| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 150.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00001969975423 | KATIA MARIA ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº: 0801026-29.2016.8.15.0201, QUITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 02 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 01 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 4819.76 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), Nº: 0000671-96.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 25845.02 | 06099665000180 | Walter Sérgio de Lima - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), Nº: 0000706-95.2005.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.054-6 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 2972.73 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2018 | 402.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2018 | 480.00 | 12281632000583 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | REFENTE AO FONRCIMENTO DE COLUNAS DE FERRO 5/16, ARAME E PREGO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 2811.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 40.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 10758.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/01/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000025 | 12/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 80.00 | 00008491959424 | RAFAELA ABREU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 70.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 150.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2018 | 120.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 127.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA 07350761465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2018 | 3616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2018 | 895.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003851, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000037 | 17/01/2018 | 14716.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232016 | 0000039 | 17/01/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000044 | 17/01/2018 | 7697.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2018 | 3200.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE GERADOR, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000038 | 17/01/2018 | 619.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNEICMENTO DE SACOS DE LIXO 100lt E 24 VASSOURÃO DE PIAÇAVA 40 cm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2018 | 9811.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003205,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2018 | 5238.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2018 | 6512.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2018 | 2372.15 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO CUITES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2018 | 1100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | RELATIVO AO SERVIÇO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2018 | 150.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS (COM PERNOITE), À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 22/11/2017 ÀS 07h00 E RETORNANDO NO DIA 24/11/2017 ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO CURSO DE ORGNIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2018 | 150.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS (COM PERNOITE), À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 22/11/2017 ÀS 07h00 E RETORNANDO NO DIA 24/11/2017 ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO CURSO DE ORGNIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2018 | 120.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (COM PERNOITE), À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 20/12/2017 ÀS 07h00 E RETORNANDO NO DIA 21/12/2017 ÀS 18h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO DAS PALETRAS PROFERIDAS DURANTE O ENCONTROESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2018 | 37.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.054-6 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2018 | 550.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, NA PARTE DE CAPTAÇÃO HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO CONVENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2018 | 45.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (UMA SEM PERNOITE), A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 06/12/2017 ÀS 07h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO EXISTOSOS SOMA/PNAIC 2017,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2018 | 45.00 | 00004049664461 | SIMONE GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (UMA SEM PERNOITE), A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 06/12/2017 ÀS 07h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO EXISTOSOS SOMA/PNAIC 2017,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2018 | 76.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000063 | 24/01/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12 A 17/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2018 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2018 | 117.95 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000071 | 26/01/2018 | 14983.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (CARDERNOS CAPA DURA 10mt E CADERNOS BROCHURA PEQUENO 96fls), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2018 | 350.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE UTENSILIOS E BRINQUEDOS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000066 | 26/01/2018 | 1889.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000067 | 26/01/2018 | 2395.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000068 | 26/01/2018 | 1966.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000069 | 26/01/2018 | 3274.76 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000070 | 26/01/2018 | 994.36 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 10594.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000112 | 30/01/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 300.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 500.00 | 00007169447401 | SILVANO AMARAL DE VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COFFE BREAK, COM INTEGRANTES DA COMISSÃO ORGANIZADORA E INTEGRANTES DO CERIMONIAL, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 95598.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 1500.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E REPAROS NO MEIO-FIO, DE DIVERSAS RUAS, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 48345.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 81686.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2018 | 1254.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 36373.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 28898.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 5708.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 2654.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0000116 | 30/01/2018 | 998.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000075 | 30/01/2018 | 2100.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO, DE CONVENIOS NO AMBITO ESTDUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 14128.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 1049.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0000117 | 30/01/2018 | 848.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 4637.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/01/2018, LEI Nº: 13.485/17, E NO DIA 31/01/2018 DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 87.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 4971.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 7008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000127 | 31/01/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, NA CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEÚDO DE MATERIAL JORNALISTICO NA COBERTURA E PUBLICAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE BALANÇO FINANCEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 19.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, E NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 1169.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000126 | 31/01/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 101.83 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 1450.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO NA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COMPREENDENDO O DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURAS, ESVAZIAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000129 | 31/01/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 584.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, COM INTEGRANTES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERIMONIAL, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 100.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000135 | 02/02/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2018 | 386.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2018 | 150.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007060641432 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO EVENTUAL DO VEÍCULO PIPA MERCEDENS BENS, PLACA KCW-1094/PB, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2018 | 205.00 | 28585129000128 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2018 | 250.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2018 | 70.00 | 12817758000104 | LM INFORMATICA - LAURENCIO M. VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECARGA DE UM TONER SAMSUNG ML3051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2018 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA 07350761465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000150 | 07/02/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000151 | 07/02/2018 | 20000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000154 | 07/02/2018 | 7084.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000153 | 07/02/2018 | 3867.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000152 | 07/02/2018 | 1274.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2018 | 1400.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 11 BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2018 | 29.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2018 | 250.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO FINAL, DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000160 | 08/02/2018 | 3998.52 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2018 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2018 | 1800.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA 3ª ETAPA DO RECADASTRAMENTO DE DOMICILIOS, CONTRIBUINTES, VIABILIZANDO A NOTIFICAÇÃO, ENTREGA, COBRANÇA, EMISÃO DE PLANILHAS E RELATORIOS, POR OCASIÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, NO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000165 | 09/02/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2018 | 3940.00 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), HONORARIOS ADVOCATICIOS, Nº: 0000706-95.2005.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 02 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 03 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2018 | 10758.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/02/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2018 | 5100.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COMPREENDENDO TODAS AS SALAS DE AULA, CRECHE E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000180 | 15/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2018 | 12.55 | 41131020000189 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EVENTUAL, NA CONDUÇÃO DE VEICULO OFICIAL, POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRATÁRIOS/SERVIDORES, AS CIDADES DE INGÁ/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2018 | 450.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2018 | 55.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2018 | 360.00 | 00003533411427 | Jose Nilton Graciliano Calisto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCLAIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, NO CONTROLE DE ACESSO DE ALUNOS E SERVIDORES, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2018 | 100.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.054-6 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000192 | 20/02/2018 | 523.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 QUADRO BRANCO (LOUSA), DESTIANADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232016 | 0000196 | 20/02/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS PROGAMAS PNAF, PNATE, PEJA E PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2018 | 8197.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2018 | 26793.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2018 | 10862.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000213 | 20/02/2018 | 3507.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA CRECHE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00038047039415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IDENTIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL PLASTICO E DE PAPEL, COMPREENDENDO UTENSILIOS INSERVIVEIS AO PATRIMONIO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2018 | 1500.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA 3ª ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E FORMATAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2018 | 1434.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003866, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2018 | 2120.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2018 | 43737.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2018 | 120.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2018 | 80.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2018 | 6396.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003227, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2018 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2018 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2018 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2018 | 100.00 | 00004186068461 | IVONETE DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2018 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2018 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2018 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2018 | 144.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2018 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2018 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 750x16, PERTENCENTES AOS ESTEPE, DOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2018 | 2.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2018 | 93.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2018 | 1500.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 1ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ACESSO AO LOCAL ONDE SE PROJETA A CONSTRUÇÃO DE AÇUDE, NA COMUNIDADE RURAL GRILO/KILOMBOLA, OGJETIVANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000230 | 26/02/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01 A 17/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2018 | 97076.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2018 | 11369.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 100.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000273 | 28/02/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 80.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 80.00 | 00002041099496 | EDILENE BIZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 1049.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2018 | 14176.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00010749626720 | JSOE CARLOS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EVENTUAL, NA CONDUÇÃO DE VEICULO OFICIAL, POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRATÁRIOS/SERVIDORES, NO TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2018 | 7008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2018 | 4971.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000263 | 28/02/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 2689.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/02/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 1958.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 28/02/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 2255.39 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, NUMERO DO DOCUMENTO 800275000000072437, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, NUMERO DO DOCUMENTO 80090696000007362, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, NUMERO DO DOCUMENTO 80090696000007361, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 1528.70 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, NUMERO DO DOCUMENTO 29410353700005955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2018 | 5008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2018 | 28566.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2018 | 38216.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2018 | 12718.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2018 | 86845.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2018 | 48380.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2018 | 9652.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 4525.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0000286 | 01/03/2018 | 998.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2018 | 917.20 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000282 | 01/03/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000283 | 01/03/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2018 | 2500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0000287 | 01/03/2018 | 848.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2018 | 4888.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000281 | 01/03/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2018 | 103.03 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2018 | 1298.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EVENTUAL, NA CONDUÇÃO DE VEICULO OFICIAL, POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRATÁRIOS/SERVIDORES, AS CIDADES DE INGÁ/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2018 | 10.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS COPIAS DA CHAVE DO COFRE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2018 | 98.88 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2018 | 425.00 | 00005717520476 | RAFAEL BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, CONSTITUINDO 25m², NAS ESCOLAS MUNICIPAL, DAS COMUNIDADES TORRE E CONVENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2018 | 700.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL (PULA-PULA), PARA A CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DA SILVA, POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2018 | 300.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO DO PATIO E SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA, POR OCASIÃO/SOLENIDADE DO INICIO DE ANO LETIVO 2018,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2018 | 1176.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 7.50/ R16, DESTIANADOS AO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2018 | 3560.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 215 75 R17,5, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2018 | 2352.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 7.50/ R16, DESTIANADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5239, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000314 | 05/03/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2018 | 450.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2018 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2018 | 3177.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2018 | 80.00 | 00009602454482 | ADEILDO CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2018 | 300.00 | 00009918934417 | VITORIA MARGARIDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2018 | 100.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2018 | 100.00 | 00000609402714 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2018 | 220.00 | 00007564238488 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO SERVIDOR, JUNTO A 23° JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NO TOCANTE A ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DE MUNICIPES, NOS DIAS 03 E 30 DE JANEIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2018 | 900.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE 1000 SALGADOS E BOLO, SERVIDOS POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2018 E REUNIÃO PEDAGOGICA PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2018 | 500.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "COMO DESENVOLVER EM UMA ESCOLA PUBLICA, UM ENSINO DE QUALIDADE, QUE É EDUCAR E COM QUANTOS PRINCIPIOS SE CONSTROI UM PROFESSOR", NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, NO DIA 06/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2018 | 291.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000330 | 08/03/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2018 | 20000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2018 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL EM AUTO FALANTE DE COMUNIDADES, CONVOCATORIAS, CAMPANHAS ETC, NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2018 | 10758.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/03/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/03/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 03 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/03/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 04 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2018 | 160.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 200 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM ALUMINIO TAM. 2x4cm, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2018 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2018 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2018 | 5.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000344 | 13/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000368 | 13/03/2018 | 1072.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2018 | 500.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MEDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2018 | 1670.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000366 | 13/03/2018 | 2215.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2018 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/03/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2018 | 800.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO, CONSTITUINDO A SOLDAGEM DE SUPORTES, BASES DE ASSENTOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000364 | 13/03/2018 | 7065.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2018 | 33.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2018 | 580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEN DE PNEU 275/80 R22,5, PERTENCENTE AO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/03/2018 | 399.07 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBU DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBUS DE PLACA OGC-5239/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2018 | 900.00 | 00005371668403 | MARIA CELIA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO E JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA, DUARANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000369 | 13/03/2018 | 2752.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000370 | 13/03/2018 | 440.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000371 | 13/03/2018 | 1489.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2018 | 480.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 600 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM ALUMINIO TAM. 2x4cm, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/03/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA 07350761465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000376 | 15/03/2018 | 5242.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232016 | 0000380 | 15/03/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS PROGAMAS PNAF, PNATE, PEJA E PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000381 | 15/03/2018 | 1554.47 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000382 | 15/03/2018 | 1565.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000383 | 15/03/2018 | 1279.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000384 | 15/03/2018 | 4744.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000385 | 15/03/2018 | 6955.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000377 | 15/03/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000378 | 15/03/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2018 | 1397.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003872, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2018 | 838.36 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2015, 2016, 2017 E 2018 DO ONIBUS DE PLACA OGD-9497/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2017 E 2018 DO ONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2016, 2017 E 2018 DO ONIBUS DE PLACA NQH-8612/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2018 | 1730.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGÃO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.054-6 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2018 | 80.00 | 00008438380433 | EDUARDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/03/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2018 | 150.00 | 00097249815768 | SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2018 | 10511.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2018 | 31131.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2018 | 9719.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2018 | 995.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2018 | 47032.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2018 | 111.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2018 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000407 | 20/03/2018 | 8212.68 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000408 | 20/03/2018 | 3515.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2018 | 389.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000413 | 20/03/2018 | 3125.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000414 | 20/03/2018 | 3353.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000415 | 20/03/2018 | 5074.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000416 | 20/03/2018 | 5250.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000417 | 20/03/2018 | 914.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000418 | 20/03/2018 | 1241.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000419 | 20/03/2018 | 1567.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000420 | 20/03/2018 | 914.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2018 | 6140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003243, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2018 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2018 | 100.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2018 | 80.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2018 | 150.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2018 | 3799.25 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE KITs ENXOVAL, DESTINADOS AS MÃES RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2018 | 3318.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2018 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000430 | 23/03/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2018 | 260.70 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR E SECRETARIA DE RECEITA DO ESTADO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2018 | 238.65 | 08730095000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA VISTORIA TECNICA (CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PROXIMO A BR-230), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SERRA RAJADA, COMEMORADO EM 24/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2018 | 2000.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 2ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2018 | 741.51 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2018 | 12278.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2018 | 28916.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2018 | 5008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2018 | 49476.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2018 | 90676.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2018 | 43290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2018 | 38216.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2018 | 6033.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2018 | 14176.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2018 | 1049.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2018 | 2.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2018 | 1967.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 29/03/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2018 | 2390.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2018 | 2689.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/03/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2018 | 7008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2018 | 4971.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2018 | 10231.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2018 | 97820.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2018 | 50.00 | 00000609402714 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº: 327, PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO NO VALOR DE R$ 50,00 A MENOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000475 | 02/04/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2018 | 848.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2018 | 998.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/04/2018 | 370.00 | 00011014299411 | LUCIANO EUGENIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS LIMPEZA E REMOÇÃO DE ATERROS, EM TODA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2018 | 370.00 | 00010508633486 | JAILMA CANDIDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, NA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2018 | 5904.00 | 20263165000163 | CLEBIA REJANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/CONFFECÇÃO DE FARDAMENTOS, TOTALIZANDO 328 UNIDADES, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 18,00, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2018 | 450.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000487 | 03/04/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000489 | 03/04/2018 | 2500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2018 | 1289.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00054759943404 | PEDRO URTIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EVENTUAL, NA CONDUÇÃO DE VEICULO OFICIAL, POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO DE SECRATÁRIOS/SERVIDORES, AS CIDADES DE INGÁ/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000503 | 03/04/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/04/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2018 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/04/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2018 | 80.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2018 | 150.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2018 | 150.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2018 | 120.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000488 | 03/04/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2018 | 650.00 | 28585129000128 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/04/2018 | 250.00 | 00003554018430 | EDMILSON SATURNO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DAS PRINCIPAIS ARTERIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2018 | 600.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A NOZA URBANA E RURAL, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SERVIÇO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2018 | 600.00 | 00003627242459 | MAURICIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A NOZA URBANA E RURAL, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SERVIÇO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2018 | 140.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2018 | 133.64 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2018 | 59.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2018 | 180.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA IMPRESSORA EPSON L220, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2018 | 100.19 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 04 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 05 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2018 | 10766.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/04/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000531 | 10/04/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2018 | 291.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2018 | 836.00 | 00048659517415 | Solon Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 220 OVOS DE CHOCOLATE, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,80, DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2018 | 715.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MDE DE DEZEMBRO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2018 | 1105.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2018 | 1820.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2018 | 700.00 | 00007341772409 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO O ENSINAMENTO E CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000544 | 11/04/2018 | 1639.06 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000545 | 11/04/2018 | 1257.36 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2018 | 1220.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIO EM AÇO MEDIO, DESTINADOS AO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2018 | 910.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE EM AÇO E UM ARMARIO EM AÇO MEDIO, DESTINADOS AO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2018 | 175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000550 | 11/04/2018 | 1134.84 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000551 | 11/04/2018 | 2085.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000548 | 11/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2018 | 250.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ml, DESTINADAS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000559 | 12/04/2018 | 1218.61 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000560 | 12/04/2018 | 1093.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000561 | 12/04/2018 | 4661.66 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000562 | 12/04/2018 | 4998.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000563 | 12/04/2018 | 7608.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000564 | 12/04/2018 | 1393.61 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000565 | 12/04/2018 | 1328.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2018 | 2000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BACAMARTE, LOCALIZADA NA COMUNIADDE QUILOMBOLA - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2018 | 100.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000566 | 12/04/2018 | 2229.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2018 | 2400.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA 143RII, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/04/2018 | 100.00 | 00004259062484 | Luis Carlos Cabral de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS/LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000573 | 13/04/2018 | 20000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000577 | 13/04/2018 | 12091.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000578 | 13/04/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000576 | 13/04/2018 | 1427.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 13/04/2018 | 4938.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACANQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000572 | 13/04/2018 | 3381.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, ARLA 32 AGRANEL E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000574 | 13/04/2018 | 598.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000575 | 13/04/2018 | 5083.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000580 | 13/04/2018 | 7065.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/04/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232016 | 0000584 | 16/04/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2018 | 850.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE DE CONEXOES HIDRAULICAS DOS POÇOS ARTESIANOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SERRA RAJADA E CUITES, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2018 | 500.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2018 | 500.00 | 00012313281426 | GILBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2018 | 120.00 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2018 | 65.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (UMA SEM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 05/03/2018, ÀS 06h30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2018 | 150.00 | 00000011645466 | SONIDELANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS (COM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 07/03/2018, ÀS 06h30 E RETORNANDO NO DIA 09/03/2018, ÀS 17h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2018 | 150.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS (COM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 07/03/2018, ÀS 06h30 E RETORNANDO NO DIA 09/03/2018, ÀS 17h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 25/01/2018 ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA, ÀS 15h00, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 28/02/2018, ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA, ÀS 15h00, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 05/04/2018, ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA, ÀS 15h00, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2018 | 983.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003880, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2018 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOBINA E IMPRESSORA DO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2018 | 10884.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2018 | 38424.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2018 | 10374.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2018 | 1327.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/04/2018 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM E TROCA DE CILINDOS DE TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2018 | 755.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONER HP 83A, 12A E SAMSUNG 3050, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2018 | 45444.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2018 | 3126.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2018 | 646.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/04/2018 | 35.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2018 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/04/2018 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2018 | 655.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM E TROCA DE CILINDOS DE TONER HP 83A, 85A 12A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/04/2018 | 750.00 | 00064695719720 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, ATENDENDO AS DEMANDAS VIARIAS DE ARTERIAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2018 | 600.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A NOZA URBANA E RURAL, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SERVIÇO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2018 | 600.00 | 00003627242459 | MAURICIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A NOZA URBANA E RURAL, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SERVIÇO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2018 | 1400.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MEDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO MENSAL DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTITUINDO NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E DIREÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000619 | 20/04/2018 | 4492.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000620 | 20/04/2018 | 4392.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA CRECHE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000623 | 23/04/2018 | 1128.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000624 | 23/04/2018 | 2083.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC-5239/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000625 | 23/04/2018 | 1501.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/04/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 17/04/2018, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA-REDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2018 | 67.50 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 17/04/2018, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA-REDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000629 | 23/04/2018 | 391.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000630 | 23/04/2018 | 587.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-5239/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000631 | 23/04/2018 | 457.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000626 | 23/04/2018 | 3194.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000632 | 23/04/2018 | 914.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Ampliar o Programa do Seguro Garantia Safra - Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2018 | 11118.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, TOTALIZANDO 218 AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000634 | 24/04/2018 | 2511.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000635 | 24/04/2018 | 718.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2018 | 350.00 | 00001248230418 | ANDREIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2018 | 150.00 | 00095928278772 | ROSANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2018 | 200.00 | 00004943844413 | KERLS AMARAL DE VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOA GRANDE/PB, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000636 | 25/04/2018 | 114.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PROTETOR DE PNEU E UMA CAMARA, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000637 | 25/04/2018 | 1740.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PNEU 275 80R - 22,5, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2018 | 510.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 24/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2018 | 510.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2018 | 772.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2018 | 772.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2018 | 772.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2018 | 772.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2018 | 1978.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 30/04/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2013, CONTRATO Nº: 0193980-16/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2012, CONTRATO Nº: 0193980-16/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2018 | 3144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2018 | 150.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL (PULA-PULA), PARA A CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DA SILVA, NO SUPORTE A DEMANDA OPERACIONAL DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2018 | 1995.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2018 | 100.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DO CREAS, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA RAJADA E GRILO, ATENDENDO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000651 | 26/04/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2018 | 7208.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 003264, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2018 | 610.00 | 21979399000174 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/04/2018 | 3025.40 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/04/2018 | 2593.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2018 | 2689.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/04/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2018 | 6054.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2018 | 59.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2018 | 1049.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2018 | 9787.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2018 | 6033.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2018 | 29489.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2018 | 12278.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2018 | 11050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2018 | 53918.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2018 | 84539.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2018 | 49800.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2018 | 38148.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2018 | 94083.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2018 | 6630.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2018 | 5406.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2018 | 100.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2018 | 150.00 | 00003553092467 | Antonio Serafim do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000701 | 02/05/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2018 | 998.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2018 | 450.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000699 | 02/05/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000706 | 02/05/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2018 | 848.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2018 | 1302.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2018 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000716 | 03/05/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2018 | 200.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2018 | 400.00 | 00004259062484 | Luis Carlos Cabral de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS/LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000717 | 04/05/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/05/2018 | 104.90 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000725 | 07/05/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/05/2018 | 200.00 | 00013094692702 | JANICLEIDE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/05/2018 | 200.00 | 00005319779437 | ROSA MARIA SOARES PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/05/2018 | 600.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/05/2018 | 600.00 | 00003627242459 | MAURICIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/05/2018 | 300.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS, DESOBSTRUÇÃO DE ACESSO DA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/05/2018 | 450.00 | 00046832653700 | GERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO A ZONA URBANA, COMPREENDENDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E SUA DESTINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/05/2018 | 1400.00 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA, ALAGOA GRANDE E CAMPINA GRANDE NESTE ESTADO, NO TRATO DE INTERESSE DA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE ENTREGA DE MATERIAL AO IPC-JP, SEGURO SAFRA, REUNIÃO NA CONAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/05/2018 | 480.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO/EXECUÇÃO DE MUSICA EM ORQUESTRA/BANDA DE INSTRUMENTOS, POR OCASIÃO DA RECEPÇÃO AS AUTORIDADES CONVIDADAS QUANDO DA ALVORADA E HASTEAMENTO DE BANDEIRAS OFICIAIS, POR OCASIÃO DO ANIVERSARIO DE MANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMEMORADO NO DIA 29/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/05/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA RETIRADA DE PENDENCIAS, JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/05/2018 | 103.25 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/05/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000738 | 08/05/2018 | 2775.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000739 | 08/05/2018 | 1862.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000740 | 08/05/2018 | 1384.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000741 | 08/05/2018 | 2212.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000742 | 08/05/2018 | 653.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000743 | 08/05/2018 | 1306.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/05/2018 | 590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEN DE PNEU 275/80 R22,5, DESTINADO AO ESTEPE DO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/05/2018 | 2335.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORTINAS E TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000754 | 09/05/2018 | 4734.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000755 | 09/05/2018 | 1733.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000756 | 09/05/2018 | 3343.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000757 | 09/05/2018 | 596.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5239 E NPS-1094 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000758 | 09/05/2018 | 6693.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/05/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 06 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 05 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/05/2018 | 10766.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/05/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/05/2018 | 5167.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000752 | 09/05/2018 | 1394.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000753 | 09/05/2018 | 3752.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000750 | 09/05/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000751 | 09/05/2018 | 20000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000759 | 09/05/2018 | 9731.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000760 | 09/05/2018 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ROÇADEIRA DE MATOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2018 | 13.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 DOBL MAC FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/05/2018 | 200.00 | 00009603812790 | JEANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/05/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/05/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000781 | 14/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000776 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/05/2018 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADO NO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2018 | 1850.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 PNEUS 215/75 R17,5, PERTENCENTE AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/05/2018 | 480.00 | 00001630420476 | ANA DANIELE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, COMEMORADO COM AS MÃES DOS ALUNOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232016 | 0000780 | 14/05/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/05/2018 | 504.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/05/2018 | 1500.00 | 24293612000188 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS PME - PCCR - PAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, COMPREENDENDO A APRESENTAÇÃO DE CONVIDADOS, COMPOSIÇÃO DE MESA E HASTEAMENTO DE BANDEIRAS OFICIAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2018 | 70.00 | 00005436851444 | KATIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2018 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/05/2018 | 120.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2018 | 6377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2018 | 1309.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003887, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/05/2018 | 5442.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2018, PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/05/2018 | 512.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 08/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/05/2018 | 512.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/05/2018 | 11829.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/05/2018 | 1327.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/05/2018 | 11861.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/05/2018 | 38491.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2018 | 900.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO E NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EM SOBREJORNADA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 10/05/2018, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE E METODOLOGIA DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO EM 4 ETAPAS E TEMAS COMPLEMENTARES DOS PLANOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/05/2018 | 60.00 | 00087240238415 | ANA LUCIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 10/05/2018, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE E METODOLOGIA DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO EM 4 ETAPAS E TEMAS COMPLEMENTARES DOS PLANOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/05/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 03/05/2018, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18h00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/05/2018 | 41584.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2018 | 3743.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/05/2018 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS PELA CONTABILIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2018 | 600.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO E NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EM SOBREJORNADA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/05/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/05/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/05/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/05/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/05/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/05/2018 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/05/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/05/2018 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2018 | 136.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2018 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS PELA CONTABILIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/05/2018 | 100.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/05/2018 | 881.66 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE, POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/05/2018 | 500.00 | 00008248364488 | JESSICA KAROLINE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA AMRAL, SUBSTITUINDO AUSENCIA EVENTUAL DE SERVIDOR E, RAZÃO DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, FIRMADO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E O COEGEMAS - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2018 | 70.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2018 | 140.00 | 00098031929491 | EDLEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2018 | 130.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2018 | 160.32 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM ELETRICA EM GRADES, CARROS DE MÃO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO REGULAR, COLETOR DE LIXO, CORRIMAO DE PRAÇAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Indice de Gestão Descentralizada do Sistema ùnico de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2018 | 3159.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA RETIRADA DE 100 COPIAS XEROGRAFIAS PeB, 04 ENCARDENAÇÕES COM ASPIRAL E 100 LIVROS DE PRONTUARIOS DO SUAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2018 | 465.44 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS CARTORARIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA AUTENTICAÇÃO DE 28 DOCUMENTOS, 12 RECONEHCIMENTO DE FIRMAS E 02 PROCURAÇÕES, POR OCASIÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000835 | 24/05/2018 | 8531.08 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000836 | 24/05/2018 | 4655.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000837 | 24/05/2018 | 994.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000838 | 24/05/2018 | 991.86 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000839 | 24/05/2018 | 1092.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000840 | 24/05/2018 | 4030.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000841 | 24/05/2018 | 1326.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2018 | 240.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS (COM PERNOITE), A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 07/03/2018, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO DIA 09/03/2018, ÀS 17h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2018 | 120.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (COM PERNOITE), A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 08/05/2018, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO DIA 09/05/2018, ÀS 18h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IIII FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2018 | 60.00 | 00087240238415 | ANA LUCIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 17/04/2018, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17h30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/05/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 10/05/2018, ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA, ÀS 15h00, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 02/05/2018, ÀS 09h00 E RETORNANDO NO MESMO DIA, ÀS 15h00, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2018 | 140.00 | 00009602454482 | ADEILDO CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000847 | 25/05/2018 | 545.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000851 | 25/05/2018 | 2002.82 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2018 | 2201.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000849 | 25/05/2018 | 375.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000850 | 25/05/2018 | 1200.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000848 | 25/05/2018 | 1231.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2018 | 1246.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2018, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 1956016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2018 | 2509.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000854 | 25/05/2018 | 5464.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0000855 | 25/05/2018 | 9042.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/05/2018 | 2081.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/05/2018 | 2840.58 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/05/2018 | 6361.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2018 | 94646.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2018 | 2554.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000864 | 29/05/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2018 | 6980.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2018 | 938.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2018 | 1932.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2018 | 10868.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2018 | 6054.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2018 | 1988.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 30/05/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2018 | 2042.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2018 | 92.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2018 | 1995.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2018 | 6033.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2018 | 8188.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2018 | 12278.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2018 | 30155.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2018 | 40807.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2018 | 48964.71 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2018 | 86340.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2018 | 55062.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2018 | 433.85 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQEUNO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 020209001174-1, HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2018 | 4338.50 | 00002714442404 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 020209001174-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2018 | 801.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS À SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2018 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2018 | 712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000922 | 01/06/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Agricultura Familiar | Fortalecer a Assistência ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000924 | 01/06/2018 | 29780.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 290 HORAS /MAQUINAS COM TRATOR TRAÇADO E CABINADO, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES RURAIS, NO CORTE DE TERRRA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 103,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2018 | 280.00 | 00004259062484 | Luis Carlos Cabral de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2018 | 1322.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000917 | 01/06/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000919 | 01/06/2018 | 2500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2018 | 450.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000929 | 01/06/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000918 | 01/06/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2018 | 343.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/06/2018 | 1462.50 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/06/2018 | 1498.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000935 | 04/06/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/06/2018 | 780.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/06/2018, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 1700167, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/06/2018 | 848.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000934 | 04/06/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, UTILIZANDO VEICULO SIENA DE PLACA MOI-2782/PB, NO TRATO DE INTERESSE DA EDILIDADE AS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA RAJADA, GRILO, CUITES E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIOE DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/06/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/06/2018 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/06/2018 | 180.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/06/2018 | 100.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/06/2018 | 80.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NO AUXILIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/06/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/06/2018 | 370.00 | 00010508633486 | JAILMA CANDIDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, NA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/06/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/06/2018 | 650.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO, MONITORAMENTO DE DADOS E CONTROLE DE FREQUENCIA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/06/2018 | 954.00 | 00004307726456 | MANARA SILVA RODRIGUES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, DE FORMA EVENTUAL E TEMPORARIA, AUXILIANDO O COZIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO CUSTODIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CONVENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/06/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/06/2018 | 275.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 TONER RICOH 1130 E 04 TONER HP 85A, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/06/2018 | 120.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 03 TONER HP 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/06/2018 | 720.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO DO REFEITORIO, COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL (JOSE ANTONIO CUSTODIO, FRANCISCO GALDINO E CRECHE GERCINA ALVES FERREIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/06/2018 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000969 | 08/06/2018 | 5423.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000970 | 08/06/2018 | 66.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ROÇADEIRA DE MATOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000971 | 08/06/2018 | 2573.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000972 | 08/06/2018 | 1994.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/06/2018 | 437.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000973 | 08/06/2018 | 2020.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000974 | 08/06/2018 | 5403.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000975 | 08/06/2018 | 2250.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB,, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000976 | 08/06/2018 | 2647.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000977 | 08/06/2018 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5239 E QFW-6410/PB (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/06/2018 | 10766.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/06/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/06/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 08/06/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/06/2018 | 99.73 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/06/2018 | 103.57 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/06/2018 | 75.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/06/2018 | 140.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/06/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/06/2018 | 780.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, COMPREENDENDO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO GRILO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/06/2018 | 2142.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/06/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/06/2018 | 2000.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 3ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/06/2018 | 59.30 | 41131020000189 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/06/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 06 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/06/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 07 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/06/2018 | 1528.50 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001341-76.2005.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/06/2018 | 152.85 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQEUNO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001341-76.2005.815.0201, HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/06/2018 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM IMPRESSORA MATRICIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/06/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/06/2018 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/06/2018 | 3000.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/06/2018 | 367.76 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/06/2018 | 120.00 | 00003216143481 | CICERA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/06/2018 | 120.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/06/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/06/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001001 | 14/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/06/2018 | 600.00 | 00004307726456 | MANARA SILVA RODRIGUES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, DE FORMA EVENTUAL E TEMPORARIA, AUXILIANDO O COZIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO CUSTODIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CONVENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232016 | 0000999 | 14/06/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/06/2018 | 1576.78 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS, REFERENTE AO DEBITO DO EXERCICIO DE 2016, NUMERO DO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001010 | 15/06/2018 | 2100.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO, DE CONVENIOS NO AMBITO ESTDUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/06/2018 | 3879.36 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/06/2018 | 60.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 1,20x0,80, DESTINADOS AO EVENTO PAIC/SOMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/06/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/06/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/06/2018 | 170.00 | 28585129000128 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/06/2018 | 720.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/06/2018 | 250.00 | 00003627242459 | MAURICIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE ESTRADAS NO DIVERSOS LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/06/2018 | 55.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/06/2018 | 130.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/06/2018 | 100.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008054689438 | JOSE SERGIO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/06/2018 | 100.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/06/2018 | 143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001031 | 19/06/2018 | 3202.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001032 | 19/06/2018 | 981.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA O PESSOAL DO IGDSUAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001033 | 19/06/2018 | 1300.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001034 | 19/06/2018 | 2459.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/06/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/06/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/06/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/06/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/06/2018 | 4800.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 04 URNA FUNERARIA POPULAR 01, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001025 | 19/06/2018 | 586.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001026 | 19/06/2018 | 2337.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001027 | 19/06/2018 | 2700.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001028 | 19/06/2018 | 5166.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001029 | 19/06/2018 | 1723.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001030 | 19/06/2018 | 1815.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/06/2018 | 1327.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/06/2018 | 11346.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/06/2018 | 38744.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/06/2018 | 12113.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/06/2018 | 41530.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2018 | 4111.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2018 | 100.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2018 | 80.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2018 | 80.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2018 | 660.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE 600 SALGADOS E BOLO, SERVIDOS POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2018 | 100.00 | 00003560099471 | ODACIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2018 | 100.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006849552457 | VANDIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2018 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2018 | 1344.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003901, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/06/2018 | 100.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/06/2018 | 100.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2018 | 365.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000114-41.2011.815.0201, NOMINAL A SENHORA CECILA JOSE DA SILVA, RG 1526033, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/06/2018 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQEUNO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000114-41.2011.815.0201, HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOMINAL AO SENHOR ANTONIO DE PADUIA FERNANDES - PAB/PB 5791, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/06/2018 | 62.00 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS CARTORARIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO REGISTRO DE UMA ATA, POR OCASIÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/06/2018 | 2368.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001067 | 26/06/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/06/2018 | 3430.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/06/2018 | 2660.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/06/2018 | 500.00 | 00054855098434 | JOSÉ DE ASSIS CATÃO | importe relativo ao pagamento pelo serviço prestado na execução de musicas de forro, incluindo a sionorização em instrumento (sanfona), por ocasião das festividades juninas, junto a usuarios dos serviços municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001069 | 27/06/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2018 | 1995.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2018 | 1998.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 29/06/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2018 | 1097.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2018 | 1102.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2018 | 4793.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2018 | 524.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2018 | 24683.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2018 | 42709.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2018 | 18758.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2018 | 13519.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2018 | 1073.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/06/2018 | 44869.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2018 | 3315.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2018 | 2385.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/06/2018 | 70.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/06/2018 | 120.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/06/2018 | 70.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/06/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2018 | 6630.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/06/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/06/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/06/2018 | 300.00 | 00004943727450 | JOSE ORLANDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO GALERIAS E ACESSO A ZONA RURAL TOTALIZANDO 06 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2018 | 600.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL TOTALIZANDO 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/06/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/06/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/06/2018 | 92966.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/06/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/06/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Agricultura Familiar | Fortalecer a Assistência ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001126 | 29/06/2018 | 90.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | RELATIVO AO EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO EMPENHO Nº 924, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO A MENOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 290 HORAS /MAQUINAS COM TRATOR TRAÇADO E CABINADO, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES/AGRICULTORES RURAIS, NO CORTE DE TERRRA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 103,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/06/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/06/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/06/2018 | 55528.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/06/2018 | 89337.79 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/06/2018 | 46393.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/06/2018 | 38616.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/06/2018 | 30981.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/06/2018 | 12278.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/06/2018 | 9778.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2018 | 6033.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/06/2018 | 9755.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/06/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/06/2018 | 1449.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/06/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/06/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/06/2018 | 101.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/06/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/06/2018 | 2367.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE 14.372-3 FEB, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017718620098150201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/06/2018 | 6054.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/06/2018 | 2940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/06/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/06/2018 | 589.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR E NA CONTA CORRENTE 1.086-8 CEX, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017718620098150201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/06/2018 | 5423.87 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE 0193980/2016, REFERENTE AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/07/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001135 | 02/07/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001138 | 02/07/2018 | 2500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/07/2018 | 450.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/07/2018 | 1498.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/07/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001136 | 02/07/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/07/2018 | 70.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/07/2018 | 100.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/07/2018 | 300.00 | 00009981021482 | ROSEANE PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/07/2018 | 150.00 | 00097249815768 | SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/07/2018 | 1600.00 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS E REPROGRAFIA, EXECUTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/07/2018 | 450.00 | 00004259062484 | Luis Carlos Cabral de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/07/2018 | 1500.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL E TEMPORARIA, AUXILIANDO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 208, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/07/2018 | 400.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO FOSSÃO E DESTINAÇÃO FINAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003899513401 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE MALOTES E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, UTILIZANDO NOTOCICLETADE PLACA OFH-5534/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/07/2018 | 600.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/07/2018 | 1800.00 | 11850147000197 | MABEL NOBREGA RIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOPEDAGOGIA COM O CORPO DOCENTE E DISCENTE, ENVOLVIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/07/2018 | 6240.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, DIRECIONADA PARA 88 PROFESSORES E 8 DIRETORES ESCOLARES COM CARGA HORARIA DE 56 HORAS, CONFOFME CONTRATO Nº 25/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001144 | 03/07/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/07/2018 | 1326.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/07/2018 | 961.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001157 | 03/07/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/07/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/07/2018 | 97.17 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/07/2018 | 97.29 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/07/2018 | 200.00 | 00079765289472 | Josenildo Verissimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/07/2018 | 150.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/07/2018 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS 750x16, PERTECENTE AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001169 | 05/07/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/07/2018 | 48.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/07/2018 | 370.00 | 00010508633486 | JAILMA CANDIDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, NA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/07/2018 | 1100.00 | 00005729396473 | VERONICA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, AUXILIANDO O COZIMENTO DE MERENDA PARA OS USUARIOS DE CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/07/2018 | 1800.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/07/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/07/2018 | 70.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/07/2018 | 1500.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001194 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2018 | 1446.30 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS, REFERENTE AO DEBITO DO EXERCICIO DE 2016, NUMERO DO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2018 | 1585.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2018 | 410.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2018 | 1650.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA E INHAME), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001197 | 10/07/2018 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUN S10), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410 E NPS-1094 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001198 | 10/07/2018 | 7935.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001199 | 10/07/2018 | 2431.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001202 | 10/07/2018 | 1861.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2018 | 70.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2018 | 130.00 | 00079820212472 | FRANCISCO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009981021482 | ROSEANE PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2018 | 1436.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 MESA DE PLASTICO E 32 CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001196 | 10/07/2018 | 8227.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001203 | 10/07/2018 | 212.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ROÇADEIRA DE MATOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001200 | 10/07/2018 | 1189.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001201 | 10/07/2018 | 1639.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001208 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2018 | 70.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2018 | 150.00 | 00070133401464 | TADEU BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/07/2018 | 70.00 | 00009602454482 | ADEILDO CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/07/2018 | 120.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2018 | 48.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 07 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/07/2018 | 5953.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: MARINALVA ALVES PINHEIRO, ALINE GOMES DE ARAUJO, INACIO CABRAL DE VASCONCELOS, ADELMA MONICA AMORIM, ANA MARIA ALVES PEREIRA, CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA E AILTON DA SILVA SANTOS, PARCELA 08 DE 08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/07/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/07/2018 | 833.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/07/2018 | 1800.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/07/2018 | 960.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM ELETRICA EM GRADES, CARROS DE MÃO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO REGULAR, COLETOR DE LIXO, CORRIMAO DE PRAÇAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUA DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/07/2018 | 2660.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/07/2018 | 150.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/07/2018 | 120.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/07/2018 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/07/2018 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/07/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/07/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/07/2018 | 67.50 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 17/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/07/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 17/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/07/2018 | 67.50 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/06/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/07/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/06/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/07/2018 | 3472.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/07/2018 | 2041.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/07/2018 | 10766.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/07/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/07/2018 | 35.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/07/2018 | 45.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 05/06/2018, RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003), PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/07/2018 | 45.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 26/04/2018, RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003), PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/07/2018 | 45.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 28/03/2018, RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003), PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/07/2018 | 45.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 05/06/2018, RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003), PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/07/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 30/05/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/07/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 14/06/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/07/2018 | 120.00 | 00000011645466 | SONIDELANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 08/05/2018, RETORNANDO NO DIA 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DOPROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (PNME), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/07/2018 | 45.00 | 00003006198476 | ISILANDE CRISTINA DE ALMEIDA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 10/05/2018, RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE E METODOLOGIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM 4 ETAPAS E TEMAS COMPLEMENTARES DOS PLANOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/07/2018 | 120.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/07/2018 | 95.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/07/2018 | 300.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS (SEM PERNOITE), À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 16/07/2018 E RETORNANDO NO DIA 20/07/201, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO DO CURSO DE INTRODUÇÃO EM INSTRUMENTOS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/07/2018 | 140.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001263 | 17/07/2018 | 3298.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/07/2018 | 400.00 | 11898945000199 | GILVAN DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS DE GRANDE PORTE - ONIBUS E MICROONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001256 | 17/07/2018 | 4358.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001257 | 17/07/2018 | 8239.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001258 | 17/07/2018 | 944.36 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001259 | 17/07/2018 | 946.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001260 | 17/07/2018 | 1074.86 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001261 | 17/07/2018 | 4081.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001262 | 17/07/2018 | 1262.43 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/07/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/07/2018 | 1321.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/07/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/07/2018 | 2098.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004186068461 | IVONETE DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/07/2018 | 4514.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/07/2018 | 750.00 | 00009021652404 | JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE POR OCASIÃO DOS LICENCIAMENTOS/AFERIÇÃO DE VEICULOS PERANTE INMETRO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SUA TRAMITAÇÃO/EXPEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/07/2018 | 180.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DO S.C.F.V, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA AS VISITAS DOMICILIARES, NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2018, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/07/2018 | 100.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL (MAQUINA DE ALGODÃO DOCE), POR OCASIÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/07/2018 | 100.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001272 | 19/07/2018 | 9868.73 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001273 | 19/07/2018 | 7660.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/07/2018 | 700.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL (PULA-PULA), PARA A CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DA SILVA, NO SUPORTE A DEMANDA OPERACIONAL DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PROPRIO DA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001274 | 19/07/2018 | 1848.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001275 | 19/07/2018 | 2767.12 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/07/2018 | 550.00 | 12817758000104 | LM INFORMATICA - LAURENCIO M. VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2018 | 2840.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/07/2018 | 42028.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/07/2018 | 1327.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/07/2018 | 11878.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/07/2018 | 38356.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/07/2018 | 12216.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/07/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/07/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/07/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/07/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/07/2018 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/07/2018 | 0.33 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO EMPENHO Nº: 1195, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 MESA DE PLASTICO E 32 CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/07/2018 | 1743.25 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/07/2018 | 990.00 | 17633364000101 | LD COMERCIO DE MEOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL W300kg, DESTIANA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/07/2018 | 1302.37 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/07/2018 | 88.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMER DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENÇA ANUAL DO ANTIVIRUS, INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/07/2018 | 100.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/07/2018 | 300.00 | 00001616383410 | MARIA JOSE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/07/2018 | 200.00 | 00084017554415 | RITA MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/07/2018 | 70.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/07/2018 | 300.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/07/2018 | 150.00 | 00098031929491 | EDLEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/07/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/07/2018 | 1000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/07/2018 | 2250.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/07/2018 | 1306.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/07/2018 | 150.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/07/2018 | 1000.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, COMPREENDENDO REGIMENTO, CALENDARIO, TABELAS, PARTICIPANTES E PREMIAÇÃO, VISANDO A INSERÇÃO E FOMENTAÇÃO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/07/2018 | 99.56 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/07/2018 | 5000.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS AULAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/07/2018 | 106.29 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/07/2018 | 2163.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/07/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/07/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/07/2018 | 122.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2018 | 2008.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 31/07/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2018 | 6554.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2018 | 2875.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2018 | 7916.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2018 | 1449.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2018 | 10487.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2018 | 0.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001327 | 30/07/2018 | 2900.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELIZA CABRAL DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001328 | 30/07/2018 | 4000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001329 | 30/07/2018 | 2900.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001330 | 30/07/2018 | 3900.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001331 | 30/07/2018 | 3200.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001332 | 30/07/2018 | 420.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CUSTODIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2018 | 6033.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2018 | 57286.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2018 | 88697.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2018 | 48864.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2018 | 41218.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2018 | 31304.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2018 | 12478.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2018 | 9142.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2018 | 7377.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2018 | 5970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001324 | 30/07/2018 | 4660.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001326 | 30/07/2018 | 3167.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2018 | 6560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400x24 E CONSERTO DE 02 PNEUS, PERTENCENTES À MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2018 | 250.00 | 00009021652404 | JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE POR OCASIÃO DOS LICENCIAMENTOS/AFERIÇÃO DE VEICULOS PERANTE INMETRO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SUA TRAMITAÇÃO/EXPEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2018 | 96312.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2018 | 7750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2018 | 930.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2018 | 2496.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/07/2018 | 100.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/07/2018 | 100.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/07/2018 | 100.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/07/2018 | 150.00 | 00002269361474 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2018 | 100.00 | 00003418344755 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/07/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001387 | 01/08/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2018 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001385 | 01/08/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001401 | 01/08/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2018 | 1800.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001380 | 01/08/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2018 | 70.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2018 | 100.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2018 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2018 | 70.00 | 00013545134440 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2018 | 70.00 | 00009185078476 | MASSIELE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001386 | 01/08/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001395 | 01/08/2018 | 3480.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEU 275 80R - 22,5, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001408 | 02/08/2018 | 765.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2018 | 780.00 | 08719007000170 | CDL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOI CERTIFICA DIGITAL A3 TOKEN, UM PESSO JURIDICA E UM PESSOA FISICA, A INTERESSE DAS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001407 | 02/08/2018 | 5715.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001412 | 03/08/2018 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/08/2018 | 1326.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001419 | 03/08/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2018 | 370.00 | 00010508633486 | JAILMA CANDIDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, NA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2018 | 370.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO E NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EM SOBREJORNADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001418 | 03/08/2018 | 2743.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2018 | 58.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LAMINA DE ROÇADEIRA 2 PONTAS, DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2018 | 70.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FIO DE NYLON QUADRADO 3mm, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2018 | 2676.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO CONVETO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/08/2018 | 1760.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OITO TROFEIS, DESTINADOS AOS TIME DE FUTEBOL, GANHADORES 1º, 2º E 3º LUGAR, DO CAMPEONADO DE FUTEBOL RIACHOENSE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/08/2018 | 1897.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/08/2018 | 150.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/08/2018 | 204.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPOS LONG DRINK, COM IMPRESSÃO COLORIDO, DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/08/2018 | 100.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/08/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/08/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/08/2018 | 500.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS, NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS VISANDO A IMPLANTAÇÃO E IMISSÃO DE DAMs NA FORMA ELETRONICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/08/2018 | 4160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001431 | 07/08/2018 | 2300.42 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001432 | 07/08/2018 | 4204.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001433 | 07/08/2018 | 5008.41 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001434 | 07/08/2018 | 1208.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001435 | 07/08/2018 | 3003.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001436 | 07/08/2018 | 2408.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001437 | 07/08/2018 | 1599.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/08/2018 | 1567.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 MESA DE PLASTICO, 20 CADEIRAS DE PLASTICO E 01 BEBEDOURO COLUNA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/08/2018 | 1950.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ARAMRIO EM AÇO MED 2,00x0,90x0,40, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA IGD SUAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/08/2018 | 100.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/08/2018 | 70.00 | 00007470310452 | LUCIENE DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/08/2018 | 855.00 | 00004259062484 | Luis Carlos Cabral de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/08/2018 | 6423.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/08/2018 | 3480.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215 75 R17,5, DESTIANADOS AO CAMINHAO PIAPA DE PLACA NQH-8612, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001447 | 08/08/2018 | 4469.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EJA NOVAS TURMAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/08/2018 | 1700.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215 75 R17,5, DESTIANADOS AO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001450 | 09/08/2018 | 884.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001451 | 09/08/2018 | 951.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/08/2018 | 100.00 | 00013280862400 | ERICA SATURNO FDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2018 | 257.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001460 | 10/08/2018 | 2514.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001461 | 10/08/2018 | 1580.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001456 | 10/08/2018 | 11120.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001462 | 10/08/2018 | 115.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ROÇADEIRA DE MATOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001457 | 10/08/2018 | 8001.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001458 | 10/08/2018 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUN S10), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001459 | 10/08/2018 | 2957.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001463 | 10/08/2018 | 2154.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA PWK-7361/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2018 | 2373.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVIZINHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001477 | 13/08/2018 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/08/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/08/2018 | 1730.00 | 22381873000124 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVIZINHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/08/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/08/2018 | 526.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001474 | 13/08/2018 | 979.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/08/2018 | 2400.00 | 29832207000104 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPOTARIA, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS INTEGRAL, CAPA PARA VOLANTE E BANCO DO MOTORISTA, DO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001476 | 13/08/2018 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/08/2018 | 2200.00 | 08813164000140 | Olacanti - representacoes e Comer -cio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVIZINHA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/08/2018 | 1231.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/08/2018 | 1600.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/08/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/08/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/08/2018 | 100.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/08/2018 | 100.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/08/2018 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/08/2018 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/08/2018 | 70.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/08/2018 | 100.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/08/2018 | 3000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/08/2018 | 900.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO E SOM), UTILIZADOS POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/08/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/08/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/08/2018 | 848.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/08/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 08 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/08/2018 | 184.73 | 00051118386434 | ANASTACIA D. DE ANDRADE GONDIM C. DE VASCONCELOS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQEUNO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000661-18.2010.815.0201 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/08/2018 | 1847.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000661-18.2010.815.0201, NOMINAL AO SENHOR NICODEMOS BARROS FIDELIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/08/2018 | 5622.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001121-68.2011.815.0201, NOMINAL AO SENHOR PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/08/2018 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/08/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/08/2018 | 3649.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/08/2018 | 1295.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003926, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/08/2018 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/08/2018 | 130.00 | 00097249815768 | SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/08/2018 | 250.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/08/2018 | 128.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/08/2018 | 629.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/08/2018 | 45905.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2018 | 3776.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/08/2018 | 824.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/08/2018 | 471.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº 291, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº 291, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2018 | 11993.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2018 | 1327.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2018 | 39331.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2018 | 12603.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/08/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/08/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/08/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/08/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/08/2018 | 720.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM POÇO DO SÍTIO CARUÇU-SOBRADO/PB, TOTALIZANDO 12 CARRADAS EM CARRO PIPA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001527 | 21/08/2018 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001535 | 21/08/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/08/2018 | 120.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/08/2018 | 590.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CRAS, DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE TECNICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/08/2018 | 455.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DE ACORDES E FORMATAÇÃO DA BANDA MARCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/08/2018 | 1500.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/08/2018 | 3250.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/08/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 23/07/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/08/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 26/07/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/08/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 09/08/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001542 | 22/08/2018 | 1089.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001543 | 22/08/2018 | 1961.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/08/2018 | 67.50 | 00009513939448 | NATAN SOARES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/08/2018 | 67.50 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/08/2018 | 67.50 | 00010309203465 | ERIVALDO JUNIOR SOARES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/08/2018 | 60.00 | 00088633861453 | CLEDEJUNIOR GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001544 | 22/08/2018 | 4828.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001545 | 22/08/2018 | 9535.71 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001541 | 22/08/2018 | 452.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/08/2018 | 150.00 | 00009021652404 | JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE POR OCASIÃO DOS LICENCIAMENTOS/AFERIÇÃO DE VEICULOS PERANTE INMETRO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SUA TRAMITAÇÃO/EXPEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/08/2018 | 2400.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001555 | 23/08/2018 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001554 | 23/08/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/08/2018 | 1064.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS DIAS 01/07 A 16/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/08/2018 | 118.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº 291, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/08/2018 | 186.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº 291, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/08/2018 | 246.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº 291, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2016, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/08/2018 | 1374.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/08/2018 | 207.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA(AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/08/2018 | 120.00 | 00014384644442 | GLEICIANY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/08/2018 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/08/2018 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/08/2018 | 70.00 | 00084014555453 | JOAO SATURNO DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/08/2018 | 70.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004391208458 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/08/2018 | 70.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/08/2018 | 70.00 | 00010724632450 | ERINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/08/2018 | 100.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/08/2018 | 70.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/08/2018 | 120.00 | 00056952619453 | PAULO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/08/2018 | 450.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM ELETRICA EM GRADES, CARROS DE MÃO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO REGULAR ETC, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUA DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/08/2018 | 4438.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/08/2018 | 200.00 | 00012283389496 | JOSENILDO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DAS PRINCIPAIS ARTERIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/08/2018 | 1560.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA POÇO QUE ATENDE NA RUA SANTA CRUZ - ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/08/2018 | 2100.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/08/2018 | 1997.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/08/2018 | 1254.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA NA SUBSTITUIÇAO DE PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/08/2018 | 650.00 | 00009383513462 | DEBORA THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA NO AUXILIO AO CORPO DOCENTE EM RAZÃO DE FALTAS E IMPEDIMENTOS DE SERVIDORES AFASTADOS POR DOENÇA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001569 | 28/08/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/08/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/08/2018 | 788.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO DE REFERENCIA 1700167, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/08/2018 | 788.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO DE REFERENCIA 1700167, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/08/2018 | 788.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO DE REFERENCIA 1700167, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/08/2018 | 1272.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 1956016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/08/2018 | 1272.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 1956016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/08/2018 | 1272.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 1956016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/08/2018 | 150.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/08/2018 | 80.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/08/2018 | 70.00 | 00070133669432 | ANA PAULA FABRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/08/2018 | 70.00 | 00009893528461 | CHIRLY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2018 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2018 | 1254.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2018 | 5334.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2018 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2018 | 5088.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2018 | 7011.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2018 | 93449.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2018 | 6033.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2018 | 41951.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2018 | 79897.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2018 | 55732.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2018 | 48960.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2018 | 30899.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/08/2018 | 12478.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/08/2018 | 12286.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2018 | 1254.00 | 00001630420476 | ANA DANIELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA NO SUPORTE PEDAGOGICO A DOCENTES, ATENDENDO A DEMANDA DO MAGISTERIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2018 | 7508.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2018 | 2944.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2018 | 0.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2018 | 1449.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2018 | 8116.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2018 | 10185.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2018 | 650.00 | 31311725000124 | ANTONIO RODRIGUIES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2018 | 112.12 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001642 | 31/08/2018 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2018 | 2018.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 31/08/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001639 | 31/08/2018 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2018 | 99.63 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2018 | 500.00 | 00010697952401 | MICAELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL E TEMPORARIA, NO AUXILIO AO PREPARO DE MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS E USUARIOS DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2018 | 300.00 | 11898945000199 | GILVAN DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS DE GRANDE PORTE - ONIBUS E MICROONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2018 | 352.00 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS CARTORARIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO REGISTRO DE DUAS ATA E UM ESTATUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/09/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001668 | 03/09/2018 | 2441.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001672 | 03/09/2018 | 5075.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001673 | 03/09/2018 | 8898.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001674 | 03/09/2018 | 600.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUN S10), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2018 | 1500.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0001651 | 03/09/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2018 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/09/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001685 | 03/09/2018 | 492.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/09/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001671 | 03/09/2018 | 5401.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001669 | 03/09/2018 | 1940.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001670 | 03/09/2018 | 84.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ROÇADEIRA DE MATOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001675 | 03/09/2018 | 12666.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/09/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/09/2018 | 920.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER 1,20x090, UMA FAIXA 2,00x0,80, 200 CRACHÁ COM CORDÃO E 200 PASTAS COM BOLSA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/09/2018 | 70.00 | 00009602454482 | ADEILDO CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/09/2018 | 70.00 | 00071228535787 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/09/2018 | 100.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/09/2018 | 120.00 | 00005758641766 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/09/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001682 | 04/09/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/09/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/09/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/09/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/09/2018 | 200.00 | 00095231277487 | EDLEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/09/2018 | 2500.00 | 00008941635403 | LAIANY BARBOSA DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO/FORMATAÇÃO E COSTURA DE FIGURINOS PARA OS 62 COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E BAILARINAS QUE SE APRESENTAM NO DISFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, POR OCASIAO DO DIA DA INDENPENDENCIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DE ACORDES E FORMATAÇÃO DE BANDA MARCIAL, VISANDO ATENDERE A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO CERIMONIALISTA, INCLUINDO COREOGRAFIA, PINTURA/MAQUIAGEM DE INTEGRANTES, ORNAMENTAÇÃO, INCLUINDO O DESIGN DE CORES, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/09/2018 | 78.98 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/09/2018 | 2690.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TACOGRAFO 1390 HALL, DUPLICADOR DE SINAIS, SENSOR INDUTIVO 4 PINOS E DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL), DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/09/2018 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO, PRESTADO (TARIFA SELAGEM, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, TARIFA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO) DO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2018 | 0.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001706 | 10/09/2018 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2018 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/09/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2018 | 578.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001705 | 10/09/2018 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2018 | 140.00 | 00084024895400 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2018 | 250.00 | 00045137072400 | Ricardo Ferdinando Medeiros de Morais Lima | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE TROFEUS, OBJETO DE PREMIAÇÃO POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/09/2018 | 200.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OBJETIVANDO AS VISITAS DOMICILIARES COM EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, SERRA RAJADA, SITIO TORRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/09/2018 | 70.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/09/2018 | 755.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/09/2018 | 810.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO, PRESTADO (TARIFA SELAGEM, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, TARIFA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO) DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/09/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 09 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/09/2018 | 2250.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS TERMOS DE COMPROMISSO - PAR, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE EM INFORMATICA DO MINISTERIO DAEDUCAÇÃO - SIMEC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/09/2018 | 180.00 | 00012059244420 | VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/09/2018 | 100.00 | 00006335143496 | RIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/09/2018 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/09/2018 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/09/2018 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/09/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/09/2018 | 1296.50 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/09/2018 | 1600.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/09/2018 | 1590.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO, PRESTADO (TARIFA SELAGEM, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, TARIFA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO) DO MICROONIBUS DE PLACA nps-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/09/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/09/2018 | 294.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 mt DE MANGOTE 2, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001736 | 19/09/2018 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/09/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/09/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/09/2018 | 1173.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/09/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/09/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001735 | 19/09/2018 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/09/2018 | 108.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº 291, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SERTEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/09/2018 | 1327.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/09/2018 | 12245.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/09/2018 | 12376.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/09/2018 | 36755.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/09/2018 | 1522.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/09/2018 | 44294.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/09/2018 | 3949.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/09/2018 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001754 | 21/09/2018 | 5345.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001752 | 21/09/2018 | 1996.39 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001753 | 21/09/2018 | 1596.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001761 | 24/09/2018 | 799.58 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001762 | 24/09/2018 | 1450.16 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001763 | 24/09/2018 | 1380.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/09/2018 | 100.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/09/2018 | 70.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/09/2018 | 6064.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/09/2018 | 180.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA POÇO QUE ATENDE NA RUA SANTA CRUZ - ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/09/2018 | 2481.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/09/2018 | 56.40 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/09/2018 | 1012.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003936, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/09/2018 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/09/2018 | 124.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/09/2018 | 90.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/09/2018 | 70.00 | 00005534719451 | MARIA JOSE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/09/2018 | 80.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 02 TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/09/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/09/2018 | 520.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 TONER RICOH 1130, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/09/2018 | 240.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 02 TONER HP 83A, 04 TONER 85A, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/09/2018 | 12478.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/09/2018 | 11304.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/09/2018 | 7541.78 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/09/2018 | 52650.03 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/09/2018 | 84314.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/09/2018 | 49560.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/09/2018 | 39204.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/09/2018 | 31076.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/09/2018 | 950.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, SOLDAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA PORTA DE ACESSO LATERAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/09/2018 | 8116.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/09/2018 | 1449.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/09/2018 | 9930.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/09/2018 | 7508.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/09/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/09/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/09/2018 | 2029.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 28/09/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/09/2018 | 1254.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/09/2018 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/09/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/09/2018 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/09/2018 | 4062.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/09/2018 | 6678.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/09/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/09/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/09/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/09/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/09/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/09/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/09/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/09/2018 | 91999.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/09/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/09/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/09/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/09/2018 | 2346.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/09/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/09/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/09/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001810 | 28/09/2018 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/09/2018 | 60.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/09/2018 | 120.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/09/2018 | 0.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/09/2018 | 14.00 | 41131020000189 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/09/2018 | 3157.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2018 | 939.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2018 | 1312.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001826 | 01/10/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2018 | 70.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2018 | 70.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/10/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/10/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/10/2018 | 780.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 800 SALGADOS E UM BOLO RECHEADO, SERVIDOS POR OCASIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/10/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001849 | 02/10/2018 | 1512.50 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDNEADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00008693566407 | MOISES AMARAL DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E SUPORTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE, JUNTO AOS PARTICIPANTES E DEMAIS INTEGRANTES DO CORPO DISCENTE, JUNTO A BANDA MARCIAL PROPORCIONANDO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DURANTEO ANO LETIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/10/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/10/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/10/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/10/2018 | 530.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/10/2018 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/10/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/10/2018 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/10/2018 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/10/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/10/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/10/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/10/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/10/2018 | 562.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/10/2018 | 2250.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001847 | 02/10/2018 | 21654.50 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (BERMUDA/SAIA+BLUSA, BERMUIDA+BLUSA, CAMISAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDNEADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0001848 | 02/10/2018 | 9573.89 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/10/2018 | 2100.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/10/2018 | 99.63 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001854 | 03/10/2018 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001853 | 03/10/2018 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001852 | 03/10/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/10/2018 | 100.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/10/2018 | 70.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/10/2018 | 70.00 | 00010594050405 | ROSENILDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001868 | 04/10/2018 | 309.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/10/2018 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL EM VIDEO HD NA COBERTURA DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/10/2018 | 750.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS, DESOBSTRUÇÃO DE ACESSO DA ZONA URBANA, REFERENTE A 15 DIAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 50,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001874 | 04/10/2018 | 3270.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E MOTO-SERRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001875 | 04/10/2018 | 5010.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001870 | 04/10/2018 | 1065.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001865 | 04/10/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001869 | 04/10/2018 | 1728.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001871 | 04/10/2018 | 4785.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001872 | 04/10/2018 | 587.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUN S10), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5239 E NQK-3198 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001873 | 04/10/2018 | 4407.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/10/2018 | 520.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/10/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 10 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/10/2018 | 797.55 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQEUNO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001253-96.2009.815.0201, HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/10/2018 | 15951.04 | 00036675717472 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001253-96.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/10/2018 | 466.50 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS), DESTINADOS AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/10/2018 | 2755.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/10/2018 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/10/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/10/2018 | 10.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/10/2018 | 18.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/10/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/09/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/10/2018 | 45.00 | 00000011645466 | SONIDELANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (UMA SEM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 23/08/2018, RETORNANDO NO MESMO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DOS CORDENADORES E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/10/2018 | 60.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (SEM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/08/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/10/2018 | 120.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (COM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 16/08/2018 E NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORMAÇÃO DO SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/10/2018 | 120.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA (COM PERNOITE), A JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 20/09/2018 E NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/10/2018 | 975.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/10/2018 | 975.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2018 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2018 | 3131.99 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQEUNO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000031-64.209.815.0201, HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2018 | 120.00 | 00070133401464 | TADEU BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/10/2018 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/10/2018 | 195.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/10/2018 | 1662.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA/LICENÇA PREVIA DE IMPLANTAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE BACAMARTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/10/2018 | 292.53 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS SUPRESSÃO VEGETAL, RIACHAO DO BACAMARTE - COMUNIDADE QUILOMBOLA - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/10/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/10/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/10/2018 | 70.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/10/2018 | 300.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS, DESOBSTRUÇÃO DE ACESSO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 50,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/10/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/10/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/10/2018 | 1700.03 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO BRINDES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DAS CRIANÇAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/10/2018 | 1206.50 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/10/2018 | 1840.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/10/2018 | 1244.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001917 | 17/10/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001918 | 17/10/2018 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/10/2018 | 140.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/10/2018 | 45.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/10/2018 | 1050.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL (PULA-PULA, ALGODAO DOCE E PISCINA DE BOLINHAS), UTILIZADOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DI DAS CRIANÇAS, NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, SEDE DO MUNICIPIO E JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO CONVENTO E GRILO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/10/2018 | 300.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO CIRCENSE, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/10/2018 | 1230.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001931 | 19/10/2018 | 3991.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001932 | 19/10/2018 | 1015.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001933 | 19/10/2018 | 3400.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001934 | 19/10/2018 | 1119.66 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001935 | 19/10/2018 | 1027.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001936 | 19/10/2018 | 785.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001937 | 19/10/2018 | 3991.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001938 | 19/10/2018 | 3286.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/10/2018 | 11583.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/10/2018 | 38077.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/10/2018 | 12278.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/10/2018 | 1659.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/10/2018 | 3861.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/10/2018 | 41963.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/10/2018 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/10/2018 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/10/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/10/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/10/2018 | 150.00 | 00067614957415 | TEREZINHA GOMES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/10/2018 | 150.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/10/2018 | 582.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/10/2018 | 119.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/10/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC E PDDWEB, TODOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/10/2018 | 650.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E LUBRIFICAÇÃO DE PORTA, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001961 | 23/10/2018 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/10/2018 | 2372.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/10/2018 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/10/2018 | 180.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/10/2018 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/10/2018 | 6546.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001960 | 23/10/2018 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/10/2018 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/10/2018 | 2488.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA RAJADA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/10/2018 | 70.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/10/2018 | 2100.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/10/2018 | 1350.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRAMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS E RECREATIVAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE CALENDARIOS DE ATIVIDADES MUNICIPAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/10/2018 | 108.00 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/10/2018 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/10/2018 | 1020.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1200 UNIDADES DE SALGADO E UM BOLO RECHEADO, SERVIDOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA, FORMAÇÃO SOMA E FORMAÇÃO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2018 | 10500.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, TRES BAU DE LEITURA PERSONALIZADO DO PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL, COM 58 LIVROS PARADIDATICOS, DESTINADOS AO ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/10/2018 | 120.00 | 00006069954475 | EDIVANE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/10/2018 | 360.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OBJETIVANDO AS VISITAS DOMICILIARES COM EQUIPE, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, SERRA RAJADA,, NOS DIAS 10/09,02/10, 03/10 E 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/10/2018 | 500.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LAZER, 02 UNODADES DE PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PISCINA DE BOLINHAS, UTILIZADOS PELOS USUARIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/10/2018 | 1320.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE 1200 SALGADOS E BOLO RECHEADO, SERVIDOS POR OCASIÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/10/2018 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/10/2018 | 2038.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 29/10/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/10/2018 | 2054.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/10/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/10/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/10/2018 | 1873.50 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/10/2018 | 2700.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/10/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/10/2018 | 92.50 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA(AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2018 | 45.00 | 01378662000162 | P. R COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/10/2018 | 940.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/10/2018 | 250.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE GALERIAS, DESOBSTRUÇÃO DE ACESSOS DA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001988 | 30/10/2018 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/10/2018 | 1449.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2018 | 8116.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/10/2018 | 10662.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2018 | 7508.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2018 | 29528.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2018 | 9050.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2018 | 49560.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2018 | 12478.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2018 | 10732.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2018 | 81977.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2018 | 43296.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2018 | 52083.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2018 | 91361.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2018 | 1908.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2018 | 4304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2018 | 2346.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2018 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2018 | 4062.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2018 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2018 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2018 | 615.23 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2018 | 5088.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2018 | 4154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2018 | 6678.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002026 | 31/10/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/10/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2018 | 101.38 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002029 | 01/11/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2018 | 121.29 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2018 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/11/2018 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/11/2018 | 1336.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002045 | 05/11/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/11/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/11/2018 | 9106.10 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/11/2018 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/11/2018 | 3006.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/11/2018 | 5076.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/11/2018 | 860.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À DE POÇOS ARTASIANOS, QUE ATENDE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002056 | 07/11/2018 | 1499.89 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA O PESSOAL DO IGDSUAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002057 | 07/11/2018 | 4100.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002058 | 07/11/2018 | 3090.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002059 | 07/11/2018 | 2000.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002060 | 07/11/2018 | 173.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A FAMILIAS VULNERAVEIS, ATENDIDOS PELA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/11/2018 | 488.80 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIDATICA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002066 | 07/11/2018 | 1110.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002051 | 07/11/2018 | 1700.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEU 215 75 R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002052 | 07/11/2018 | 3510.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS PNEU 7.50 R-16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5239/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/11/2018 | 2100.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002064 | 07/11/2018 | 1449.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002065 | 07/11/2018 | 587.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/11/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 11 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/11/2018 | 2916.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001048-33.2010.815.0201, NOMINAL AO SENHOR MAILSON LIMA MACIEL, OAB/PB 10.732, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/11/2018 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002068 | 08/11/2018 | 3809.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002069 | 08/11/2018 | 826.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002070 | 08/11/2018 | 946.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002071 | 08/11/2018 | 964.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002072 | 08/11/2018 | 4019.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002073 | 08/11/2018 | 1035.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002074 | 08/11/2018 | 7077.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002078 | 08/11/2018 | 6740.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002083 | 08/11/2018 | 1829.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002084 | 08/11/2018 | 2739.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002085 | 08/11/2018 | 590.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E DIESEL B COMUN S10), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/11/2018 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002082 | 08/11/2018 | 10092.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002080 | 08/11/2018 | 1440.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/11/2018 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002081 | 08/11/2018 | 3961.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA IDA-9481/PB, PÁ CARREGADEIRA E MOTO-SERRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/11/2018 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002079 | 08/11/2018 | 681.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/11/2018 | 250.00 | 00005436851444 | KATIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0002098 | 09/11/2018 | 3093.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002099 | 09/11/2018 | 1798.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002100 | 09/11/2018 | 2098.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2018 | 900.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO GALERIAS E ACESSO A ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002097 | 09/11/2018 | 1366.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO 100lt E 36 VASSOURÃO DE PIAÇAVA 40 cm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/11/2018 | 2416.00 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/11/2018 | 631.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/11/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/11/2018 | 1254.00 | 00004085535455 | ANA PATRICIA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOMRA TEMPORARIA, NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA (NAIR MOUZINHO), AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0002101 | 09/11/2018 | 7859.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002102 | 09/11/2018 | 5963.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/11/2018 | 534.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/11/2018 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1.140-1 ITR, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/11/2018 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/11/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/11/2018 | 71.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/11/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC E PDDWEB, TODOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/11/2018 | 3170.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/11/2018 | 1799.50 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/11/2018 | 1200.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL ACTIA, DO VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/11/2018 | 420.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/11/2018 | 1500.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONSELHO CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº: 000031-64.2009.815.0201, NOMINAL A JOSE CABRAL PRIMO, CPF Nº: 139.479.434-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº: 000031-64.2009.815.0201, NOMINAL A ANTONIO CABRAL DE VACONCELOS, CPF Nº: 700.518.877-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/11/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/11/2018 | 64.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/11/2018 | 1254.00 | 00001630420476 | ANA DANIELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA NO SUPORTE PEDAGOGICO A DOCENTES, ATENDENDO A DEMANDA DO MAGISTERIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/11/2018 | 3150.00 | 00000018100490 | AFRANIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITARIO, NA MODALIDADE DISPENSA Nº: 007/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002117 | 14/11/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002118 | 14/11/2018 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/11/2018 | 400.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO 3/4CV MONOFASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/11/2018 | 170.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/11/2018 | 800.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO 06419112460 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/11/2018 | 202.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/11/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/11/2018 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/11/2018 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/11/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/11/2018 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/11/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/11/2018 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/11/2018 | 100.00 | 00003096729450 | MARIA DA GLORIA AGRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/11/2018 | 70.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002145 | 19/11/2018 | 1378.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002146 | 19/11/2018 | 1437.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002149 | 19/11/2018 | 745.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/11/2018 | 11458.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/11/2018 | 38463.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/11/2018 | 1991.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/11/2018 | 11812.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002147 | 19/11/2018 | 147.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002148 | 19/11/2018 | 934.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/11/2018 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/11/2018 | 812.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/11/2018 | 41384.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/11/2018 | 3936.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/11/2018 | 1295.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003953, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/11/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/11/2018 | 50.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/11/2018 | 70.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/11/2018 | 70.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/11/2018 | 800.00 | 21085059000108 | RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA 10105962414 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/11/2018 | 1800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 90 PRONTUARIOS SUAS, MEDINDO 30x42cm, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/11/2018 | 1200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.000 FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE, 900 FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA, 700 FORMULARIO DE CARACTERISTICA DE CRIANÇA, 700 FORMULARIO DE CARACTERISTICA DE GESTANTE E 1.000 FORMULARIO DE CARACTERISTICA DE TERRITORIO, DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/11/2018 | 1500.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDER MED. 20x40cm, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Indice de Gestão Descentralizada do Sistema ùnico de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/11/2018 | 2000.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 PRONTUARIO SUAS, MED 30x42cm, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDSUAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/11/2018 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2140, EMITIDO NO DIA 19/11/2018 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/11/2018 | 1600.00 | 30981871000102 | JANY ALEXANDRINO DOS SANTOS 02099733406 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS, JUNTO A EQUIPE DO CREAS, NAS CAMPANHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/11/2018 | 550.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DA MEMORIA EPRON E REPARAÇÃO DO RPM, DO VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/11/2018 | 450.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM ELETRICA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUA DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/11/2018 | 1200.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 4ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0002165 | 21/11/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/11/2018 | 1800.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/11/2018 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/11/2018 | 2100.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/11/2018 | 2623.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/11/2018 | 1500.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE FORMATAÇÃO/INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 15 COMPUTADORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO TELECENTRO, SECRETARIA, UNIDADES ESCOLARES DO SITIO TORRE E CUITES E ESCOLA JOSE TITO FILHO, ALEM DE LIMPEZA, CORREÇAO DE APLICATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/11/2018 | 5258.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002177 | 22/11/2018 | 3123.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/11/2018 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.051-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/11/2018 | 600.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/11/2018 | 1500.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/11/2018 | 1943.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/11/2018 | 3275.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME E MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/11/2018 | 800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003806338418 | GILVANETE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/11/2018 | 100.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/11/2018 | 165.00 | 00009918934417 | VITORIA MARGARIDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/11/2018 | 840.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM POÇO DO SÍTIO CARUÇU-SOBRADO/PB, TOTALIZANDO 14 CARRADAS EM CARRO PIPA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/11/2018 | 1200.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSUA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E CONEXÕES HIDRAULICAS, DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CUITÉS E SERRA RAJADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/11/2018 | 179.50 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FAMUP, FUNASA, CAGEPA E ENERGISA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/11/2018 | 295.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PERTECENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/11/2018 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/11/2018 | 2049.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 30/11/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/11/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/11/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/11/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/11/2018 | 1008.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, NUMERO DO DOCUMENTO 29410353700010961, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/11/2018 | 9730.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/11/2018 | 3662.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/11/2018 | 1049.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002196 | 29/11/2018 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/11/2018 | 52078.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/11/2018 | 50105.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2018 | 9986.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/11/2018 | 81587.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/11/2018 | 43226.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/11/2018 | 28178.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/11/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/11/2018 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/11/2018 | 900.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1000 SALGADOS E DOIS BOLOS, SERVIDOS POR OCASIÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM USUARIOS DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/11/2018 | 7059.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/11/2018 | 3954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/11/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/11/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/11/2018 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/11/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/11/2018 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/11/2018 | 4062.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/11/2018 | 140.00 | 00006849552457 | VANDIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002195 | 29/11/2018 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/11/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/11/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/11/2018 | 89410.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/11/2018 | 2528.68 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA VIAS URBANAS PRINCIPAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.518-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002237 | 30/11/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2018 | 320.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.308-5 CID, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/11/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2018 | 150.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002238 | 03/12/2018 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002239 | 03/12/2018 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002240 | 03/12/2018 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003252713489 | ODENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/12/2018 | 70.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/12/2018 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.518-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/12/2018 | 80.00 | 00005946934708 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/12/2018 | 90.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/12/2018 | 80.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/12/2018 | 150.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/12/2018 | 300.00 | 00085877468715 | Maria de Lourdes Juvencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/12/2018 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/12/2018 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/12/2018 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/12/2018 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/12/2018 | 2100.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/12/2018 | 97.22 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/12/2018 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002248 | 04/12/2018 | 785.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1936, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO) IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002249 | 04/12/2018 | 1027.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2248, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO) IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002250 | 04/12/2018 | 1119.66 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1934, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO), QUE ORA CORRIGIMOS.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002251 | 04/12/2018 | 3400.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1933, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO)IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002252 | 04/12/2018 | 1015.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1932, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO)IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002253 | 04/12/2018 | 3991.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1937, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO) IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002254 | 04/12/2018 | 3286.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1938, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO) IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002255 | 04/12/2018 | 7077.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | (REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2074, QUE ORA SE CORRIGE, DEVIDO AO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO) IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/12/2018 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/12/2018 | 696.00 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/12/2018 | 107.35 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/12/2018 | 1060.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/12/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/12/2018 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002275 | 05/12/2018 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002272 | 05/12/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002276 | 05/12/2018 | 719.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002277 | 05/12/2018 | 990.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002278 | 05/12/2018 | 3140.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002279 | 05/12/2018 | 3191.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002280 | 05/12/2018 | 1116.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002284 | 05/12/2018 | 2833.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002281 | 05/12/2018 | 780.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002282 | 05/12/2018 | 810.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002283 | 05/12/2018 | 783.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002287 | 06/12/2018 | 366.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002285 | 06/12/2018 | 7824.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002294 | 06/12/2018 | 940.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002288 | 06/12/2018 | 1657.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002286 | 06/12/2018 | 2123.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002295 | 06/12/2018 | 6960.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 275 80R - 22,5, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002298 | 06/12/2018 | 1207.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002299 | 06/12/2018 | 2446.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002289 | 06/12/2018 | 6646.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002290 | 06/12/2018 | 599.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/12/2018 | 696.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002296 | 06/12/2018 | 2189.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002297 | 06/12/2018 | 4355.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002301 | 06/12/2018 | 1367.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002302 | 06/12/2018 | 1110.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/12/2018 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/12/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/12/2018 | 543.00 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS CARTORARIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA AUTENTICAÇÃO DE 47 DOCUMENTOS, 18 RECONEHCIMENTO DE FIRMAS E 03 PROCURAÇÕES, POR OCASIÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/12/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, LINDACY SILVA DE VASCONCELOS, PARCELA 12 DE 16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002311 | 07/12/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/12/2018 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/12/2018 | 480.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/12/2018 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LONIL DF LOCOMOTIVA, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA, PARA COMBRIR MERCADORIAS DURANTE TRANSPORTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/12/2018 | 180.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM GELAGUA E MANUTENÇÇAO PREVENTIVA DE UM AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/12/2018 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2140, EMITIDO NO DIA 19/11/2018 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/12/2018 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/12/2018 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/12/2018 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2018 | 195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002321 | 10/12/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC E PDDWEB, TODOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2018 | 875.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2018 | 1035.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2018 | 996.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/12/2018 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/12/2018 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A VANILDO VICENTE CRUZ, CPF Nº: 552.670.178-70, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A JOEL CARLOS PEREIRA DE LIMA, CPF Nº: 000.129.824-70, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/12/2018 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0100107-93.2002.815.0000, NOMINAL A SENHORA SANDRA RODRIGUES DA SILVA, RG Nº: 214.923-1 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/12/2018 | 756.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0002329 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002340 | 11/12/2018 | 1517.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0002341 | 11/12/2018 | 2514.87 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/12/2018 | 60.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/12/2018 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/12/2018 | 122.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002342 | 11/12/2018 | 1412.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002343 | 11/12/2018 | 2363.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5239/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002344 | 11/12/2018 | 1059.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0002345 | 11/12/2018 | 3741.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/12/2018 | 1254.00 | 00004085535455 | ANA PATRICIA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOMRA TEMPORARIA, NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA (NAIR MOUZINHO), AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/12/2018 | 1254.00 | 00004085535455 | ANA PATRICIA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOMRA TEMPORARIA, NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA (NAIR MOUZINHO), AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/12/2018 | 900.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICO, PRESTADO (NA INSTALAÇÃO DE UM CRONOTACOGRAO), NO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002352 | 11/12/2018 | 1438.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENAÇÃO E REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/12/2018 | 3520.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002354 | 11/12/2018 | 2485.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/12/2018 | 1195.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2018 | 3073.32 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MOTOSERRA, LUBRIFICANTE, CORRENTE 3/8, DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002351 | 11/12/2018 | 4699.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/12/2018 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/12/2018 | 70.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/12/2018 | 70.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/12/2018 | 120.00 | 00097249815768 | SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/12/2018 | 120.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/12/2018 | 100.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/12/2018 | 100.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/12/2018 | 120.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/12/2018 | 120.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/12/2018 | 130.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/12/2018 | 70.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/12/2018 | 140.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/12/2018 | 2840.58 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/12/2018 | 550.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, COMPREENDENDO REGIMENTO, CALENDARIO, TABELAS, PARTICIPANTES E PREMIAÇÃO, VISANDO A INSERÇÃO E FOMENTAÇÃO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/12/2018 | 720.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSON CUNHA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR DA FROTA DO MUNICIPIO, LOTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2018 | 53.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/12/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002380 | 17/12/2018 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/12/2018 | 120.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/12/2018 | 100.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/12/2018 | 80.00 | 00010853919496 | CRISTIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/12/2018 | 120.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/12/2018 | 80.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/12/2018 | 1500.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONSELHO CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/12/2018 | 1231.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/12/2018 | 47.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/12/2018 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/12/2018 | 34406.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/12/2018 | 23034.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/12/2018 | 1654.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/12/2018 | 27.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/12/2018 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/12/2018 | 9332.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/12/2018 | 38482.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/12/2018 | 11457.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/12/2018 | 2322.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/12/2018 | 10409.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/12/2018 | 25716.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/12/2018 | 6019.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/12/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/12/2018 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/12/2018 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/12/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2018 | 3362.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2018 | 2385.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2018 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2018 | 140.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Indice de Gestão Descentralizada do Sistema ùnico de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/12/2018 | 1140.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OBJETIVANDO DOMICILIARES COM A EQUIPE TECNICA, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, CONVENTO E SERRA RAJADA, NOS DIAS 22, 23, 31 DE OUTUBRO E 07, 12, 14 ,19, 20, 22, 28 DE NOVEMBRO E 04, 11, 13, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2018 | 38091.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2018 | 1073.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/12/2018 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002416 | 20/12/2018 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2018 | 23705.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2018 | 39986.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/12/2018 | 13758.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/12/2018 | 2994.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/12/2018 | 18209.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002415 | 20/12/2018 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/12/2018 | 1097.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2018 | 1102.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2018 | 3204.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2018 | 4936.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2018 | 524.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/12/2018 | 1091.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/12/2018 | 64.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2018 | 445.29 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001170-80.2009.815.0202, HONORARIOS ADVOCATICIOS - OAB/PB 20970, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2018 | 4452.97 | 00003804718418 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0001170-80.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/12/2018 | 2634.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/12/2018 | 2084.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/12/2018 | 400.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002424 | 21/12/2018 | 1500.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/12/2018 | 449.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002426 | 21/12/2018 | 1799.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/12/2018 | 749.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2018 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/12/2018 | 100.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.051-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 DOBL PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002443 | 26/12/2018 | 1584.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002444 | 26/12/2018 | 2606.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005531290403 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE COZINHA NO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DO QUADRO EFETIVO, NA PREPARAÇÃO E LAVAGEM DE UTENSILIOS DE PREPRARO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO CUSTODIO, NO SITIO CONVENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002442 | 26/12/2018 | 995.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/12/2018 | 565.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002446 | 26/12/2018 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002447 | 26/12/2018 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/12/2018 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/12/2018 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/12/2018, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/12/2018 | 2968.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/12/2018 | 111.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/12/2018 | 0.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/12/2018 | 2058.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 28/12/2018 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/12/2018 | 5724.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECURSO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000274-03.2010.815.0201, NOMINAL AO ADVOGADO GIVALDO SOARES DE LIMA - OAB/PB 10.190, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002463 | 27/12/2018 | 2410.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NQK-3198/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002465 | 27/12/2018 | 3215.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NPS-1094/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002457 | 27/12/2018 | 2660.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, TOTALIZANDO 19 HORAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00 HORA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/12/2018 | 9898.90 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002462 | 27/12/2018 | 2144.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO DE PLACA OGD-9497/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/12/2018 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/12/2018 | 195.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/12/2018 | 195.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/12/2018 | 656.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ml, DESTINADAS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/12/2018 | 2999.00 | 21129179000151 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA CANON DIGITAL, DESTINADA AS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002476 | 28/12/2018 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002489 | 28/12/2018 | 231.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002496 | 28/12/2018 | 1650.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS CREAS DESTE MUNICIPIO, COORDNEADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002497 | 28/12/2018 | 3300.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, COORDNEADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2018 | 3954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/12/2018 | 7027.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/12/2018 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/12/2018 | 4062.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/12/2018 | 4362.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/12/2018 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/12/2018 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.051-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002485 | 28/12/2018 | 7701.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E DIESEL COMUN S10), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA KCW-1974/PB E VEICULO DE PLACA NQH-8612/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002494 | 28/12/2018 | 3780.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PREDIOS VINCULADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2018 | 2146.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002488 | 28/12/2018 | 1686.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFR-3314/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/12/2018 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2018 | 180.00 | 00079771254472 | PAULO CESAR PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO A MONTAGEM, COLAGEM E FIXAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2018 | 390.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002470 | 28/12/2018 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/12/2018 | 1800.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002487 | 28/12/2018 | 5637.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9497/PB, IDA-9481/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002493 | 28/12/2018 | 7563.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2018 | 93688.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002471 | 28/12/2018 | 1425.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002472 | 28/12/2018 | 2845.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA OGF-0520/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002490 | 28/12/2018 | 1829.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PWK-7361-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002491 | 28/12/2018 | 1855.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC/3306-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002492 | 28/12/2018 | 261.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN S500), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198 (EJA,) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002498 | 28/12/2018 | 2877.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-6410/PB, NPS-1094/PB, NQK-3198/PB, OGF-0520/PB E OGC-5239/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (FPM/FNDE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2018 | 9050.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/12/2018 | 29975.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/12/2018 | 85329.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/12/2018 | 51741.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/12/2018 | 1457.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/12/2018 | 39885.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002469 | 28/12/2018 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/12/2018 | 1200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINSITRATIVO NA COLETA DE DADOS PESSOAIS OBJETIVANDO A FINALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DIGITAL DE CONTRIBUINTES DE IMPOSTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002480 | 28/12/2018 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2018 | 5100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2018 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2018 | 2494.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2018 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002473 | 28/12/2018 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/12/2018 | 89.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON 664), DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/12/2018 | 2529.70 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/12/2018 | 444.00 | 22392208000136 | MANOEL CARDOSO DE AGUIAR 81560524804 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27 ALMOÇO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO QUADRO DO PESSOAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUÇÃO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/12/2018 | 14.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/12/2018 | 1101.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002495 | 28/12/2018 | 6285.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENAÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2018 | 1049.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2018 | 3662.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/12/2018 | 10080.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/12/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 11/10/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/12/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/12/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/12/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 19/11/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/12/2018 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 22/11/2018 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/12/2018 | 0.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº: 19.801-3 CONVENIO 751337-2010, PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME NUMERO DO DOCUMENTO 121.401. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/12/2018 | 156566.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUSTE DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), RELATIVO AOS MESES DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 2528
Última atualização: 11/06/2024