09/2018 | 100.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/09/2018 | 100.00 | 00002894249411 | MARIA ALDENISY DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2018 | 480.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 40 (QUARENTA) PE?AS DE DISCIPLINADORES A R$ 12,00( DOZE REAIS) CADA, DESTINADOS PARA ESTRUTURAS MONTANDA PARA DESFILE CIVIL REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. NFS. N? 0000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2018 | 1299.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA GM/CHEVROLET D 20 DE PLACA MMV 1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS IVECO/CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFB 3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/09/2018 | 29578.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/09/2018 | 8407.36 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/09/2018 | 250.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME- COPIADORA REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PLANTAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 1004619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/09/2018 | 0.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/09/2018 | 1242.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 08/2018,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/09/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/09/2018 | 140.00 | 00095369937400 | MAILDES HELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/09/2018 | 140.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB , PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002271873428 | GESSIANE DE MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO COMIT? GESTOR DE EDUCA??O INFANTIL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004934216456 | JUREMA KELLY ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO COMIT? GESTOR DE EDUCA??O INFANTIL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001881 | 25/09/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/09/2018 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTA NO SERVI?O MILITAR E BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/09/2018 | 60.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/09/2018 | 340.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCORRENCIA N? 00001/2018, COMFORME NF-e 000.001.840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/09/2018 | 6880.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/09/2018 | 9835.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001896 | 27/09/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002447, REF. A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001895 | 27/09/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONF. NFSC. N? 000000000002448. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001892 | 27/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFS-e 20178/000000001204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001894 | 27/09/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, E CONF. NFS-e N? 1012878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001897 | 27/09/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO /2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22.133-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/09/2018 | 42.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001899 | 27/09/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000002447, REF. A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001898 | 27/09/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000002447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/09/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/09/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/09/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/09/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/09/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/09/2018 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICA??O DE 04(QUATRO) EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM NO PERIODO DE SETEMBRO /2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 181025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/09/2018 | 19.25 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/09/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/09/2018 | 9982.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/09/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/09/2018 | 16894.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/09/2018 | 6370.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/09/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/09/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/09/2018 | 38.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/09/2018 | 41010.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/09/2018 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/09/2018 | 13530.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/09/2018 | 94599.67 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/09/2018 | 53949.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/09/2018 | 87.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/09/2018 | 69250.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/09/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/09/2018 | 7788.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/09/2018 | 20492.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/09/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/09/2018 | 3754.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/09/2018 | 5505.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/09/2018 | 18164.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001907 | 28/09/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19? ( DECIMA NONA PARCELA) REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSAS, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/09/2018 | 28425.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/09/2018 | 14168.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001913 | 01/10/2018 | 2039.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.002.766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001911 | 01/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5142-X (DIVERSOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2018 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2018 | 81.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2018 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CANO DE COLUNA COMPLETO PARA TORRE TRIANGULAR CONVENCIONAL, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/10/2018 | 1004.24 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/10/2018 | 980.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS, 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS MEDIOS , 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS GRANDE , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N? 000825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE OUTUBRO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/10/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/10/2018 | 300.00 | 12001404000189 | JOMATEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES - JOMAR MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS NA SEDE DA PREFEITURA, COMFORME NFS-e N? 2018/00000000385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/10/2018 | 120.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA)FORMATA??O DO NOTBOOK DA SEC. DE EDUCA??O, 01(UMA) FORMATA?AO DO PC DA ESCOLA INFANTIL MONICA E 01(UM) FORMATA??O DO PC DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES , COMFORME NFA N? 007702 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 738. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 733. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 740. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 741. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 745. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2018 | 970.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 774. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2018 | 1960.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM AR CONDICIONADO COM SUBSTITUI??O DE PLCA ELETRONICA E CONTACTORA DE COMANDOS, SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO COM LAVAGEM, LUBRIFICA??O E HIGIENIZA??O E SERVI?O EM UM FREEZER GLECTROLUX, PERTENCENTES AO COLEGIO MANOEL PINTO E CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, E CONF. NFS N? 000248. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001984 | 10/10/2018 | 1399.10 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 073996. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001985 | 10/10/2018 | 5579.30 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 074004. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2018 | 735.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.092. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001989 | 10/10/2018 | 6371.55 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.090. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001990 | 10/10/2018 | 12311.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001959 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001961 | 10/10/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2018 | 215.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE REPARO E REGARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 2018/000004605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2018 | 3.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001980 | 10/10/2018 | 1958.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) REFEI?OES ALMO?OS A R$ 12,00 E 43(QUARENTA E TRES) LANCHES A R$ 8,00 E 15 (QUINZE ) JANTAS A R$ 10,00 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001986 | 10/10/2018 | 6115.70 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2018 | 412.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO ) AGUA MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2018 | 1900.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA CARGA, COMFORME NFAN? 007704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/10/2018 | 152.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/10/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002010 | 16/10/2018 | 1600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O) CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA), COMFORME NFS N? 007714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002003 | 16/10/2018 | 16499.97 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA 4400 DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHAO 4400 DE PLACA 6262/PB E OLEO DIESEL CCOMUM B S500 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TJ90, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002001 | 16/10/2018 | 5400.02 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/10/2018 | 1260.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018., COMFORME NFA N? 007712 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001997 | 16/10/2018 | 1500.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE PNEUS , SERVI?OS DE EMBREAGEM, SERVI?OS DE FEIXO DE MOLA, SERVI?O DE TRANSMISSAO ,TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB, OGB 1220/PB, OEY 7053/PB, OFG-0443/PB, OFB-3729/PB , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007713. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/10/2018 | 724.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 075276. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/10/2018 | 930.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 075251. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002000 | 16/10/2018 | 7799.67 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B 500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OFG 3729/PB , MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB , MICROONIBUS DE PLACANQB 4436/PB, MICROONIBUS DE PLACA MMV 1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e N? 726. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002002 | 16/10/2018 | 3399.99 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB,MARCOPOLO/VOLARE V8L AMARELO DE PLACA OFG 0443/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e N? 727. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002004 | 16/10/2018 | 9499.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB E MICROONIBUS DE PLACA OFG-0443/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/10/2018 | 449.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. N? 075260. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/10/2018 | 766.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 075239. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/10/2018 | 420.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 075221. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/10/2018 | 540.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 075234. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/10/2018 | 909.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 075231. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/10/2018 | 650.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO JOAO BOSCO ARAUJO E GABRIEL EPITACIO MEDEIROS SOBRINHO LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EXERCENDO A FUN??O DE GARI POR ESTAR EM ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/10/2018 | 270.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/10/2018 | 480.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES RURAIS, COMFORME NFA N? 788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/10/2018 | 3204.15 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA DE JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF/BRASILIA-DF/JO?O PESSOA-PB NO PERIO DE 05/11/2018 A 08/11/2018 EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/10/2018 | 840.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/10/2018 | 150.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBTITUI??O A FUNCIONARIA GERALDA TENORIO DE MEDEIROS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/10/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/10/2018 | 1044.00 | 09309015000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/10/2018 | 1118.02 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCORRENCIA N? 00001/2018, TP N? 04/2018 E TP N? 05/2018, COMFORME NF-e 000.001.904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/10/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF. AO MES OUTUBRO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/10/2018 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/10/2018 | 550.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NDESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/10/2018 | 2200.00 | 03885540000198 | SILANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE RETIFICA NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PJACA NHQ 6262/PB, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, COMFORME NFS_e N? 40230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/10/2018 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002025 | 18/10/2018 | 1400.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007715 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/10/2018 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/10/2018 | 20068.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/10/2018 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/10/2018 | 0.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/10/2018 | 1421.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2018,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/10/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/10/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/10/2018 | 954.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MJOANA OLIVEIRA DE SOUZA, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 21/08/2018 A 21/09/2018, CONF. NFA. N? 795. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/10/2018 | 954.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JOSEANA MARIA DA SILVA CARVALHO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?O POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 10 DESETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 794. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/10/2018 | 954.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JUCELIA SANTOS DE ARAUJO LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/10/2018 | 477.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA LUZIA LOPES DE ARAUJO PERERIRA , LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAUDE COM UM ATESTADO DE 15 DIAS CONTANDO APARTIR DO IA 20 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFA. N?792. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/10/2018 | 70.00 | 00008684542495 | RONDINELLE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAIS DE DISCUSAO DA VERSAO PRELIMINAR DA PROSTA CURRICULA DO NOSSO ESTADONO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010248732420 | JAMILLY MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE -PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAIS DE DISCUSAO DA VERSAO PRELIMINAR DA PROSTA CURRICULA DO NOSSO ESTADONO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/10/2018 | 6832.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/10/2018 | 4842.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/10/2018 | 6397.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/10/2018 | 1470.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PO?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/10/2018 | 928.00 | 09309015000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/10/2018 | 613.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/10/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/10/2018 | 700.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/10/2018 | 124.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002055 | 25/10/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002062 | 26/10/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000000003011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002056 | 26/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/10/2018 | 11274.54 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/10/2018 | 42.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/10/2018 | 10704.96 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002064 | 26/10/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO /2018, CONF. NFSC. N? 0000000000003011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N? PB 20180220228, REF. A TESTE DE VAZ?O PARA 02 ( DOIS) PO?OS, NAS COMUNIDADES TABULEIRO E RIACHO DA SERRA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002061 | 26/10/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000003011, REF. A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002063 | 26/10/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 00000000000003011, REF. A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002065 | 26/10/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONF. NFSC.N? 000000000003012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/10/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/10/2018 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/10/2018 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE 8950 /PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/10/2018 | 954.00 | 00011523176440 | MARIA DAS VITORIAS VASCONCELOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA DA CONCEI??O VASCONCELOS SANTOS , LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?O POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/10/2018 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2018 | 70.00 | 00004499427401 | JOSIMARIA DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A AUXILIAR DE SERVI?O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2018 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GAIOLA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4 DESTINADA A MANUTEN??O DE UM CATA VENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE CABA?O, A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002080 | 31/10/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, E CONF. NFS-e N? 1013196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2018 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICA??O DE 08 (OITO) EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM P/B- NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 181518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2018 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTA NO SERVI?O MILITAR E BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2018 | 274.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANULA??O CONC. N? 00001/2018,, COMFORME NF-e 000.001.925 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2018 | 11183.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2018 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2018 | 16894.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2018 | 6042.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2018 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2018 | 2226.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2018 | 40885.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2018 | 13388.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2018 | 145166.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2018 | 87.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2018 | 45879.27 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2018 | 24377.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2018 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2018 | 28671.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2018 | 36.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2018 | 3754.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002086 | 31/10/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19? ( DECIMA NONA PARCELA) REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSAS, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/10/2018 | 28897.81 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2018 | 13522.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2018 | 5502.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2018 | 18601.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5142-X (DIVERSOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2018 | 38.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/11/2018 | 2400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002097 | 05/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/11/2018 | 2731.50 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 86 (OITENTA E SEIS) AUTENTICA??ES A R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA E 191 ( CENTO E NOVENTA E UM) RECONHECIMENTOS DE FIRMA A R$= 12,5 ( DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE NOVEMBRO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/11/2018 | 141.75 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, A SERVIDORA DA EDILIDADE EM EPIGRADE, DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O PUBLICA-TECNOLOGO/EAD, CONF. TERMO EM ANEXO, REF. A PARCELA DE 10/11/2018 DE 20% DO PERCENTUAL DO VALOR TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/11/2018 | 200.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) REGISTROS DE TERMO DE CESS?O DE USO PARA INSTALA??O DE DOIS DESALINIZADORES DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/11/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/11/2018 | 64.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/11/2018 | 2000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TESTE DE VAZ?O DE DOIS PO?OS EM SAO JOSE DO SABUGI-PB, NAS LOCALIDADES DE PAU D"ARCO E RIACHO DA SERRA, CONFORME ART N? PB20180220228, E CONF. NFS-e N? 1000011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/11/2018 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE OUTUBRO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/11/2018 | 350.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS FESTIVAL DE BALLET REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e N? 2018/00000001907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/11/2018 | 100.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/11/2018 | 0.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002146 | 09/11/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002151 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM OUTUBROBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/11/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/11/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/11/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/11/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 818. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/11/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/11/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 812. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/11/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/11/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N?821. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/11/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 823. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 826. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/11/2018 | 345.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC?OES EM MADEIRA DE 15 (QUINZE) BANQUINHOS A R$ 23,00(VINTE E TRES )REAIS CADA DESTINADOS AO FESTIVAL DE BALLET PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMFORME NFA N? 856. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/11/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2018 | 325.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002169 | 12/11/2018 | 1853.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/11/2018 | 1262.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083414. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/11/2018 | 588.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083366. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/11/2018 | 422.40 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083355. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/11/2018 | 531.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083346. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/11/2018 | 818.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083337. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/11/2018 | 585.00 | 00061830909487 | JANDUY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083279. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/11/2018 | 761.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 083275. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/11/2018 | 400.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM, PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO EM 6 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 871. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/11/2018 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/11/2018 | 1200.00 | 29497958000111 | WIND POWER SERVI?OS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIRECIONADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: SEBASTIAO DOMICIANO DOS SANTOS, PAULO PEREIRA DE ANDRADE FILHO E INACIO DA SILVA, CONF. NFSA. N? 685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/11/2018 | 400.00 | 00073245666420 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO ESPA?O DA ASSOCIA??O RECREATIVA SAOJOSEENSE PARA SEC. DE EDUCA??O, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, PARA OS ENSAIOS DAS BANDAS MARCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/11/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002170 | 12/11/2018 | 3120.50 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. A FORNECIMENTOS DE 200 (DUZENTOS) REFEI?OES ALMO?OS A R$ 12,00 E 65(QUARENTA E TRES) LANCHES A R$ 8,00 E 11 (ONZE ) JANTAS A R$ 10,00 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA N? 007726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/11/2018 | 150.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBTITUI??O A FUNCIONARIA GERALDA TENORIO DE MEDEIROS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/11/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, CONF. NFA. N? 863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/11/2018 | 152.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/11/2018 | 720.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSA N? 864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/11/2018 | 1480.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA CARGA, COMFORME NFA N? 007731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002201 | 13/11/2018 | 21009.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA 4400 DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHAO 4400 DE PLACA 6262/PB , PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/11/2018 | 400.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?OS DE BUFFET REALIZADO NO FESTIVAL DE BALLET PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O,COMFORME NFA N? 007729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002192 | 13/11/2018 | 6038.56 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002195 | 13/11/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 7732 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/11/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/07/2018 COMFORME NFS-e 1091905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/11/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O D. O NO DIA 19/10/2018 COMFORME NFS-e 1095392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/11/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O D. O NO DIA 26/07/2018 COMFORME NFS-e 1092033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/11/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 06/09/2018, COMFORME NFS-e 1095759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/11/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, COMFORME NFS-e 1095770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/11/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, COMFORME NFS-e 1095768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/09/2018, COMFORME NFS-e 1095767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002199 | 13/11/2018 | 4695.12 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/11/2018 | 1100.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002190 | 13/11/2018 | 828.01 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.359. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002191 | 13/11/2018 | 6763.55 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/11/2018 | 814.98 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DUAS) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002196 | 13/11/2018 | 10008.99 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB E MICROONIBUS DE PLACA OFG-0443/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 740. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002211 | 13/11/2018 | 3583.01 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB MICROONIBUS PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB E MICROONIBUS DE PLACA OFG-0443/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 739 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002212 | 13/11/2018 | 7500.20 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B 500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OFG 3729/PB , MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB , MICROONIBUS DE PLACANQB 4436/PB, MICROONIBUS DE PLACA MMV 1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e N? 743. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002221 | 13/11/2018 | 2495.09 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002222 | 13/11/2018 | 2008.62 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 083632. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002223 | 13/11/2018 | 4280.75 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA N? 083654. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002194 | 13/11/2018 | 10160.97 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/11/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.COMFORME NFA N? 007733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/11/2018 | 240.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS, SOLDA DE CADEIRA , SODA EM ESCADA, BATIMENTO ENXADA DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFA. N? 872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/11/2018 | 240.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES RURAIS, COMFORME NFA N? 873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002227 | 14/11/2018 | 19803.25 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.085 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/11/2018 | 111.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/11/2018 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/11/2018 | 230.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4 DESTINADA A MANUTEN??O DE UM CATA VENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE LATADINHA, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/11/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF. AO MES NOVEMBRO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/11/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/11/2018 | 1788.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 10/2018,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/11/2018 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICA??O, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 8667 3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/11/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/11/2018 | 15484.91 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), 60% FUNDEB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/11/2018 | 4658.55 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB ( EFETIVOS) , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/11/2018 | 250.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL MAX 1000 VIII BC-CR-AZ , DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002239 | 20/11/2018 | 348.13 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE TROCA DE PNEUS ,REGULAGEM DE FREIO, SERVI?OS DE RODAS E SERV. DE PNEUS, NO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAOFG 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002240 | 20/11/2018 | 1609.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE PNEUS , REGULAGEM DE FREIO, SERVI?OS DE FEIXO DE MOLA, SERVI?O DE SOLDA ,TROCA DE PNEUS E TROCA DO BRA?O DE IRE??O NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E MOW-3840/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002242 | 20/11/2018 | 305.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PNEUS, SERVI?OS DE SOLDA, TROCA DE BRA?O DE DIRE??O E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA NQH-6262/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/11/2018 | 954.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?O POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 881. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/11/2018 | 954.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA DO CARMO DE ARAUJO SANTOS, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 22/09/2018 A 22/10/2018, CONF. NFA. N? 880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/11/2018 | 477.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA LUZIA LOPES DE ARAUJO PERERIRA , LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAUDE COM UM ATESTADO DE 15 DIAS CONTANDO APARTIR DO DIA 16/10/2018, CONF. NFA. N? 882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/11/2018 | 390.00 | 00070403416469 | MARIA DAMIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O AS FUNCIONARIAS, LOTADAS NA SEC. DE EDUCA??O, POR ESTAREM DE ATESTADO M?DICO DE 13 DIAS, CONF. EM ANEXO OS ATESTADOS, E CONF. NFA. N? 884. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/11/2018 | 954.00 | 00070403416469 | MARIA DAMIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA NADJA MAIZA CELESTINO, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, POR ESTAR AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE, A PARTIR DE 02/10/2018 A 02/11/2018, CONF. NFA. N? 883. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002244 | 21/11/2018 | 1200.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O) CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/11/2018 | 1539.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITA??O TOMADA DE PRE?O N? 04 E 05/2018, COMFORME NF-e 000.001.977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/11/2018 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TOMADA DE PRE?O N? 06/2018, COMFORME NF-e 000.001.980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANC?RIAS , DESCONTADAS NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRU??O E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002251 | 22/11/2018 | 25461.78 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N? 052/2014 E NFS-e N? 172. | 00562014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/11/2018 | 7994.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00093083661487 | GILSA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO CULTURAL DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO: DIA DO EVENGELICO , QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 24 DE NOVEMBRO NO PATIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGA??O CULTURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLA?O FRAN?A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM, PARA A REALIZA??O AO APOIO CULTURAL AO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 24 /11/2018 NO PATIO DA ESCOLA MANOEL PINTO CONF. NFA. N? . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/11/2018 | 2054.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PO?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/11/2018 | 5822.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2018CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/11/2018 | 5820.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/11/2018 | 425.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO GARI EPITACIO DE MEDEIROS SOBRINHO , LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EXERENDO A FU??O DE GARI POR ESTAR EM ATESTADO MEDICO E POR FALTYAS NAO JUSTIFICADASDURANTES O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/11/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8668-1 ( IPVA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/11/2018 | 1260.00 | 23144338000112 | ALDEMIR BATISTA DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOVACIN DEST. A DOA??O, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002264 | 26/11/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002271 | 27/11/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000020151202699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002270 | 27/11/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 000020151202699, REF. A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002274 | 27/11/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2018, CONF. NFSC. N?000020151202699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/11/2018 | 100.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/11/2018 | 1100.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICA??ES DE MATERIAS JORNALISTICAS RELATIVOS AS A??ES DA GESTAO MUNICIPAL NO SITE TV SANTA LUZIA NO ANO 2018, COMFORME NFA N? 894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002272 | 27/11/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 000020151202699, REF. A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/11/2018 | 700.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002269 | 27/11/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. NFSC.N? 000020151202700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 22133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/11/2018 | 41.97 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002280 | 28/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002284 | 28/11/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, E CONF. NFS-e N? 1013468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/11/2018 | 17.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/11/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NOS DIAS 01, 06/11/2018, COMFORME NFS-e 1096424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/11/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA??O D.O DIA 15/11/2018, COMFORME NFS-e 1096425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/11/2018 | 119.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA A RETEN??O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/11/2018 | 41.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/11/2018 | 19.34 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/11/2018 | 10.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2018 | 26438.78 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/11/2018 | 2009.35 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/11/2018 | 11325.71 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2018 | 6.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2018 | 279.52 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/11/2018 | 500.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NDESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/11/2018 | 1011.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PREG?O PRESENCIAL N? 37 E ADITAMENTO TOMADA N? 06, COMFORME NF-e 000.001.995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/11/2018 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICA??O DE 05 (CINCO) EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM P/B- NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 183660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/11/2018 | 570.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE ENTREGA DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE, CONF. NFSA. 553486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2018 | 62.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 22133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2018 | 9982.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2018 | 117.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2018 | 20.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2018 | 21.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2018 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2018 | 19.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2018 | 28817.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2018 | 13522.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2018 | 18894.79 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2018 | 40321.29 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2018 | 13665.56 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2018 | 146534.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2018 | 150.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2018 | 67781.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2018 | 2129.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2018 | 26361.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2018 | 3754.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2018 | 43.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2018 | 5587.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2018 | 18164.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE CRECHE , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/12/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/12/2018 | 1209.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ABERTURA DE PROPOSTA TP 04 E 05/2018, COMFORME NF-e 000.001.995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?O DE EDI??O DE MATERIA JORNALISTICA, CONF. NFSA. N? 554049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002314 | 04/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002315 | 04/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000005738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/12/2018 | 354.36 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, A SERVIDORA DA EDILIDADE EM EPIGRADE, DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O PUBLICA-TECNOLOGO/EAD, CONF. TERMO EM ANEXO, REF. A PARCELA DE 10/11/2018 DE 20% DO PERCENTUAL DO VALOR TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/12/2018 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/12/2018 | 1461.95 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVI?O DESTA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/12/2018 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TOMADA N? 06/2018, COMFORME NF-e 000.002.013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/12/2018 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002325 | 05/12/2018 | 5705.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATORNEW HOLLAND TJ90, PERTENCEBTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000006408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002327 | 05/12/2018 | 4230.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REVISAO E MANUTEN??O NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TJ90 PERETENCETE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/12/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB NO DIA 05/12/2018 , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/12/2018 | 1407.68 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TOMADA DE PRE?O N? 04 E 05/2018, COMFORME NF-e 000.002.015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002324 | 05/12/2018 | 80.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE TRINTAS 100 ml EPSON BK/CY/MG/TE DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e N? 000.001.752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002326 | 05/12/2018 | 5160.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA , PERTENCEBTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000006409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002328 | 05/12/2018 | 2115.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REVISAO E MANUTEN??O NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERETENCETE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002329 | 05/12/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20? ( VUGESIMA PARCELA) REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSAS, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002336 | 05/12/2018 | 2932.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262 /PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE DEZEMBRO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002330 | 05/12/2018 | 1240.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001548. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002331 | 05/12/2018 | 1579.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MICROONIBUS DE PLACA OGF 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002332 | 05/12/2018 | 1917.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002333 | 05/12/2018 | 3948.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002334 | 05/12/2018 | 6832.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000001551. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/12/2018 | 800.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 091687. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/12/2018 | 900.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 091684. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/12/2018 | 681.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 091685. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/12/2018 | 1226.60 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 091688. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/12/2018 | 1100.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 0916829. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/12/2018 | 844.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 091686. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/12/2018 | 661.00 | 00061830909487 | JANDUY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N? 091565. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/12/2018 | 6533.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PGFN MP 778/2017 REF. AO MES DEZEMBRO DE 2018 (CODIGO RECEITA 1734) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/12/2018 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002355 | 07/12/2018 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. ? DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA A??O A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSI??O DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRA??O PUBLICA EM NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002357 | 07/12/2018 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP/ GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZA??O DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2018, CONF. CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PP: 00004/2018, COMFORME NFA N? 911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/12/2018 | 954.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DO SABUGI PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/12/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/12/2018 | 700.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 905. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2018 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JO?O SIMPLICIO BATISTA, NA ZONA RURAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE ERVI?OS FERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/12/2018 | 954.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCA??O NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL PINTO NO TURNO VESPERTINO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/12/2018 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 906. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REFERENTE AO NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/12/2018 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007859477440 | GESSIANE MAISA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 919. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/12/2018 | 700.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 913. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/12/2018 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEI MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 914. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/12/2018 | 700.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MONICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/12/2018 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEIT?O NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 921. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/12/2018 | 477.00 | 00010248596497 | NIEDJA JAIANE NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA SOLANGE DA NOBREGA MORAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, POR ESTAR AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE, REL. A 15 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 945. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 918. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB-4436/PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 920. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/12/2018 | 533.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448 / PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/12/2018 | 531.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS RURAL ESCOLAR -ORE 3 COM DPM MARCA MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA QSE-9438/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/12/2018 | 954.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2018 | 650.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMESSA, QUE ABASTECE A ZONA URBANA, CONF. NFA. N? 963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2018 | 700.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2018 | 620.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA , LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA??O, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/11 A 03/12 DE 2018, CONF. NFA. N? 955. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2018 | 180.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS NA CRECHE SAMUEL JUNIOR E NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 964. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2018 | 265.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTOS E REPAROS NO MEDIDOR DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO E SERVI?O DE REPARO NA PORTA DO CENTRO EDUCACIONAL, CONF. NFA. N? 966. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2018 | 725.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS-e N? 1002656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NFS-e 2018/0000002504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2018 | 0.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, TODOS OS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2018, CONF. NFA. N? 969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2018 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE CONSERTO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2018 | 180.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REE. AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DO EXERCITO BRASILEIRO EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2018 | 830.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO DOS CAMPOS, SERROTE, SANTA HELENA, LATADINHA, SITIO CABA?O), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2018 | 560.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SOLDA NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/12/2018 | 1940.00 | 00001578125456 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) CARGA DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZINHA PARA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA CARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002390 | 11/12/2018 | 3622.74 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002393 | 11/12/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO PREF. A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O, CONF. CONTRATO N? 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 170106IN00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOS? DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.,COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA N? 007756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/12/2018 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDER, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002404 | 11/12/2018 | 3280.00 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ALMO?OS A R$ 12,00 CADA , 100 (CEM LANCHES) LANCHES A R$ 8,00 CADA E 68 ( SESSENTA E OITO) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2018 | 162.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002387 | 11/12/2018 | 54.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL PREMIUM 15W40 SL SEMI SINT LT, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA OFF-0361, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 000.020.168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002388 | 11/12/2018 | 2693.05 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 00.000.0055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002389 | 11/12/2018 | 5555.09 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/12/2018 | 1797.75 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002397 | 11/12/2018 | 2210.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.129. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002400 | 11/12/2018 | 2465.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.131. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002401 | 11/12/2018 | 2890.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002402 | 11/12/2018 | 2465.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.001.132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002406 | 11/12/2018 | 1867.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/12/2018 | 800.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UFCG NO TURNO MATUTINO DA CIDADES DE S?O JOS? DO SABUGI -PB A CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002408 | 11/12/2018 | 222.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD E PREMIUM L, DESTINADOS A D 20 DE PLACAS MFC 1218 PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.020.169. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE S?O JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFEC??O DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.COMFORME NFA N? 007757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/12/2018 | 1017.13 | 02445490000165 | ELETRO LASER/ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A DECORA??O NATALINA DA CIDADE, CONF. NF-e N? 000008305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002403 | 11/12/2018 | 8020.07 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002405 | 11/12/2018 | 6515.18 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2018 | 260.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PISCAS DESTINADOS A DECORA??O NATALINA DA CIDADE, CONF. NF-e N? 000000238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/12/2018 | 35.61 | 00378257000181 | FNDE-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLU??O DE SALDO BANCARIO AO CONVENIO FNDE REF. A CONTA 22188 - 0 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002424 | 12/12/2018 | 5502.60 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e N? 000.000.0001. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2018 | 350.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002412 | 12/12/2018 | 3068.50 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.001.159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002413 | 12/12/2018 | 3342.10 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL 4400P7 - CAM?ABA DE PLACA OGD 6597/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.001.157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002414 | 12/12/2018 | 3425.40 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 000.001.158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002415 | 12/12/2018 | 4231.20 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL 4400P7 - CAM?ABA DE PLACA OGD 6597/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e N? 000.001.156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/12/2018 | 6543.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/12/2018 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/12/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13? SALARIO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/12/2018 | 14868.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/12/2018 | 34554.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/12/2018 | 6900.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, EXERCICO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/12/2018 | 132056.74 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/12/2018 | 91.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/12/2018 | 57896.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/12/2018 | 66.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/12/2018 | 25026.21 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/12/2018 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002455 | 14/12/2018 | 120.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-8950/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.020.225. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002456 | 14/12/2018 | 120.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.020.222. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002457 | 14/12/2018 | 120.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.020.223. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002458 | 14/12/2018 | 120.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL L, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.020.224. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/12/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/12/2018 | 60.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/12/2018 | 1695.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O - TOMADA DE PRE?O N? 04 E 05/2018- ANULA??O PREGAO PRESENCIAL N? 37/2018 COMFORME NF-e 000.002.039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002459 | 17/12/2018 | 5482.74 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002461 | 17/12/2018 | 6010.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS PLACA OGB 1220/PB VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 750. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002462 | 17/12/2018 | 3398.10 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD-3896/PB E MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 749. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002464 | 17/12/2018 | 10100.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-0443/PB, OFB-3729/PB, MOW-3840/PB, NQB-4436/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/12/2018 | 350.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5 (CINCO ) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/12/2018 | 350.00 | 00045765774415 | SEBASTIÃO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/12/2018 | 140.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE S?O JOS? DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002460 | 17/12/2018 | 20200.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA 4400 DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHAO 4400 DE PLACA 6262/PB E OLEO DIESEL CCOMUM B S500 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TJ90, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/12/2018 | 400.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 ( QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/12/2018 | 750.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGA??O DE MAT?RIAS, INFORMES E SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONF. NFS. 002582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/12/2018 | 812.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXTRATO DE CONTRATOS TP N? 04 E 05/2018- COMFORME NF-e 000.002.040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/12/2018 | 954.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2018 | 120.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O EM MADEIRA DE UM PRESEPIO, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A PUBLICA, CONF. NFA. N? 977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002498 | 20/12/2018 | 100.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE TROCA DE PNEUS , NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRUICULTURA DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA N? 007764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002494 | 20/12/2018 | 607.74 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.371. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/12/2018 | 360.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 24 ( VINTE E QUATRO) CAMISAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTOS A R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVI?OS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002497 | 20/12/2018 | 330.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONSERTOS DE PNEUS , SERVI?OS DE EMBREAGEM, SERVI?OS DE FEIXO DE MOLA, SERVI?O DE SOLDA ,TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB, OGE 8950/PB, OGB 1220/PB, ERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 7763 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/12/2018 | 1398.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 11/2018,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002496 | 20/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADA NO PLANEJAMNETO, EXECU??O E CONTRLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZA??O NOS SEGUINTES SISTEMAS SINCONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PB CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2018, COMFORME NFS-e 2018/00000001309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2018 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PREGAO PRESENCIAL N?38/2018, COMFORME NF-e 000.002.050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002500 | 20/12/2018 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, E CONF. NFS-e N? 1013778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/12/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/12/2018 | 636.00 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N? 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEIT?O, REF. AO 13? SALARIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBTITUI??O A FUNCIONARIA GERALDA TENORIO DE MEDEIROS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/12/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICA??O DE 15(QUIZES) EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM P/B- NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, COMFORME NFS N? 184049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/12/2018 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/12/2018 | 600.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?OS DE BUFFET PARA REALIZA??O DA COLE??O DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFA N? 007770. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/12/2018 | 400.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA??O,SENDO 02 VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB E 01 VJAGEM A CIDADE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/12/2018 | 8260.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/12/2018 | 360.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NDESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/12/2018 | 1989.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PO?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/12/2018 | 3955.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2018CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/12/2018 | 6233.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO 2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002522 | 24/12/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PRA?A HIGINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N?000000000006350, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002518 | 24/12/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSC. N? 000000000006350, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002517 | 24/12/2018 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF . A ESCOLA MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, BIBLIOTECA PUBLICA, CRECHE, ESCOLA REDINHA E SEC. DE EDUCA??O, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. NFSC.N? 000000000006351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002523 | 24/12/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2018, CONF. NFSC. N? 000000000006350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002520 | 24/12/2018 | 140.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000006350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002524 | 26/12/2018 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. N? 002371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/12/2018 | 321.60 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIGITALIZA??O DE 1.072 (HUM MIL E SETENTA E DUAS) PAGINAS A R$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS ) CADA DAS EMPRESAS EDIFICAR,PJF,ROMA,R & L, G JNG, AF E SENCO., COMFORME NFA N? 007771. COMFORME NFA N? 007771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002526 | 26/12/2018 | 1600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEI??ES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMO?O) CONTENDO FEIJ?O,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OP??ES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUI?A E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SEGURAN?A PUBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/12/2018 | 1.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2018 | 17.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006/00000009-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002530 | 27/12/2018 | 1702.50 | 29543440000177 | JOANA DARC DE MEDEIROS 01510374426 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 80 (OITENTA) ALMO?OS A R$ 12,00 CADA , 50 (CINQUENTA )LANCHES LANCHES A R$ 8,00 CADA E 34 ( TINTA E QUATRO) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002531 | 27/12/2018 | 8040.02 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL | Manuten??o do programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/12/2018 | 16940.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIARIO ESCOLAR , DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE?O DECORRENTE DO PREG?O ELETRONICO N? 10/2017/FNDE/MEC, CONF. NF-e N? 000002079. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2018 | 520.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?O DE CONSERTO E REPARO NA FONTE DO NOTEBOK DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS-e N? 2018/00000001870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002535 | 28/12/2018 | 8712.41 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.109.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002540 | 28/12/2018 | 11120.03 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N? 000.000.086 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/12/2018 | 806.99 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.114 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002545 | 28/12/2018 | 19485.56 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-0443/PB, MICROONIBUS DE PLACAS QEY 7053/PB MICROONIBUS DE PLACAS OGE 8950/PB ,MICROONIBUS DE PLACAS OGB 1220/PB OLEO DIESEL BS500-COMUM D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MMX 1218/PB, MICROONIBUS DE PLACAS NQB 4436 VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002554 | 28/12/2018 | 4820.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 E DE PNEUS 750X16, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS NQB-4436/PB, OGB-1220/PB, OEY-7053/PB, OGD-3896/PB, OFB-3729/PB, OGE-8950/PB, MOW-3840/PB E OFG-0443/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N? 000004856. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2018 | 13805.49 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2018 | 2150.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2018 | 1811.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2018 | 9607.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2018 | 18966.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2018 | 51386.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2018 | 62.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2018 | 38734.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2018 | 13071.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2018 | 146982.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2018 | 87.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002544 | 28/12/2018 | 25001.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL CA?AMBA 4400 DE PLACA OGD 6597/PB E CAMINHAO 4400 DE PLACA 6262/PB E OLEO DIESEL CCOMUM B S500 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TJ90, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N? 760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2018 | 6158.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002533 | 28/12/2018 | 6395.66 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002536 | 28/12/2018 | 29792.50 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21? ( VIGESSIMA PRIMEIRA PARCELA) REF. AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULOS E AJUDANTES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RESIDUOS SOLIDO DE CONSTRU??ES, LIMPEZA DE ENTULHO, PODAGENS DE ARVORES, LIMPEZA DE FOSSAS, DE REDE COLETORA DE ESGOTOS E DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2017, E CONF. NFS-e N? 1000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002546 | 28/12/2018 | 6289.48 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e N? 000.001.050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002555 | 28/12/2018 | 11640.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/80R22,5 E DE PNEUS 1400-24, DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGD-6597/PB E A MOTONIVELADORA, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N?000004857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2018 | 28541.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2018 | 13522.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2018 | 11299.51 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLU?AO N? 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, DEZEMBR/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002537 | 28/12/2018 | 7263.63 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N? 000.000.108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2018 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2018 | 11384.51 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A REDEITA FEDERAL/INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002542 | 28/12/2018 | 3100.60 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2018 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANC?RIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/12/2018 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2018 | 30.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2018 | 38.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2018 | 9982.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2018 | 117.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/12/2018 | 17144.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2018 | 17144.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2018 | 2244.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2018 | 62.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2018 | 6042.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002543 | 28/12/2018 | 5710.95 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N? 762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2018 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/12/2018 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO JUNTO A FAMUP, CONFORME DESCONTO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/12/2018 | 68.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/12/2018 | 19.52 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/12/2018 | 141.75 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, A SERVIDORA DA EDILIDADE EM EPIGRADE, DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O PUBLICA-TECNOLOGO/EAD, CONF. TERMO EM ANEXO, REF. A PARCELA DE 10/11/2018 DE 20% DO PERCENTUAL DO VALOR TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/12/2018 | 35.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/12/2018 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/12/2018 | 38.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBTADA NESTA DATA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NESTA DATA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/12/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE 8950 /PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002551 | 31/12/2018 | 2058.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA N? 007775. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024