| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL, PROCESSO N? 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 500.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE 4(QUATRO) LONGARINAS DE 3(TRÊS) LUGARES PARA O CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 6621.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA,MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS POÇOS,UM LOCALIZADO NO SITIO SÃO FRANCISCO E UM LOCALIZADO NO SITIO GABRIEL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 20856.84 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JUGADO ,PROCESSO N°0000125-80.2014.0681,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO,RELATIVO A 6(SEIS)PRESTAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 5210.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DESTE MUNICIPIO,2 VIAGENS DE PRATA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB,3 VIAGENS DE PRATA-PB A CAMPINA GRANDE-PB,9 VIAGENS DE PRATA-PB PARA MONTEIRO-PB,23 VIAGENS DE PRATA-PB PARA SUMÉ-PB E 2 VIAGENS DE PRATA-PB A SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 980.00 | 09337837000103 | GLB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 2605.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 600.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PATROLHAMENTO NAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO,RELATIVO A 40 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 700.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 1300.00 | 00026845777810 | JOARDE SIQUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PLINIO LEMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFE 1002808. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 3872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER CND DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 3200.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEA ASSISTÊNCIA TÉCNICA,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF I E PSF II,CONFORME NES-e 17. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 472.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 3683.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2491. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 3475.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº7649. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 4468.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OOEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº7650.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 775.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DO PLACA QFX-8625,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE 75614. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 375.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO,NO VEÍCULO SPLIN DE PLACA QFX-8625,VICULADO AO FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E 50608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 2180.00 | 27124203000146 | RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFT-3729-PB,NO DIA 01/12/2017 A 31/12/2017 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.03.02/2017/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 1100.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CATA VENTO DO SITIO DO MELO E A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DO POÇO DO SITIO PILÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 22/12/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DO CALC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 2075.76 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO ESCOLAR,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00002366905408 | MARONIO MONTEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIOPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 960.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFE BREAK,OFERECIDO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 07/01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 250.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILEIRO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DO MUNICIPIO DE PRATA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00010490623450 | PAULO TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DO MUNICIPIO DE PRATA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 500.00 | 00009729609454 | JOSE DRAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DO MUNICIPIO DE PRATA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DO MUNICIPIO DE PRATA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 250.00 | 00009342040470 | JOSE WANDSON GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DO MUNICIPIO DE PRATA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00010255147422 | JOSÉ FOLHEMBERG VIEIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTBOOL DO MUNICIPIO DE PRATA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 3331.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2492. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 223900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 601000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 572400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 223000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 250000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 77000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 62900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 86400.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 14812.60 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO,CONFECÇÃO DE BLOCOS,CARTAZES,FOLDERS,CARIMBOS E CARTÕES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 349000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 145800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 86700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PRATA | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | MANUTENÇÃO DA SUP. TRANS. E TRANSP. PRATA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 25000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SURINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PRATA | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | MANUTENÇÃO DA SUP. TRANS. E TRANSP. PRATA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SURINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000036 | 11/01/2018 | 15000.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTE DE SERVIÇOS EXECULTADOS NO PREDIUO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL,CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 62900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 48000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 68600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 34300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 120000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 2605.00 | 00005812868476 | LEYNO DICKSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTRO DA DESPESA REFERENTYE A CONTRATAÇÃODE SHOW ARTISTICO COM A BANDA BONDE DOS PLAYS,PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 577.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE QUENTINMHAS PARA A EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 65000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 250000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PRATA E O INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 120000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 475000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 150000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 8000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 12000.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 420000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 3700.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-e Nº40159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 4200.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-e Nº40160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 11400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 1500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 560900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 269000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 320500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 206000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | FOLHA DO EJA COM FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 208300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2018 | 125.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº1795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2018 | 3250.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSE DE Nº 1000045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2018 | 3250.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSe DE Nº 1000046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2018 | 18000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2018 | 9724.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2018 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES AO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 3028.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SAMU DA RENAULT MASTER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4496 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 1410.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO ESCOLAR,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 40000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 32000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 757.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVOS PARA ESTEPE DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SAMU DA RENAULT MASTER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4506 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2018 | 544.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FARMAUCETICOS DE FORMULAS MANIPULADAS,CONFORME NFSe Nº1002829 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2018 | 120000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAGO COM RECURSOS FUS 15% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1001 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E (83) 3390-1046 DO HOSPITAL MUNICIPAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2018 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS - 11.780-3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2018 | 350000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAGO COM RECURSOS SUS - PSF (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2018 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1027, 3390-1223 E 3390-1196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, CONSELHO TUTELAR E CRAS) DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 1700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 32.428-0 - IGD, 32.430-2 - FMASPBFI, 35.147-4 - PPPRATAFMASBLBASICA E 32.435-3 - FMASSCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2018 | 95000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 2000.00 | 28813296000189 | FINAZZI & WERTON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-ME(HYBRID PROJETOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM,CONFORME NFSE N}1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 12000.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SEGURO SAFRA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2018 | 417.00 | 00050504134191 | JIDEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2018 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES FPM, ISS, ICMS, ITR, FEP E DIVERSAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 7000.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 72066/D, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 5000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1040 E (83) 180-7304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2018 | 250000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2018 | 250000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2018 | 4000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE Nº 1366-8 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2018 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2018 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 4000.00 | 61074175000138 | SEGURO AUTO BB/MAPFRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO VEÍCULO MODELO SPIN LTZ (ECONO.FLEX) 1.8 (7 LUGARES). 8V A/G 4P, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 3259.20 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES PARA USO EM EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 1639.40 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES PARA USO EM EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE 1490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2018 | 100.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃODO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO SIOPE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2018 | 5127.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº1133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2018 | 2040.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU INTEL CORE I3 E MONITOR LED 19 DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº4140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2018 | 11665.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº4141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2018 | 7951.64 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME NFE Nº5320 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2018 | 5600.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DEMANUTENÇÃOCORRENTIVA E PREVENTIVA DE 6(SEIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 3(TRÊS) REFRIGERADORES,COM REPOSIÇÃO DE PEDAL DO CIRCUITO ELÉTRICO E SISTEMA DE GÁS DA UNIDADE,CONFORME NFE Nº40078 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 250.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 1(UM)PLANTÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA NA CENTRAL DE MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS E NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 573.00 | 22326935000103 | FERREIRA ANJOS COMERCIO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 1347.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA NA ALIMINAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 600.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA SOUTO MAIOR,CONFORME NFS Nº869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2018 | 787.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E PATROL,VICULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2018 | 18.33 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO ESCOLAR,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-e Nº944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2018 | 48000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2018 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2018 | 780.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A ORNAMENTAÇÃO E PINTURAPARA FESTA DE EMACIPAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO,CONFORME NFE 40297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISREG NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA PARA O SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2018 | 1219.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA VEÍCULO GOLDE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº7676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 1000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 FLEX AMBULANCIADE PLACA OEZ-8823,CONFORME NFS-E Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 350.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AUTERNADOR PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº873 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2018 | 630.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTAFDO COM REPOSIÇÃO DE MOLAS NO ÔNIBUS IVECO 2011 DE PLACA OEU-5046,CONFORME NFS Nº875 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFSe Nº1000112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2018 | 192.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARTA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DO AÇUDE NO SITIO LAGINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2018 | 412.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALMOÇO PARA OS VISITADORES E MOTORISTAS QUE SE DESLOCAREM PARA OS SITIOS ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS 876 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2018 | 157.00 | 22326935000103 | FERREIRA ANJOS COMERCIO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2018 | 120.00 | 00010203703430 | LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS,AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE IANHABUPE-BA PARA RECOLHIMENTO DE UM ADOLECENTE AO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2018 | 120.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS,AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE IANHABUPE-BA PARA RECOLHIMENTO DE UM ADOLECENTE AO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 1727.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPL DE SAÚDE NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO BALANCETES E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 500.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 5(CINCO) DESKTOP COM FORMATAÇÃO,CONFORME NF Nº1000047. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 780.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABSTRUÇÕES NA REDE DE ESGOTO DA AVENIDA ANANIANO RAMOS, CONFORME NF EM ANEXO Nº880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº40255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 490.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 290.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE FEZ TOPOGRAFIA ONDE VAI SER A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO SITIO LAJINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFs Nº882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME NFs Nº881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 2616.00 | 26265221000185 | LUCIANA NUNES DE SOUZA- ART DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS,CAMISAS COM IMPRESÃO FRONTAL E CADERNETAS COM IMPRESSÃO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 887.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE NSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SNI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº40838 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 7800.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60(SECENTA)PRÓTESE DENTÁRIA,NO VALOR UNITÁRIO DE R$130,00,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE ENTREGA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 550.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO FIT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 937.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 335.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRATA,NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO E NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 360000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00011383039410 | SANDRO MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO QUE LIGA AO SITIO PILÕES,CONFORME NFS Nº885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00065782577487 | PAULO ROBERTO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO QUE LIGA AO SITIO MATARINA,CONFORME NFS Nº886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 900.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO ONDE VAI SER CONSTRUIDO O AÇUDE NO SITIO LAGINHA,CONFORME NFS Nº887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 470.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 870.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM PACIENTES PRARA CIDADE DE CARUARU-PE,PARA TRATAMENTO DE CANCER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 1584.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA TESOUREIRO ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF-E Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2018 | 300.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2018 | 300.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2018 | 300.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2018 | 300.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2018 | 300.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2018 | 905.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR 3.00CV PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,CONFORME NF-E Nº48171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3056. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLAVIA SIMONE NUNES SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2018 | 1600.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NFS Nº40128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2018 | 2800.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF I EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2018 | 380.00 | 00930087000104 | PRENER COM. DE MATS ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL,CONFORME NF Nº48171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2018 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2018 | 2200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-e 76 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2018 | 500.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DO OFICINEIRO DE KARATÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº893 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2018 | 65.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BLANCIAMENTO DAS 4 RODAS,DE VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NFS Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2018 | 65.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCIAMENTO DAS 4 RODAS,DE VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2018 | 625.00 | 00035538449491 | JUSCELIO ALVES ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PALESTRA PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2018,CONFORME NFS Nº897 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2018 | 2605.00 | 00007434364408 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO PALESTRA PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2018 E FORMAÇÃO E ACAMPANHAMENTO PARA O FESTIVAL DE JOGOS ESCOLARES COOPERATIVOS,CONFORME NFS Nº898 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2018 | 800.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇODO SITIO MACACOS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2018 | 800.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO CADASTRO DE AGRICULTORES SEGURO SAFRA,CONFORME NFS Nº895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 2700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PRATA-PB PELO PERÍODO DE 12 MESES,DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2018 | 100.00 | 00005996966484 | DANIEL ROBSON GONZAGADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA FUNCIONÁRIO VINCULADO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SABER MUNICIPAL-DIÁRIO ON LINE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2018 | 345.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO A TOPOGRAFIA DO AÇUDE DO ASSENTAMENTO LAGINHA,CONFORME NFS Nº902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2018 | 245.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA,PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2018 | 5787.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº68275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2018 | 450.00 | 00008275181453 | LUIZ RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2018 | 2506.76 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TÉCNICO CIENTIFICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº5333 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2018 | 600.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ÁREA URBANA E ÁREA RURAL DURANTE OS MESES,DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº1007955 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2018 | 9357.75 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DADESPESAREFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFS-s Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SITEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORAÇÃO DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS,CONFORME NFS-E Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVERERO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2018 | 4000.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CAÇAMBA TIPO BASCULHANTE COM 10M²DE CAPACIDADE PARA LIMPEZA DE ENTULHOS(DEVIDO A UNIDADE MUNICIPAL EM MANUTENÇÃO),REFERENTE A 10(DIÁRIAS),CONFORME NFS Nº907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2018 | 3800.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DA RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA URBANA(DEVIDO A MÁQUINA DO MUNICIPIO),REFERENTE A 38 HORAS TRABALHADAS,CONFORME NFS Nº906 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2018 | 2250.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E REGISTROS DE ANIMAIS DOS CRIADORES DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº909 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2018 | 3487.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2018 | 3050.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2018 | 7388.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2018 | 8027.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2018 | 6402.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 5558.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2018 | 745.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2018 | 5012.10 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-ENº53294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2018 | 2009.70 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº26.919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2018 | 260.60 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR SEMENTES DE MILHO, SOUGO E FEIJÃO,QUANTIDADE DE 1.400KG EM SÃO MAMEDE-PB PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000252 | 08/02/2018 | 29832.78 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFS Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2018 | 80.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ALIAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS Nº316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2018 | 1700.00 | 00010496445499 | JOSE IAGO ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB NO PERÍODO DE8 DE JANEIRO DE 2018 A 8 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2018 | 596.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2018 | 3257.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº2503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2018 | 6900.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE A JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº1686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2018 | 3415.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2506 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2018 | 4828.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO,PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2507 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2018 | 4649.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO,PARA VEÍCULO SPLIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2018 | 2038.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL),PARA VEÍCULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2509 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2018 | 675.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPL EM BOTIJÃO,DESTINADO AS COZINHAS DO PSF I E PSF II DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2510 EM ANEXO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2018 | 5900.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE A JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 825.60 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº68328 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 2092.20 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COMUSO DE JARDINEIRO INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE GRAMAS E ADUBO ORGANICO BOVINO, CONFORME NFS Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 521.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRAÇA NA RUA MANOEL RAMOS,CONFORME NFS Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA VALQUIRIA SIMONE MARQUES QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFS Nº927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 1464.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº1438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 400.00 | 00007371311442 | TALITA MEDEIROS PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO "A POMBA", COM FINALIDADE DE INCENTIVAR AS FESTIVIDADES CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TROFES PARA TORNEIO INTERCLASE DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2018 | 369.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018 EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NFS Nº933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2018 | 572.60 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES PARA PESSOAL DAS BANDAS,BOMBEIROS E POLICIAIS DURANTE A FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00005812868476 | LEYNO DICKSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA BONDE DOS PLAYS,PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO,CONFFORME NFS Nº939 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2018 | 313.00 | 00010050198432 | ISADORA MONIQUE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EQUIPE DE BOMBEIROS NO APOIO DAS FESTIFIDADES DO CARNAVAL DE 2018,CONFORME NFS Nº936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2018 | 3600.00 | 00007450211408 | RIVANDO RAFAEL DE SIQUEIRA COSTA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E PALCO PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOGATICIOS EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA-PB PARA CONSULTA DOS PRECATÓRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2018 | 900.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESSOBISTRUÇÕES NA REDE DE ESGOTO NA RUA VICENTE NERI,CONFORME NFS Nº938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2018 | 2382.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NA JORNADA PEDAGÓGICA E PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2018 | 2200.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA NOVO SOM MIX,PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO,CONFFORME NFS Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2018 | 4607.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº157 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NO COSEMS-PB E RESOLVER ASSUNTOS RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SMS-PRATA NA SES-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2018 | 850.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA NO VEÍCULO AMBULANCIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº10005991 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2018 | 5500.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº302 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2018 | 720.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS EPSON,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1003368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORMENFS Nº945 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2018 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2018 | 300.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2018 | 300.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2018 | 300.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2018 | 300.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2018 | 900.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) PARA ATENDERO PESSOAL QUE FEZ CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBANO DIA16/01/2018,REFERENTE A 60 ALMOÇOS,CONFORME NFS Nº948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2018 | 954.00 | 00001809052440 | PAULO ROBIEL MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOÃO PAULINO DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 6900.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS,COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES E EM TODAS ÁREAS COM POSSIBILIDADEDE FOCOS OU ONDE SE DENUNCIE A PRESENÇA DE FOCOS DE INSETOS,RATOS E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES,IRENE RAMOS E NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFS Nº255 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 350.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-e Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 5013.50 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 1249.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº1441 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 15677.90 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO,CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS,RECEITUÁRIOS ESPECIAL,REQUISIÇÃO DE EXAMES,REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOLOGCOS,PRONTUÁRIO FAMILIAR,BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL,FOLDERS COLORIDOS E CARTÃO HIPERTENSO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 205.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÃO DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFS Nº959 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2018 | 800.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPAROS E LIMPEZA COMO PEDREIRO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA ESTAÇÃO DE ESGOTO,CONFORME NFS Nº955 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA NA ALIMINAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2018 | 490.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTOS E REFORMAS DE PORTÃES E CARROS DE MÃO,CADEIRASE PORTAS,CONFORME NFS Nº958 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2018 | 9000.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA)PRARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMOHUMANO E PARA ABASTECIMENTODA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2018,CONFORME NFS Nº960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2018 | 9000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA)PRARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRODE 2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2018,CONFORME NFS Nº961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONBTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFE Nº1446 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2018 | 360.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2018 | 150.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA,REALIZADO NO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2018 | 570.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,SOBRE COMO ATENDER USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSSISTENCIA SOCIAL,NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº963 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2018 | 280.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL ,REALIZADAS NA PACIENTE JOSEFA DAMIANA SOARES DE LIMA,CONFORME NFE Nº1006812. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº40847 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE PUNHO,REALIZADO NO PACIENTE THIAGO BARNABE RODRIGUES,CONFORME NFS Nº71668 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2018 | 261.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,EXAMES LABORATÓRIAIS,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DAMIANA SOARES DE LIMA,CONFORME NFE Nº1011696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2018 | 970.80 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000285 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2018 | 970.80 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000284 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2018 | 500.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVIVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2018 | 954.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RUBERVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CONFORME NFS Nº965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2018 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2018 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2018 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2018 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2018 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2018 | 130.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2018 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2018 | 130.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF-E Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº40263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 2600.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ÁREA ONDE VAI SER CONSTRUÍDO O AÇUDE DO ASSENTAMENTO ZÉ MARCULINO NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2018 | 1.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORMENFS Nº945 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2018 | 5286.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2531 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2018 | 6311.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO,PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2532 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2018 | 1180.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL),PARA VEÍCULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2533 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 5836.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2534 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 618.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 618.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2536 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 580.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULOS SPIN DE PLACA QFX-8625,FIAT DE PLACA MOR-4102 E GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 803.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2018 | 368.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2519 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2018 | 2309.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº2517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2018 | 1119.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2018 | 1493.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2018 | 3689.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2018 | 4227.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2018 | 2569.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL),PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF-E Nº2515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2018 | 2520.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2018 | 1330.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA TRATOR NEW HOLLAND 01 E 02,RETRO,CAÇAMBA E PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2518 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº334 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 210.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ DESTA INSTITUIÇÃO,CONFORME NFS Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2018 | 222.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2520. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2018 | 305.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2521 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2018 | 356.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2522 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2018 | 871.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2523 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2018 | 1077.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2524 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2018 | 1559.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAQFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2018 | 3494.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E COLETE PROTETOR PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2526 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2018 | 1899.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS QFG-0263,OEU-5046,OFA-9969,OEZ-8589,OFB-6338 E OGC-6529 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2527 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 1578.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS FORNECIDA PARAO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2528 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2018 | 809.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2529 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2018 | 292.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2530 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 640.00 | 00026845777810 | JOARDE SIQUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE COM PROFESSORES DO SITIO LAJINHA PARA CIDADE DE SUMÉ-PB NOS DIAS 16,19,20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA CAPACITAÇÃO DOS MESMOS PARA MELHORAR OS TRABALHOS NA EDUCAÇÃO NO CAMPO,CONFORME NFS Nº979 EM ENEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 2088.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA TESOUREIRO ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000359 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 490.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 495.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000363 | 28/02/2018 | 1290.08 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFSe Nº1000127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 1596.49 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS ARRADORES E ROLAMENTO,DESTINADO A GRADE ARRADORA DO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº28100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 1141.40 | 00070067311431 | TATIANE ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALIAN SOUSA FREITAS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, CONFORME NFS Nº981 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2018 | 5000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2018 | 247.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº12514 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2018 | 2800.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF I EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2018 | 954.00 | 00010050433458 | RAIANE ROCHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LIDIANE MARIA LEITE MATOS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2018 | 468.50 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AUTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2018 | 1565.00 | 10688693000100 | EDUCARE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS COM O TEMA ATENDENDO COM EXCELÊNCIA, COM OBJETIVO DE ATENDER COM QUALIDADE OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2018 | 937.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº993 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2018 | 530.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS NAS AÇÕES EXTERNAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº991 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2018 | 730.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO AS OFICINAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2018 | 937.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2018 | 312.50 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTOS EM VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF Nº985 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2018 | 900.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº984 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2018 | 312.50 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERÊNTE A SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS ELETRICAS E REVISÃO GERAL NA GRADE ARRADORA,CONFORME NFS Nº989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº1008086 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000368 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2018 | 3000.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERÊNTE A SERVIÇO PRESTADO COM MECANICAS EM MAQUINAS PESADAS,TRATOR DE PNEU,PATROL E ENCHEDEIRA,REFERENTE A 60 HORAS TRABALHADAS,CONFORME NFS Nº994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0000383 | 05/03/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-e 81 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2018 | 150.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2018 | 2400.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO SIOPS,SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS BIMESTRES 1,2,3,4,5 E 6 DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2018 | 280.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PPU ONU NA E 07M3 ONU NA ,CONFORME NF Nº46577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000390 | 06/03/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊSA DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS Nº1693 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000391 | 06/03/2018 | 1533.33 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO PERIODO DE 20/20/2018 A 28/02/2018 FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº1691 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000392 | 06/03/2018 | 7500.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(cem)PRÓTESE DENTÁRIA,NO VALOR UNITÁRIO DE R$75,00,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE ENTREGA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000389 | 06/03/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS Nº1692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000393 | 06/03/2018 | 1546.66 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO DE2018 A 28 DE FEVEREIRO DE2018,CONFORME NFS Nº1690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2018 | 13800.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2018 | 297.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO PARA TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02,CONFORME NF Nº28.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2018 | 64.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃODO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO SIOPE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000388 | 06/03/2018 | 686.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME NF-E Nº2791 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2018 | 300.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FDA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2018 | 300.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FDA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA,PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2018 | 300.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FDA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA,PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2018 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA,REALIZADO NO DIA 5 DE MARÇO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3106 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2018 | 328.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NFS Nº3110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2018 | 109.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE UMA BOCA,DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2829EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2018 | 3760.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS,SOB RESPONSÁBILIDADE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2018 | 630.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO,DESTINADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SITEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORAÇÃO DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS,CONFORME NFS-E Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2018 | 7872.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFETENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS,CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº99/2017,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DEJOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,OFERECIDO PELACOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000442 | 09/03/2018 | 280.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº175 EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2018 | 186.20 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM PESQUISA DE REFLUXO,PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000451 | 12/03/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE NSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SNI,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2018 | 350.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL,CONFORME NF Nº40166 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2018 | 1200.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA,DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS,CONFORME NF Nº7938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/03/2018 | 900.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO SPIN, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF Nº 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0000483 | 14/03/2018 | 8500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO,EXERESE DE XISTO CEBÁCEO,EXERESE DE LIPOMA,EXERESE DE TUMOR DE PELE,CAUTERIZAÇÃO DE NERVUS,TOTALIZANDO 17 PROCEDIMENTOS NO VALOR DE R$500,00 CADA,CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2018 | 530.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERES,MANUTENÇÃO EM CILINDRO E MANUTENÇÃO EM ROLO DE BORRACHA,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1003407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2018 | 2240.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES DE HOLPER,ECOCARDIOGRAMA ,TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000488 | 14/03/2018 | 10.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº175 EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2018 | 971.55 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NOSTRECHOS DE JOÃO PESSOA-BRASILIA/BRASILIA A JOÃO PESSOA,NAS DATAS RESPECTIVAMENTE 14 E 15 DE MARÇO DE 2018,EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO ANTONIO NOBREGA JUNIOR,CONFORME NF Nº1000034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2018 | 500.00 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR UM OCULOS,CONFORME LAUDO SOCIAL E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2018 | 2400.00 | 00008059625497 | DANIEL DA COSTA P. R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO LOTEAMENTO MANOEL FIEL DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2018 | 350.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADA PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,CONFORME NF Nº2073 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2018 | 250.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADA PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,CONFORME NF Nº2074 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2018 | 1894.46 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº256 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2018 | 430.00 | 24742972000110 | CAMILA CAVALCANTI VITORO DOS SANTOS -INTERECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº1000031 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2018 | 500.00 | 00093551290415 | SEVERINA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR UM OCULOS,CONFORME LAUDO SOCIAL E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2018 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE FINACIAMENTO DA SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2018 | 200.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA CORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2018 | 200.00 | 00037412648810 | MARILIA DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA CORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2018 | 3600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAMES,REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME DESCRITO EM NF Nº6359 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2018 | 937.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT PARA MÃES E MULHERES NO CRAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF Nº1008 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2018 | 1856.30 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº305 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2018 | 990.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2018 | 208.50 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO,NA RUA 7 DE JANEIRO,CONFORME NF Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000503 | 19/03/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME NFs Nº1024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2018 | 690.00 | 00069532087400 | VLADIMIR PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERÊNTE A SERVIÇO DE OPERADOR COM TRATOR DE PNEUS PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 69(SECENTA E NOVE) HORAS TRABALHADAS,COM VALOR UNITÁRIO DE R$10,00HR,CONFORME NF Nº1023 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA NA ALIMINAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00002366905408 | MARONIO MONTEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIOPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2018 | 600.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DJ NANDINHO SOUSA EM PREÇA PÚBLICA NO CARNAVAL 2018,CONFORME NF Nº1022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2018 | 450.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PESSOAL DO OD E EMPREENDER PARAÍBA,CONFORME NFS Nº1032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2018 | 521.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO NA COBERTURA DO GALPÃO MUNICIPAL,CONFORME NF Nº1035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2018 | 210.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR COM TRATOR DE PNEUS PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2018 | 954.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÕES NA REDE DE ESGOTO QUE LIGA O ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO EOUTRAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº1030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000519 | 20/03/2018 | 3999.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2544 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000520 | 20/03/2018 | 3645.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000521 | 20/03/2018 | 3131.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000522 | 20/03/2018 | 1707.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000525 | 20/03/2018 | 1905.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2548 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000526 | 20/03/2018 | 862.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2550 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000527 | 20/03/2018 | 1273.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2549 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000528 | 20/03/2018 | 1474.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2551 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2018 | 500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2018 | 328.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2018 | 385.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS Nº1002922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000523 | 20/03/2018 | 956.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2552 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000524 | 20/03/2018 | 1043.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO,PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2018 | 424.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPERDAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO,CONFORME NF Nº1008164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2018 | 80.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2018 | 300.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2018 | 720.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIR NA COMEMORAÇÃO NA ESCOLA IRENE DE SOUZA RAMOS,CONFORME NF Nº1037 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2018 | 900.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIR NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF Nº1038 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2018 | 1620.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIR NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NF Nº1036 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000537 | 22/03/2018 | 250.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NF-E Nº2823 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2018 | 200.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERÊNTE A SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS NA GRADE ARADOURA DO MUNICPIO,CONFORME NF Nº1039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2018 | 650.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS(SCFV),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NFS Nº1041 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2018 | 328.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2018 | 500.00 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DELEMBRANÇA EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº40024 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,CONTRATO DE Nº 00040381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000540 | 23/03/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFSe Nº1000141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2018 | 520.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFSA Nº 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000543 | 26/03/2018 | 773.34 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2018 | 117.00 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOPRESTADO NA BUSCA DE CERTIDÕES DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2018 | 282.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA BUSCA DE CERTIDÕES DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BISPO, CONFORME NFSEDE Nº 40801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2018 | 530.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1049 EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2018 | 500.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1050 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2018 | 937.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO CRAS,COM A OFICINA DE KARATÊ, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2018 | 937.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MÃES E MULHERES NO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº 1055 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2018 | 937.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2018 | 530.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2018 | 937.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1052 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000554 | 27/03/2018 | 2160.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000587 | 28/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONBTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NF-E Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000564 | 28/03/2018 | 1900.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000565 | 28/03/2018 | 1887.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000566 | 28/03/2018 | 2946.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000567 | 28/03/2018 | 2131.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000568 | 28/03/2018 | 1009.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000570 | 28/03/2018 | 386.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA TRATOR NEW HOLLAND 01 E 02 E RETRO, VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000555 | 28/03/2018 | 757.16 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000556 | 28/03/2018 | 1164.72 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000557 | 28/03/2018 | 809.60 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000558 | 28/03/2018 | 483.84 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000559 | 28/03/2018 | 204.83 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFATIL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFE DE Nº 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2018 | 1746.22 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFA DE Nº 18927 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000578 | 28/03/2018 | 1130.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2564 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000579 | 28/03/2018 | 3627.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2567 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000580 | 28/03/2018 | 954.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2568 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000581 | 28/03/2018 | 1588.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2569 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000582 | 28/03/2018 | 78.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2570 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000583 | 28/03/2018 | 657.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2571 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000584 | 28/03/2018 | 1116.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2563 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000585 | 28/03/2018 | 2053.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2565 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000586 | 28/03/2018 | 1487.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2566 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2018 | 2576.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 262 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2018 | 320.56 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DOS GRUPOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000569 | 28/03/2018 | 1651.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº 2561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2018 | 1133.01 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000571 | 28/03/2018 | 4499.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000572 | 28/03/2018 | 7106.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000573 | 28/03/2018 | 3946.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEÍS(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000574 | 28/03/2018 | 7156.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2575 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000575 | 28/03/2018 | 1812.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000576 | 28/03/2018 | 430.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULOS SPIN DE PLACA QFX-8625,FIAT DE PLACA MOR-4102 E GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000577 | 28/03/2018 | 438.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2018 | 954.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2018 | 640.00 | 24742972000110 | CAMILA CAVALCANTI VITORO DOS SANTOS -INTERECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº 1000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000594 | 29/03/2018 | 250.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2018 | 954.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADEILTON CLEMENTE DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, CONFORME NFSA DE Nº 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000593 | 29/03/2018 | 470.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000598 | 29/03/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2018 | 1260.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM TRANSPORTE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,RELATIVO A 3(TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB A CARUARU-PE E DE CARUARU-PE A CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº1062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000602 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2018 | 1500.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REVELAÇÃO DE 4 POSTERS MEDINDO 50X75 CM,CONFORME NF Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2018 | 954.00 | 00014252162424 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO LAJINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2018 | 700.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERÊNTE A SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS ELETRICAS NO TRATOR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000604 | 02/04/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE A ABRIL DE 2018,CONFORME NFS Nº1697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2018 | 157.40 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FARMAUCETICOS DE FORMULAS MANIPULADAS,CONFORME NFSe Nº1002941 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 03/04/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS Nº1698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2018 | 250.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER,PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº1066 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000618 | 03/04/2018 | 8800.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2018 | 150.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DA FAVORECIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0000617 | 03/04/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS-e 86 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2018 | 2856.45 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, COM USO DE JARDINEIRO INCLUINDO SUBSTITUÇÃO DE GRAMAS E ADUBO ORGÂNICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2018 | 90.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAL ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA O MOTOR BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº 10042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº1008254 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2018 | 930.00 | 00002680000420 | JOSEVANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFA-9969,CONFORME NFSA DE Nº 1070 EM ANEXO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2018 | 410.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA JORNADA PEDAGÓGICA E NO PLANEJAMENTO NA ABERTURA DO ANO LETIVO, DURANTE OS DIAS 03 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2018 | 290.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFSA Nº 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2018 | 1900.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN, DE PLACA:KMD-05432-GUARULHOS-SP,PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2018 | 1400.00 | 00062473700400 | ISMAEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXPRINT, DE PLACA:CLU-7419,PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000624 | 04/04/2018 | 31.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(SAL),DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3710 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS Nº313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2018 | 202.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL QUE VINHERAM FAZER LOCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EM SITIOS DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFS Nº1061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2018 | 210.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A SERVIÇO COM 3 BANNER CILHOS,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº1074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/04/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS Nº40877 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000636 | 05/04/2018 | 6489.40 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO,MAPA DE ATIVIDADES,PRONTUÁRIOS,BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CARTÕES, REQUISIÇÕES E RECEITUÁRIOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2018 | 30.00 | 00037390490497 | MARIA DE LOURDES LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA))DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000631 | 05/04/2018 | 6117.50 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/04/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/04/2018 | 2813.75 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, COM USO DE JARDINEIRO INCLUINDO SUBSTITUÇÃO DE GRAMAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2018 | 334.65 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICENÇA,RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/04/2018 | 150.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM 1 BANNER PARA 6ª EXPORPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS,QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/04/2018 | 1270.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº19711 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2018 | 399.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº19705 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/04/2018 | 367.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº19700 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/04/2018 | 630.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº19702 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000635 | 05/04/2018 | 7080.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/04/2018 | 250.00 | 00003887505107 | STEPHANY ARAÚJO SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AJUDAR A CUSTEAR A CONTA DE AGUÁ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/04/2018 | 250.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A CONUSLTA,REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ANGELO DA SILVA,PORTADO DO CPF:785.853.097-68,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº40024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/04/2018 | 250.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A CONSULTA,REALIZADA NA PACIENTE APARECIDA DE FATIMA VIEIRA BEZERRA,PORTADORA DO CPF:044.309.754-26,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº40023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/04/2018 | 280.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PPU ONU NA E 07M3 ONU NA ,CONFORME NF Nº47365 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/04/2018 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOCOSMS/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS Nº3178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2018 | 429.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOI DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA BRIGO E UMA TORRE ,LOCALIZADO NA SERRA DE SUMÉ ,SITIO BANQUINHOS,ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORADE DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SAMU,CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017,REFERENTE AOS MESSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2018 | 1330.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SCANEAMENTO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº41317 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2018 | 500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2018 | 750.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES,BOLO E QUEIJO)DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº20011 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2018 | 150.00 | 00007473623435 | JOSE IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VE´CULO PARA DESLOCAMENTO A CAMALAÚ-PB PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSITENCIA SOCIAL,PARA ASSINATURA DE ADESSÃO,ORIENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF Nº1094 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2018 | 1052.18 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM,EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO ANTONIO NOBREGA JUNIOR,CONFORME NF Nº1014398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS Nº3181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS Nº3179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2018 | 900.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE,PARA TRANSPORTAR ALUNOS COM DESTINO A UNIVERSIDADE DE SUMÉ-PB NO HORÁRIO DIURNO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS Nº3180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2018 | 429.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA FUNASA QUE FIZERAM O INQUERITO SANITÁRIO,CONFORME NF Nº1096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2018 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA(01/02)CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RURAS PROJETADAS I,II E III NO CENTRO DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº1000046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2018 | 956.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E PATROL,VICULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº1097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,OFERECIDO PELACOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2018 | 2600.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES AO MUNICPIO DE PARTA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2018 | 2301.36 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº311 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2018 | 6009.78 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2018 | 2001.15 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF I E II,CLINICA DE FISIOTERAPIA,CEO E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº310 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2018 | 400.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,PARA PACIENTE JOSE IRINO DA SILVA,CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1001212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2018 | 250.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS,PARA REUNIÕES DO NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº1099 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000667 | 10/04/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE NSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SNI,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2018 | 530.00 | 24435374000106 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2018 | 530.00 | 24435374000106 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DEJOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2018 | 954.00 | 00012577710437 | JAILSON VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2018 | 954.00 | 00011806597403 | IGOR DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000751 | 12/04/2018 | 1614.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000752 | 12/04/2018 | 2060.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000753 | 12/04/2018 | 1717.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000762 | 12/04/2018 | 383.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2587. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000763 | 12/04/2018 | 796.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2588. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000764 | 12/04/2018 | 696.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2589 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000765 | 12/04/2018 | 1337.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2590 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000766 | 12/04/2018 | 1421.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2591 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000767 | 12/04/2018 | 495.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2592 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2018 | 770.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE PACOTE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:JOSE EVERALDO BEZERRA DA SILVA,CONFORME NF Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2018 | 770.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE PACOTE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:JOSE JONES PAULINO FERREIRA,CONFORME NF Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2018 | 770.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE PACOTE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:MARIA JOSE MENDES DA SILVA,CONFORME NF Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2018 | 770.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE PACOTE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:MARIA DE LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA,CONFORME NF Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2018 | 770.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE PACOTE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:DAMIÃO FERREIRA GARCES,CONFORME NF Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2018 | 200.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE URNA POPULAR INFANTIL FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:NATIMORTO,CONFORME NF Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2018 | 770.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE PACOTE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDA:ESTER SILVA GONÇALVES,CONFORME NF Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2018 | 136.80 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE TRANSLADO DE PESSOA CARENTE 72KM RODADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDA:ESTER SILVA GONÇALVES,CONFORME NF Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2018 | 136.80 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE TRANSLADO DE PESSOA CARENTE 72KM RODADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDA:DAMIÃO FERREIRA GARSES,CONFORME NF Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2018 | 136.80 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE TRANSLADO DE PESSOA CARENTE 72KM RODADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDA:MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA,CONFORME NF Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2018 | 136.80 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE TRANSLADO DE PESSOA CARENTE 72KM RODADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:JOSÉ EVERALDO BEZERRA DA SILVA,CONFORME NF Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2018 | 136.80 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE TRANSLADO DE PESSOA CARENTE 72KM RODADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDA:MARIA DE LOURDES DE SOUZA OLIVEIRA,CONFORME NF Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2018 | 750.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DOAÇÃO DE TRANSLADO 377KM RODADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,FALECIDO:JOSÉ JONES PAULINO FERREIRA,CONFORME NF Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000754 | 12/04/2018 | 69.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2586 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2018 | 400.00 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AJUDAR COM CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000755 | 12/04/2018 | 1665.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2593 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000756 | 12/04/2018 | 2924.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000757 | 12/04/2018 | 2071.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2595 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000758 | 12/04/2018 | 523.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000759 | 12/04/2018 | 3096.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000760 | 12/04/2018 | 438.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULOS SPIN DE PLACA QFX-8625,FIAT DE PLACA MOR-4102 E GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2598 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000761 | 12/04/2018 | 288.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2599 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2018 | 1600.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NFS Nº40141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA NA CENTRAL DE MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS E NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2018 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOCOSMS/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2018 | 404.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCON E ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AO DESANILIZADOR DO POÇO NA RUA NATAN BEZERRA,CONFORME NF Nº888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSÉ IRENO DA SILVA,CONFORME NFE Nº1006158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2018 | 445.90 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FARMAUCETICOS DE FORMULAS MANIPULADAS,CONFORME NFSe Nº1002947 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0000778 | 17/04/2018 | 10000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO,CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,TUMOR DE PELE E CISTOS CEBACEO,CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER ANALISADO PARA PACIENTE BONIFÁCIO BORGES DA SILVA,CONFORME NF Nº42972 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2018 | 32199.22 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DA 8ª MEDIÇÃO DESTE CONTRATO DE REPASSE Nº0281969-34/2008,DA PAVIMENTAÇÃOEM PARALEPIPEDOS DE VIAS.MINISTERIO OTURISMO-PROGRAMA TUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR,CONFORMENF Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO GABRIEL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2018 | 544.50 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº54350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2018 | 400.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINXULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2018 | 72490.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ 2018/2018, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2017 E CONTRATO Nº: PP.65501/2017-CPL,CONFORME NF-e Nº26365 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2018 | 850.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA,CONFORME NF Nº15920 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2018 | 209.00 | 00075390825420 | JOSÉ JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO PARA ABERTURA DE TRILHA NA SERRA DA MATARINA PARA PRATICA DE CAMINHADA ECOLOGICA, CIRCUITO DE RAPEL NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2018 | 2702.88 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF I E PSF II,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A AUXILIO MORADIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2018 | 670.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº2159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000789 | 23/04/2018 | 580.00 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA-ME RAS ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(SARDINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NF-E Nº442 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000790 | 24/04/2018 | 375.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(MACARRÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NF-E Nº2921 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2018 | 470.00 | 00069532087400 | VLADIMIR PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERÊNTE A SERVIÇO DE OPERADOR COM TRATOR DE PNEUS,DANDO CONTINUIDADE PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 47(QUARENTA E SETE) HORAS TRABALHADAS,COM VALOR UNITÁRIO DE R$10,00HR,CONFORME NF Nº1120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2017,CONFORME NFS Nº40884 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2018 | 2264.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2018 | 600.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA CARDIOLOGICA,REALIZADO NO PACIENTE SR JOSÉ PAULINO ROQUE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1001220 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE DE LIMA, CONFORME NFSEDE Nº 40831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2018 | 1983.23 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº306 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000795 | 25/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONBTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2018 | 670.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFSA Nº1122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000799 | 26/04/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFSe Nº1000159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BISPO, CONFORME NFS DE Nº 40801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2018 | 164.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(uma) DIÁRIA AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCÓPIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INQUERITO SANITÁRIOS DE DIVERSAS CASAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO A FUNASA PARA RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPA, PROJETO DE COMBATE A CHAGAS,CONFORME NF Nº1124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000802 | 27/04/2018 | 505.65 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 1176EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000803 | 27/04/2018 | 434.95 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000804 | 27/04/2018 | 1337.82 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1177 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000805 | 27/04/2018 | 446.17 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2018 | 350.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFE BREAK,OFERECIDO NO DIA DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES,CONFORME NF Nº1126. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000809 | 30/04/2018 | 550.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000810 | 30/04/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000816 | 30/04/2018 | 2184.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000811 | 30/04/2018 | 440.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2018 | 17144.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº69869 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2018 | 16167.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-Eº69842 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2018 | 10247.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-Eº69843 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2018 | 18023.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-Eº69845 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2018 | 1307.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALORQUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES E OFICINAS COM USUÁRIOS DO CAPS,CONFORME NF Nº194.358 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2018 | 629.01 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,CONFORME NF Nº16817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2018 | 2227.78 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST.DE COSM. E PREFUMARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BELEZA COM OS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2018 | 3076.83 | 09260688000113 | VALDENOR DEABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA USO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NF Nº1196 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000841 | 02/05/2018 | 2087.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº 2609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2018 | 2200.17 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº315 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2018 | 954.00 | 24435374000106 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1132 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS DE Nº 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2018 | 937.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO CRAS,COM A OFICINA DE KARATÊ, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MÃES E MULHERES NO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 1128 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000843 | 02/05/2018 | 276.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2611 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFS Nº1136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2018 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2018 | 30.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEIS HUMANIOSE VISCERAL CANINA(LVC), CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2018 | 30.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEIS HUMANIOSE VISCERAL CANINA(LVC), CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS-e Nº1008406 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2018 | 300.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA NO PORTÃO DO GALPÃO DO MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADO NO CONJUNTO PEDRO SALVADOR,CONFORME NF Nº1127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000838 | 02/05/2018 | 1250.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000839 | 02/05/2018 | 2405.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000840 | 02/05/2018 | 3140.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000842 | 02/05/2018 | 699.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000844 | 02/05/2018 | 897.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2612. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000845 | 02/05/2018 | 898.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2613 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000846 | 02/05/2018 | 1166.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2614 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000847 | 02/05/2018 | 1980.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2615 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000848 | 02/05/2018 | 1578.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2616 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000849 | 02/05/2018 | 646.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2617 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000850 | 02/05/2018 | 345.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2618 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2018 | 900.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NA PALESTRA PENSANDO FORA DA CAIXA:AS ESTRATEGIAS MENTAIS PARA CRIAR O NOVO,COM O PSICOLOGO ROSSANDRO KLINJEY,REALIZDO NO DIA 03 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2018 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL DO PNAIC-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000857 | 03/05/2018 | 3352.08 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFA DE Nº 26868 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2018 | 1250.00 | 00001984558447 | JOAO BOSCO ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE 8 BARRACAS,VINCULADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000855 | 03/05/2018 | 1231.08 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NF Nº26864 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000858 | 03/05/2018 | 4276.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000859 | 03/05/2018 | 3611.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2620 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000860 | 03/05/2018 | 4104.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2621 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000861 | 03/05/2018 | 6074.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000862 | 03/05/2018 | 1218.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2623 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000863 | 03/05/2018 | 414.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2624 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0000852 | 03/05/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS-e 93 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000856 | 03/05/2018 | 293.37 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2018 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRAR DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS-e Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000871 | 04/05/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE A MAIO DE 2018,CONFORME NFS Nº1700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO PACIENTE JOÃO PAULINO ROQUE,CONFORME NFE Nº1006271 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000872 | 04/05/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS Nº1699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2018 | 1760.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS NA RUA 7 DE JANEIRO,CONFORME NF Nº1150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SITEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORAÇÃO DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS,CONFORME NFS-E Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2018 | 200.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA TERESA RAQUEL MENDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2018 | 200.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2018 | 200.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2018 | 200.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIAS A SERVIDORA REGINA PAULA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2018 | 480.00 | 24742972000110 | CAMILA CAVALCANTI VITORO DOS SANTOS -INTERECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE FROTA DE VEÍCULOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF Nº10000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2018 | 800.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ISABEL ALEIXO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA Nº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2018 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, CONFORME NFSE DE Nº 1699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000885 | 08/05/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS Nº 3238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2018 | 2763.00 | 27916034000187 | PAULO ROBERTO FERREIRA 82615276468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE DIVERSOS, CONFORME NFSE DE Nº 1000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2018 | 4715.31 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PSF I E II,CLÍNICA DE FISIOTERAPIA,CEO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2018 | 2381.59 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR,PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SE REALIZAR-SE A EM BRASÍLIA, CONFORME NFSE DE Nº 1037436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000884 | 08/05/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2018 | 447.00 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST.DE COSM. E PREFUMARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PRODUTOS DE MAQUIAGEM) PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BELEZA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA, CONFORME NF Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2018 | 954.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO,MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1161 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2018 | 263.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAL ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFE Nº 10223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000886 | 08/05/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2018 | 1150.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE FEIXOS DE MOLAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEU-5046 E OFA-9969,CONFORME NFSA Nº 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIAS A SERVIDORA REGINA PAULA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. OBS:AJUSTE DE VALOR E HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 870, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000887 | 08/05/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NFS Nº 3239. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2018 | 980.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE TONERS COMPLETO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE DE Nº 1003496 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000896 | 09/05/2018 | 1578.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2616 EM ANEXO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 848, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DEJOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,OFERECIDO PELACOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS BIMESTRES 1,2,3,4,5 E 6 DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000911 | 09/05/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2018 | 469.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE 15 (QUINZE)CERTIDÕES DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/05/2018 | 1400.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PARAFUSO 3/4X2.1/2R.G., PORCA 3/4 2J-3506 E LAMINA 120-K), PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DO PAC MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/05/2018 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, MARIA HERCULANO DE MENEZES, CONFORME NFSE DE Nº 44461 EM ANEXO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2018 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES MARIA JHENNIF DA SILVA FERREIRA E ARTHUR GABRIEL SILVA MOTA, CONFORME NFSE DE Nº 40685 EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000895 | 09/05/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SNI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000968 | 10/05/2018 | 4035.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2018 | 105.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MEMÓRIA 2gb DDR2 PC667 KINGSTON E BATERIA P/PLACA ME) PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE DE Nº 17846 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000977 | 11/05/2018 | 773.34 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E DE UMA MOTOCICLETA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2018 | 954.00 | 00000094430454 | MOHAN DANTAS DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA PRESTAFOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA DE Nº 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2018 | 379.20 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE TENDAS DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0000970 | 11/05/2018 | 10000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (TUMOR DE PELE, CISTO CEBACEO E NERVOS)PRESTADOS, CONFORME NFSE DE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ROBERTA BEZERRA BARBOSA CIRNE QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO,CONFORME NF Nº1165 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2018 | 1500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO,DESTINADO A PACIENTE MARIA HERCULANO MENEZES,CONFORME NFE Nº14332 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2018 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAME DE VÍDEO LARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE DUCILENE SIQUEIRA DA SILVA,PORTADORA DA CPF:066.710.724-00,CONFORME NFS Nº43897 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000980 | 14/05/2018 | 4350.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO)PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2018 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IRENO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REALIZADO A CADA 6 MESES,CONFORME NF Nº1001233 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2018 | 249.90 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº149 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2018 | 6.17 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO ESCOLAR,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2018 | 420.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA DECORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,CONFORME NF Nº1182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO,CONFORME NF Nº1181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2018 | 500.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO VETERINÁRIO PARA ATENDER OS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº1180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2018 | 1778.26 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM DESTINO AOS PORTÃES DA GARRAGEM MUNICIPAL E DO CAMPO DE FUTBOL DO MUNICIPIO,CONFORME NFº186357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2018 | 453.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA FETIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES,IRENE DE SOUSA RAMOS E A CHECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF Nº1172 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1173 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE,PIPOCA E BRINQUEDOS PARA USO DOS FILHOS DOS USUÁRIOS SCFV,NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1174 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2018 | 700.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE PENTEADOS PARA USUÁRIOS DO SCFV,NO DIA 10 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1187 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2018 | 700.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE PENTEADOS PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO DIA 9 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1188 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2018 | 700.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE MAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DO SCFV,NO DIA 10 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1186 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2018 | 700.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE AUTO MAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO DIA 9 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1185 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/05/2018 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2018 | 237.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-Eº70142 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2018 | 2268.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-Eº70141 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2018 | 164.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MIUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DAS SECRETÁRIAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2018 | 100.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MIUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DAS SECRETÁRIAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/05/2018 | 93.30 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/05/2018 | 46.70 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/05/2018 | 84.30 | 00001459032497 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/05/2018 | 73.80 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2018 | 21.60 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2018 | 90.00 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2018 | 123.50 | 00080629180849 | BENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/05/2018 | 67.60 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/05/2018 | 133.70 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2018 | 102.10 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2018 | 201.80 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2018 | 170.30 | 00004936519421 | GENILSON AZEVEDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2018 | 53.40 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2018 | 70.90 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2018 | 151.00 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2018 | 92.90 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2018 | 196.60 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2018 | 72.10 | 00005946885405 | JOSÉ RIVONALDO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2018 | 100.90 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2018 | 71.50 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2018 | 78.40 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2018 | 136.10 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2018 | 130.00 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2018 | 60.80 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR F. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2018 | 35.60 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2018 | 156.10 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2018 | 19.50 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2018 | 61.30 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2018 | 94.10 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2018 | 223.40 | 00004320898451 | MARIA REGINA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2018 | 91.80 | 00008597815426 | MARIA SOLIJANIA S. QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/05/2018 | 125.10 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2018 | 71.60 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2018 | 46.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2018 | 60.70 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2018 | 68.60 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2018 | 12.60 | 00057197210453 | PAULO ROBERTO M DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2018 | 24.50 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2018 | 136.50 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2018 | 86.30 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2018 | 84.30 | 00009511860437 | ROMARIO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2018 | 105.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2018 | 17.10 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2018 | 64.90 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2018 | 31.60 | 00045969744034 | SOLANGE DE FB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2018 | 107.10 | 00005202532806 | TARCISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2018 | 86.30 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2018 | 143.40 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2018 | 70.10 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2018 | 106.40 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/05/2018 | 209.10 | 00002259925405 | EVA FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2018 | 39.60 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2018 | 32.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/05/2018 | 10.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/05/2018 | 97.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/05/2018 | 132.60 | 00005706223440 | CLEBIANA MARIA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/05/2018 | 126.80 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/05/2018 | 116.20 | 00012530933421 | ELIANE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2018 | 19.80 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2018 | 3.20 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2018 | 22.40 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2018 | 10.00 | 00023664320468 | ANTONIO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2018 | 6060.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº151 EM ANEXO,RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2018 | 1050.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO,COM CONSERTO EM ESTRADAS VICINAISCONFORME NFS Nº1191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/05/2018 | 910.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COM. DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MARCAÇÕES DE CAMPOS DE FUTBOL,CONFORME NF Nº186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2018 | 313.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUÇÃO NA PRÁTICA DE RAPEL A ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF N 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2018 | 42.00 | 00012168417482 | LUIS GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2018 DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2018 | 313.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTRO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM FORRÓ PÉ DE SERRA,APÓS AS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE RAPEL NA SERRA DA MATARINA,NO DIA 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2018 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇAÕ,MEMBRO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE MONITORAMENTO DO PME E PAR DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DAS SECRETÁRIAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2018 | 650.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA VEÍCULO INTERNACIONAL,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº7791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2018 | 915.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO INTERNACIONAL CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº7790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2018 | 650.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO INTERNACIONAL CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº1081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2018 | 4000.00 | 61074175000138 | SEGURO AUTO BB/MAPFRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO VEÍCULO MODELO SPIN LTZ (ECONO.FLEX) 1.8 (7 LUGARES). 8V A/G 4P,PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2018 | 150.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA DA DISTRIBUIÇÃO PARA VEÍCULO DO PLACA QFX-8625,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 51697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2018 | 350.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DO PLACA QFX-8625,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 77556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2018 | 105.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2018,CONFORME NF Nº1197 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2018 | 170.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AUTERNADOR PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,ANO 2016,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1196 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COSEMS E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE NA SES-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2018 | 500.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2018 | 350.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PA RA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2018 | 1100.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BIFÊ COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2018 | 1300.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BIFÊ PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS(SCFV)E PAIF,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS Nº1192 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2018 | 250.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A CONSULTA,REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA PEREIRA DA SILVA GALDINO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº40045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001088 | 18/05/2018 | 2914.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2018 | 2300.54 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº279 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2018 | 1140.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº277 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001091 | 18/05/2018 | 1277.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2627 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001089 | 18/05/2018 | 3000.30 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE JARDIM,COM USO DE JARDINEIRO INCLUSIVE PARA SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS,CONFORME NF Nº62 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001090 | 18/05/2018 | 3014.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VICULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº2626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO,PP Nº31/2018 E TP Nº01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/05/2018,CONFORME NF Nº12506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2018 | 492.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO A E-TICONS PARA IMPLANTAÇÃO DA NORTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO,DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2018 | 500.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,CONFORME NF Nº1203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/05/2018 | 1100.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NF Nº1200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2018 | 680.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VASOURAS ARTESANAIS DE NALHO,RELATIVO A 50 UNIDADES DE VASOURAS,COM VALOR UNITÁRIO DE 13,6,CONFORME NF Nº1205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001108 | 21/05/2018 | 2848.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE JARDIM,COM USO DE JARDINEIRO INCLUSIVE PARA SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS,PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2018CPL,CONFORME NF Nº63 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19707 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME NF Nº19702 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2018 | 2300.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA PROFESSORA IRENE RAMOS E A CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF Nº1202 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2018 | 1485.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COFECÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS),CONJUNTOS DE TERNOS DE FUTBOOL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NF Nº1201 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVESITÁRIOS PARA CIDADE DE SUMÉ-PB,CONFORMEN F Nº1198 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/05/2018 | 1400.00 | 00062473700400 | ISMAEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONFORME NF Nº1199 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2018 | 2000.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NF Nº1204 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19706 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001102 | 21/05/2018 | 2040.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2628 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007541075400 | MARCIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MÉDICO VETERINÁRIO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA JUNTO A SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOMEIO AMBIENTE,REALIZAR A VERIFICAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS:PROCESSO ORIGINÁRIO Nº2014-004594 E DO PROCESSO VINCULADO Nº2014-008692,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/05/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2018 | 650.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA,PARA PARTICIPAR XXI MARCHA DOS PREFEITOS,EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2018 | 1010.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2018 | 1012.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES COM USUARIOS DO PAIF,CONFORME NF Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2018 | 950.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA.(ENDOGASTRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,EXAME DE COLONOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA,CONFORME NFE Nº40125 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2018 | 1013.51 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº6914 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001117 | 22/05/2018 | 812.29 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº 1203 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001118 | 22/05/2018 | 96.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1204 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001119 | 22/05/2018 | 48.13 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001120 | 22/05/2018 | 375.30 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2018 | 5000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO,ESPECIFICAÇÕES TECNICAS,ORÇAMENTO,MEMÓRIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO,PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS,CONVENIOSICONV Nº855581/2017,NUMEROINTERNO DEORGÃO :00501/2017,CONFORME NF Nº100056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/05/2018 | 5000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO,ESPECIFICAÇÕES TECNICAS,ORÇAMENTO,MEMÓRIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO,PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS,SICONV :847978/2017,NUMERO INTERNO DO ORGÃO 00105/2017,CONFORME NF Nº100055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2018 | 680.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS N1207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA NA ALIMINAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/05/2018 | 950.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº275 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/05/2018 | 760.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº280 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/05/2018 | 1328.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2018 | 570.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº276 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2018 | 100.00 | 00015403115897 | SILENE DE FÁTIMA BRITO GONÇALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA PARAÍBA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2018 | 625.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK 1400VA BIV/110V PRETO ENERGYLUXR,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº402 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2018 | 420.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº32520 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2018 | 262.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº32515 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2018 | 262.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº32538 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2018 | 714.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32549 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001137 | 25/05/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS Nº40288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001144 | 25/05/2018 | 1277.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2018 | 700.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO AO POÇO,LOCALIZADO NO SITIO GABRIEL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2017,CONFORME NFS Nº40921 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2018 | 1832.20 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº301 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2018 | 1813.20 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2018 | 1397.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº300 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2018 | 1138.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/05/2018 | 2073.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº299 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/05/2018 | 2321.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº297 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2018 | 545.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADO NAS PACIENTES MARIA ELOISA COSTA GOMES E GEIDIANE DA COSTA NOBREGA,CONFORME NFS Nº1003025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2018 | 1100.00 | 29299504000136 | RONALDO DE FREITAS DOS SANTOS 05157468431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO,PINTURAS E LANTERNAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,ANO 2016,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001165 | 29/05/2018 | 5463.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001158 | 29/05/2018 | 276.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2636 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001151 | 29/05/2018 | 1836.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND I, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001152 | 29/05/2018 | 1850.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001153 | 29/05/2018 | 2597.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001154 | 29/05/2018 | 4034.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2633 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001155 | 29/05/2018 | 4537.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001156 | 29/05/2018 | 610.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA TRATOR NEW HOLLAND 01 E 02, RETRO E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADOS AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001150 | 29/05/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001157 | 29/05/2018 | 690.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2643 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001159 | 29/05/2018 | 1339.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2637 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001160 | 29/05/2018 | 1508.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2638 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001161 | 29/05/2018 | 3317.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2639 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001162 | 29/05/2018 | 3167.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2640 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001163 | 29/05/2018 | 1790.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2641 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001164 | 29/05/2018 | 1348.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2642 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001172 | 30/05/2018 | 1879.79 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº 34208 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2018 | 110.00 | 08951725000177 | JK COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001166 | 30/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONBTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001167 | 30/05/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF-E Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO,PP Nº31/2018 REPUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/05/2018,CONFORME NF Nº12647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001169 | 30/05/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2018 | 130.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E RECUPERAÇÃO EM DADOS,CONFORME NFº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001174 | 30/05/2018 | 2136.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001175 | 30/05/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001171 | 30/05/2018 | 765.89 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001173 | 30/05/2018 | 1057.94 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº34212 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001181 | 04/06/2018 | 5188.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001182 | 04/06/2018 | 6334.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINAS COMUM E ADITIVADA E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2667 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001183 | 04/06/2018 | 7422.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2668 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001184 | 04/06/2018 | 2061.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001185 | 04/06/2018 | 1125.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) FORNECIDA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2670 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001186 | 04/06/2018 | 428.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2671 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001180 | 04/06/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1008584 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001190 | 05/06/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/06/2018 | 87.52 | 34028316371608 | CORREIOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2018 | 60.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001203 | 05/06/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2018 | 157.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1229 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001195 | 05/06/2018 | 7055.09 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFS Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001196 | 05/06/2018 | 10878.85 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFS Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/06/2018 | 648.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFE Nº 6105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001202 | 05/06/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS Nº 3294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001187 | 05/06/2018 | 626.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(LUBRIFICANTES),PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2672 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001188 | 05/06/2018 | 828.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFE Nº 2673 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001193 | 05/06/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS Nº1538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001201 | 05/06/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS Nº 3293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001192 | 05/06/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS Nº 1539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0001200 | 05/06/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3296EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001199 | 05/06/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFS-e 99 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001205 | 05/06/2018 | 4223.78 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº321 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1234 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2018 | 954.00 | 24435374000106 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NFS DE Nº 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/06/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MULHERES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NF Nº 1232 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/06/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE KARATÊ PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1242 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2018 | 850.00 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV,CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/06/2018 | 500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/06/2018 | 850.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1231 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/06/2018 | 240.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1240 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/06/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FLORES EM E.V.A PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1233 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001207 | 06/06/2018 | 440.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001206 | 06/06/2018 | 475.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/06/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO, TP Nº2,3/2018 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/06/2018,CONFORME NF Nº12715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001223 | 07/06/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001221 | 07/06/2018 | 3881.33 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESA REFERENTE A SALDO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL,CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NFS Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001222 | 07/06/2018 | 7400.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA INTERNACIONAL 2012, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/06/2018 | 954.00 | 00012577710437 | JAILSON VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIRO E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/06/2018 | 954.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/06/2018 | 954.00 | 00011806597403 | IGOR DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZADE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/06/2018 | 1649.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS:MARIA DE LORDES NUNES DE MENEZES,IRENE DE SOUSA RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001227 | 07/06/2018 | 8528.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME NFE Nº5415 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001228 | 07/06/2018 | 12630.75 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADO AO PSF I E PSF II,CONFORME NFE Nº5413 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001232 | 08/06/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/06/2018 | 1320.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE 4 FONTES ATX PARA DESKTOP,REPARAÇÃO DE 6(SEIS) CPUS E INSTALAÇÃO DO WINDONWS 7,EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF Nº1000048 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001289 | 08/06/2018 | 2570.42 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PSF I E II,CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001290 | 08/06/2018 | 5560.54 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº322 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2018 | 163.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº6980 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001235 | 08/06/2018 | 1348.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2642 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001236 | 08/06/2018 | 1339.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2637 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001238 | 08/06/2018 | 1508.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2638 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001239 | 08/06/2018 | 3317.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2639 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001240 | 08/06/2018 | 3167.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2640 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001241 | 08/06/2018 | 1790.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2641 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,OFERECIDO PELACOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DEJOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001230 | 08/06/2018 | 2868.32 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PODA MANUAL DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2018CPL E NFA Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001809052440 | PAULO ROBIEL MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DE CANTEIRO E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADES,CONFORME NF Nº1253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001242 | 08/06/2018 | 5200.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE),NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,REFERENTE AO CONTRATO Nº60/02/2018 CPL,CONFORME NF Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2018 | 400.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2018 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA(02/02),CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I,II E III NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº1000059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/06/2018 | 1107.55 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE 9 FIRMAS AUTENTICADAS E RECONHECIDAS,11 AUTENTICAÇÕES, 1 REGISTRO E 17 CERTIDÕES INTERO TEOR, CONFORME NFSA DE Nº 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/06/2018 | 800.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DANDO CONTINUIDADE AO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº11251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2018 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2018 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2018 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/06/2018 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/06/2018 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001326 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FORROZÃO MW PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME CONTRATO ADMOINISTRATIVO Nº IN8.08.01/2018 CONFORME NF Nº1264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0001327 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FORRÓ DO GAROTINHO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME CONTRATO ADMISNISTRATIVO Nº IN.8.09.01/2018 CONFORMENF Nº1263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2018 | 7800.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,PALCO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR,PARA TRADICIONAL FESTA DO MÊS DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REALIZADO NO DIA 9 DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF Nº166 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2018 | 1355.00 | 00012167277407 | RENAN ABYMAEL SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/06/2018 | 650.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DE PALCO,SOM E BANDAS PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001328 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2018 | 484.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001323 | 11/06/2018 | 2822.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE 68 M³ DE ATERRO VEGETAL,CONFORME NF Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001324 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME NFs Nº1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2018 | 5350.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM 6 METROS EM PERFIL U DE 5 POLEGADAS COM BRAÇO DE 6 METROS PARA SUSTENTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 16 DE 1X2 METROS ADESIVADA,CONFORME NF N]2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/06/2018 | 450.00 | 00014252162424 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS NO SITIO MACACOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2018 | 900.00 | 00008148900400 | JUSSANA ALMEDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE TIA MOCINHA E DA ESCOLA IRENE RAMOS,CONFORME NF Nº1258 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/06/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE CONGELAÇÃO MAIS ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ SILVA SIQUEIRA,PORTADOR DO CPF:979.243.184-53,CONFORME NF Nº43139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2018 | 2800.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ROBERTA BEZERRA BARBOSA CIRNE QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO,CONFORME NF Nº1265 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001338 | 11/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONBTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2018 | 150.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DA FAVORECIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/06/2018 | 240.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2018, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFSA Nº 1268 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2018 | 400.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE PARA O TRANSPORTE DE HORTIFRUTE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFSA Nº 1270EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2018 | 310.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COM. DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE DE Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001339 | 12/06/2018 | 14998.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 70654 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2018 | 135.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA,CONFORME NFSE DE Nº 1003061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001349 | 12/06/2018 | 14882.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 70657 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001350 | 12/06/2018 | 13914.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 70642 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001351 | 12/06/2018 | 9211.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 70655 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001352 | 12/06/2018 | 17733.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 70644 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2018 | 900.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA(OCT), NOS PACIENTES JOSÉ JUCIR BEZERRA E JOÃO MANOEL NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2018 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAME DE OCT, REALIZADO NO PACIENTE NIELSON ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA,CONFORME NF Nº40293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2018 | 360.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFA Nº1267 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2018 | 1248.00 | 00009722509489 | ALLAN CAIO DA CRUZ GOUVEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ADESIVAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2018 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MARIA REGINA RIBEIRO PRATA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2018 | 100.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA TERESA RAQUEL MENDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDIINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001367 | 12/06/2018 | 7055.09 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM PRÉDIO PÚBLICO, ESCOLA PROFESSORA IRENE RAMOS,CONFORME NFS Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001368 | 12/06/2018 | 10878.85 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM PRÉDIO PÚBLICO,LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NFS Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2018 | 831.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO BALANÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2018 | 521.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE HONORÁRIOS ADVOGATICIOS EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA-PB PARA CONSULTA DOS PRECATÓRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2018 | 416.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFA Nº1266 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA USO NOS FESTEJOS JUNINOS 2018, DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME NFSA DE Nº 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2018 | 1250.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA READEQUAÇÃO A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ,CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE,CONFOME NFS Nº1275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2018 | 5500.00 | 00003362625401 | SEBASTIÃO EUGÊNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM APRESENTAÇÃO DA BANDA GALEGO DO PAJEÚ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NF Nº1276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2018 | 553.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO E DAS BANDAS ARTISTICAS, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2018 | 1485.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COFECÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS),CONJUNTOS DE TERNOS DE FUTBOOL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NF Nº1201 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2018 | 1248.00 | 00009722509489 | ALLAN CAIO DA CRUZ GOUVEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ADESIVAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2018 | 553.80 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FARMAUCETICOS DE FORMULAS MANIPULADAS,CONFORME NFSe Nº1003024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0001376 | 13/06/2018 | 10000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE,POSTECTOMIA,EXÉRESES DE CISTO CEBACEO,CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,TRATAMENTO DE CISTO POLONIDAL E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO DE EPIDÍDIMO), CONFORME NFS-e DE Nº11 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2018 | 150.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANHES PARA A REUNIÃO DO CMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2018 | 800.00 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MINISTRANDO PALESTRA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO AO COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº 1278 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO), REALIZADO NO PACIENTE LUIZ RODRIGUES DE MELO, CONFORME NFS DE Nº40868 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/06/2018 | 1300.00 | 00009853016435 | SAYONARA ANDRE DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ODONTO PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DE PRATA -PB, CONFORME NF Nº 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/06/2018 | 2490.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM CONCRETO ARMADO,"EU AMO PRATA",CONFORME NF Nº1282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO, TP Nº01/2018 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/06/2018,CONFORME NF Nº12821 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2018 | 540.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLÍCIA MILITAR QUE SE PRESTOU APOIO NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2018 | 3217.00 | 29299504000136 | RONALDO DE FREITAS DOS SANTOS 05157468431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,ANO 2016,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000292 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/06/2018 | 80.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA,REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA MARIA FERREIRA,CONFORME DESCRITO EM NF Nº40644 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2018 | 420.00 | 24668170000107 | COMAGRAN NORDESTE PRODUTOS INSDUSTRIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM)ASPIRADOR IPC ECOCLEAN AP-120-220,CONFORME NF-e Nº3227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2018 | 600.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-e Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2018 | 300.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-e Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2018 | 200.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO DJ DE SOM NOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº1285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/06/2018 | 1050.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. (FOGOS SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2018 | 954.00 | 00009151780445 | MARIA FERNANDA CLEMENTE BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AILA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME NFSA DE Nº 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/06/2018 | 300.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NF-e Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2018 | 1860.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL,VICULADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº117576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA NA ALIMINAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº1206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001386 | 19/06/2018 | 1106.90 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº3149 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001387 | 19/06/2018 | 3314.56 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº2294 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001388 | 19/06/2018 | 5372.39 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2291 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001389 | 19/06/2018 | 4149.37 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN15.190 EOD E HD PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2293 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001390 | 19/06/2018 | 3463.69 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAOGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2292 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2018 | 174.75 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO "CHITÃO ESTAMPADO" PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME NF Nº9215 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2018 | 87.52 | 34028316371608 | CORREIOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2018 | 600.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2018 | 350.00 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CRECHE TIA MOCINHA,CONMFORME NFSA Nº1287 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001410 | 20/06/2018 | 360.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº040478 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001411 | 20/06/2018 | 720.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40501 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001412 | 20/06/2018 | 168.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº40495 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001413 | 20/06/2018 | 120.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº404462 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2018 | 374.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº313 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001415 | 20/06/2018 | 2098.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº315 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA NA ALIMINAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF Nº1290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2018 | 400.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA DE Nº 1289 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2018 | 4000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº153 EM ANEXO,RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2018 | 350.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RECUPERAÇÃO E SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA,MÁQUINA VINCULADA AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº1295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2018 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPANTE DO FORÚM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE E SIOPS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA SIOPS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO, TP Nº01/2018 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/06/2018,CONFORME NF Nº12911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001422 | 20/06/2018 | 1211.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE COM ESPERA E DACIDADE DE PRATA-PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM ESPERA,REFERENTE AO CONTRATO Nº61202/2018- TP.12/2018,CONFORME NFº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2018 | 2875.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2018 | 164.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE PALANEJAMENTO,CONTROLE E URBANISMO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2018 | 477.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA FLAVIA SIMONE NUNES SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO POR UM PERIODO DE 14 DIAS,CONFORME SEGUE EM ANEXO ATESTADO E NFSA Nº1288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2018 | 100.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,ANO 2016,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2054 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2018 | 260.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,ANO 2016,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000853 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇÃO,DURANTE A CARAVANA DO CORAÇÃO,ANO VI,AOS PACIENTES DA CIDADE DE PRATA-PB,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB,NOS DIAS 01(UM) E 2(DOIS)DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS Nº425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2018 | 4900.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2018 | 300.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A AUXILIO MORADIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001470 | 21/06/2018 | 17347.54 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA-PB:CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME NFS-e 40087 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2018 | 107.30 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2018 | 151.70 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2018 | 73.90 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2018 | 8.90 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2018 | 110.60 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2018 | 107.90 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2018 | 38.50 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2018 | 51.80 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2018 | 79.00 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2018 | 69.10 | 00005706223440 | CLEBIANA MARIA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2018 | 65.90 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2018 | 223.40 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2018 | 143.80 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2018 | 198.80 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2018 | 5.80 | 00004936519421 | GENILSON AZEVEDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2018 | 162.90 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2018 | 48.70 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2018 | 11.70 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2018 | 143.50 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2018 | 83.40 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2018 | 105.40 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2018 | 66.60 | 00005605862480 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2018 | 90.80 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2018 | 61.40 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2018 | 42.70 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2018 | 101.70 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2018 | 59.50 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2018 | 87.00 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2018 | 112.20 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2018 | 76.40 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2018 | 29.10 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2018 | 118.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2018 | 152.90 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2018 | 100.80 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2018 | 74.30 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2018 | 59.00 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2018 | 132.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2018 | 186.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2018 | 191.60 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2018 | 80.60 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2018 | 158.40 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2018 | 124.90 | 00009511860437 | ROMARIO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2018 | 116.70 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2018 | 97.50 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2018 | 313.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS EM PORTÕES E PORTAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2018 | 300.00 | 00032473362491 | JOSÉ SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE BASCULHANTES NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFS Nº1298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2018 | 500.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) FORNECIDA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº 5869 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2018 | 71.90 | 00053755022400 | RONALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2018 | 4527.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME NF-e Nº642 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001480 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001477 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19997 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001493 | 25/06/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2017,CONFORME NFS Nº40952 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2018 | 570.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA,EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-e Nº156 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00019453078468 | RAIMUNDO JORGE TELES DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS VETERINÁRIOS EM CAPRINOS PARA ATENDER OS PRODUTORES DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2018 | 890.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA NATAN BEZERRA,CONFORME NF Nº1301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/06/2018 | 480.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA CIDADE,CONFORME NFSA Nº1305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2018 | 690.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº1300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001478 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19996 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001479 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19995 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001481 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001488 | 25/06/2018 | 615.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E\OUCARENTES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE COMESPERA,REFERENTE AO CONTRATO Nº61202/2018- TP.12/2018,CONFORME NFº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001482 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº19999 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001483 | 25/06/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME NF Nº19998 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2018 | 1200.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ÔNIBUS: EVECO DE PLACA OEU-5046,VW DE PLACA OEV-8589,VW DE PLACA OFB-6338,VOLARE DE PLACA QFG-0263,CONFORME NFSA Nº 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001487 | 25/06/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVESITÁRIOS PARA CIDADE DE SUMÉ-PB,CONFORME NFSA Nº1303 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001489 | 25/06/2018 | 300.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41145 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001490 | 25/06/2018 | 200.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº41143 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001491 | 25/06/2018 | 100.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº41138 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001492 | 25/06/2018 | 60.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº41136 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001499 | 26/06/2018 | 2169.63 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VALORE V8L DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2314 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001500 | 26/06/2018 | 2658.81 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2315 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001501 | 26/06/2018 | 4913.98 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY DE PLACA OEU=5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2309 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001502 | 26/06/2018 | 4656.58 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VALORE DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2308 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001503 | 26/06/2018 | 2175.49 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2310 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2018 | 300.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO FORRÓ PÉ DE SERRA NA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NFSA Nº1311 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001497 | 26/06/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e Nº1000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2018 | 3217.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,ANO 2016,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000292 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2018 | 510.60 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) FORNECIDO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-6837,EM VEÍCULO EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº 5882 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001528 | 27/06/2018 | 4368.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2693 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001529 | 27/06/2018 | 6170.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2694 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001530 | 27/06/2018 | 4665.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2695 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001531 | 27/06/2018 | 5904.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2696 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001532 | 27/06/2018 | 2974.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2697 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001533 | 27/06/2018 | 3221.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001534 | 27/06/2018 | 732.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULOS SPIN DE PLACA QFX-8625,FIAT DE PLACA MOR-4102,AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 E SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001535 | 27/06/2018 | 419.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA FORNECIDA PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001536 | 27/06/2018 | 207.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2701 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/06/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001506 | 27/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001522 | 27/06/2018 | 345.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2686 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001507 | 27/06/2018 | 2160.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001514 | 27/06/2018 | 1143.40 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2018 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2018 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2018 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2018 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2018 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2018 | 4510.00 | 09540637000145 | HIDRAUTEC PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO EM CILINDROS SAPATA RADON 406 E CILINDRO INCLINAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETOESCAVADEIRA RODAN,VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-e Nº2562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001515 | 27/06/2018 | 4143.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001516 | 27/06/2018 | 3347.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001517 | 27/06/2018 | 6730.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001518 | 27/06/2018 | 6705.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001519 | 27/06/2018 | 6310.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001520 | 27/06/2018 | 7190.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001521 | 27/06/2018 | 2056.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA TRATOR NEW HOLLAND 01 E 02,RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA DO PAC PATROL E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2018 | 2180.00 | 27124203000146 | RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFT-3729-PB,NO DIA 01/11/2017 A 30/11/2017 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-e Nº1000013 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001523 | 27/06/2018 | 1479.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2687 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001524 | 27/06/2018 | 2352.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2688 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001525 | 27/06/2018 | 1980.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2689 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001526 | 27/06/2018 | 1294.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2690 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001527 | 27/06/2018 | 2690.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2691 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001537 | 27/06/2018 | 345.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2702 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001539 | 28/06/2018 | 1288.12 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº 42479 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2018 | 1039.14 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº55467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001543 | 28/06/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001540 | 28/06/2018 | 182.81 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº42483 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001542 | 28/06/2018 | 1349.23 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFA Nº42474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001546 | 29/06/2018 | 835.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB,SUME-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001553 | 29/06/2018 | 7103.50 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(BLOCOS PRESCRIÇÃO MÉDICA,CARTÕES,PRONTUÁRIOS,FICHAS DE ATENDIMENTOS,FICHAS DE VISITAS E ENVELOPES PRONTUÁRIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2018 | 3038.10 | 12386373000202 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS SO DANÇA C/ PONTA TOSHIEZINHA SD42 PARA ALUNAS DO BALETT,VICULADAS AO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº88 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001552 | 29/06/2018 | 4311.50 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001556 | 29/06/2018 | 2763.51 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº325 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001557 | 29/06/2018 | 1474.19 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº324 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001544 | 29/06/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001547 | 29/06/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS Nº40299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO, TP Nº02.03/2018 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/06/2018,CONFORME NF Nº13008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS Nº 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2018 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001555 | 29/06/2018 | 4238.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NFS Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2018 | 1300.00 | 00002201561400 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ZOOTECNICOS PARA ATENDER OS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DA ACCOP,CONFORME NFSA Nº1312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001554 | 29/06/2018 | 2423.75 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001559 | 02/07/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS Nº 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001558 | 02/07/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2018,CONFORME NFS Nº1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2018 | 320.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PROGRAMA DOS COMPUTADORES DO PSF I,CONFORME NFS Nº1329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2018 | 737.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1(UM)BANNER PARA CAMPANHA DE INFORMAÇÃO DA DENGUE,CONFORME NFSA Nº1328 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/07/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ SILVA ,CONFORME NF Nº43202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2018 | 440.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU ONU NA 1072 E OXIGENIO 07M3 ONU 1072,CONFORME NF-E Nº49920 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001643 | 03/07/2018 | 2250.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2018 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME:EOCT MÁCULA-AO,RETINOGRAFIA:SIMPLES + ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA-AO,REALIZADOS NA PACINTE MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO,CONFORME NF Nº1000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010050920448 | DAMIANA LINDAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DE SERVIÇOS GERAIS MARIA TRINDANDE SOBRAL SOUSA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,COMFORME NFSA Nº1332 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001671 | 03/07/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS Nº3352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0001670 | 03/07/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001563 | 03/07/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS-e 102 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2018 | 500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1333 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2018 | 954.00 | 24435374000106 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2018 | 954.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2018 | 954.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1335 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1337 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE KARATÊ PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1338 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1339 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FLORES EM E.V.A PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF Nº1340 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1343 EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2018 | 150.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1341 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2018 | 850.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1342 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2018 | 1245.36 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM AÉREA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,OFERECIDO PELACOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DEJOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDIINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001669 | 03/07/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFS Nº 3353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2018 | 800.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FONTE CASCATA C/ 3 PLANETÁRIAS EM CONCRETO,CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2018 | 625.00 | 00006860477458 | GILBERTO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS NOS POÇOS ARTERSIANO, LOCALIZADO NA RUA ISABEL ALEIXO E NA PRAÇA CICERO NUNES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2018 | 157.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO DO MELO QUE LIGA ATÉ A BR,CONFORME NFSA Nº1346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2018 | 1260.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NF-e Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001640 | 03/07/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1008747 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TP Nº01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/07/2018,CONFORME NF Nº13045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2018 | 757.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENDEIRAS PERSONALIZADAS,DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFOME NF-e Nº411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001668 | 03/07/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2018 | 3430.26 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1110,3390-1140,3390-1027 E 3390-1001,REFENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO REALIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/07/2018 | 370.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-e Nº1000396 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001676 | 04/07/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1349 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/07/2018 | 360.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA BASQUETE,PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COM USUÁRIOS DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1348 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001674 | 04/07/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO T.F.D.(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO),COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº40156 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/07/2018 | 580.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA AZ E PAPEL A4)FORNECIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº230 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/07/2018 | 514.79 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) FORNECIDO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-6837,EM VEÍCULO EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº5911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/07/2018 | 1580.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E PINTURA,EM VEÍCULO AMAROK,CONFORME NFS-E Nº1006928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/07/2018 | 1050.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 787 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/07/2018 | 1600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº80426 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001679 | 05/07/2018 | 5200.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE),NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONTRATO Nº60/02/2018 CPL,CONFORME NF Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001684 | 06/07/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/07/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SITEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORAÇÃO DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS,CONFORME NFS-E Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/07/2018 | 1441.40 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,COMFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/07/2018 | 2920.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS DE PAREDES DE GESSO PARA O CAPS AMARA BEZERRA,CONFORME NFSA Nº1357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2018 | 3634.20 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE 1(UM) TOLDO FRONTAL DE POLICARBONATO PARA ÂNCORA DE SAÚDE "LAURA CECÍLIA DE SOUSA,LOCALIZADA NA VILA CAZUZA NUNES,CONFORME NFSA Nº1358 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001702 | 09/07/2018 | 5108.73 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº330 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/07/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001698 | 09/07/2018 | 2264.22 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2018 | 724.10 | 12386373000202 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ALUNAS DO BALETT,VICULADAS AO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº90 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001687 | 09/07/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/07/2018 | 260.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VINHETA PARA 6ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NO MUNICIPIO DE PRATA-PB ,CONFORME NFSA Nº1356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/07/2018 | 1670.20 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM COM PINTURA DE 4 PLACAS E SOLDA PARA REFORÇO DA ESTRUTURA COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO PARA SINALIZAÇÃO DO MUNÍCIPIO,CONFORME NFSA Nº1354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPADOS E EXECUÇÃO DO MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/07/2018 | 2200.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM PATRULHAMENTO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/07/2018 | 24240.25 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,PROGRAMA TUR BRASIL-ADEQ IE PATRI HIST CULT TUR,CONTRATO DE REPASSE Nº0281969-34, SICONV 647899. | 00012010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/07/2018 | 500.00 | 00006229609460 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SÍTIO SÃO FRANCISCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2018 | 800.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E OBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SOUTO MAIOR,CONFORME NFSA Nº1359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/07/2018 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2018 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2018 | 125.00 | 00004828688480 | ANDREIA SILVANEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SAIAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1365 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001712 | 10/07/2018 | 1898.47 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(BOMBA HIDRAULICA),DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VALORE DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2349 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001714 | 10/07/2018 | 3951.43 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2347 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001709 | 10/07/2018 | 2855.25 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COM USO DE JARDINEIRO,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS E 1M³ DE ATERRO VEGETAL,CONFORME NFS Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001715 | 10/07/2018 | 6088.86 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001716 | 10/07/2018 | 2824.36 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001717 | 10/07/2018 | 2272.55 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND TL 85,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2018 | 1170.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA)IMPRESSORA EPSON MULT EPSON L395 TANQUE C/ WIRELESS,DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº 18.209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2018 | 91.87 | 34028316371608 | CORREIOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001707 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NFSA 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001708 | 10/07/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2018 | 250.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COMM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DA FAVORECIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001705 | 10/07/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2018 | 600.00 | 00012167277407 | RENAN ABYMAEL SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CAPS AMARA BEZERRA,CONFORME NF Nº1366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001720 | 10/07/2018 | 18017.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001721 | 10/07/2018 | 5475.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001722 | 10/07/2018 | 13879.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001723 | 10/07/2018 | 16456.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001724 | 10/07/2018 | 5007.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 71.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2018 | 510.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERES,MANUTENÇÃO EM LAMINAS E EM CILINDROS,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1003586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2018 | 743.40 | 12386373000202 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº93 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2018 | 200.00 | 00004086383462 | ELIZABETE BRAZ DE MACÊDO SOUSA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2018 | 260.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2018 | 260.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2018 | 260.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2018 | 260.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2018 | 260.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2018 | 260.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001736 | 11/07/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NA FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº1627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2018 | 954.00 | 00001809052440 | PAULO ROBIEL MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DE CANTEIRO E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADES,CONFORME NF Nº1367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2018 | 954.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001737 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME NFs Nº1370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001739 | 11/07/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1372 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001742 | 12/07/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 12 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1371 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB-6338,OEZ-8589, OFG-0263 E OEU-5046,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1378 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2018 | 954.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXSANDRO SILVA DA MOTA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, CONFORME NFSA DE Nº1373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010637936450 | MARLY QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, CONFORME NFSA DE Nº1374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001741 | 12/07/2018 | 1801.21 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PSF I E II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº335 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0001744 | 12/07/2018 | 10000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE,EXÉRESES DE CISTO CEBACEO,EXÉRESE DE NEVUS E EXÉRESE DE LIPOMA), CONFORME NFS-e DE Nº12 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2018 | 954.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA DE FÁTIMA NUNES DE FARIAS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA ATENDENTE DE ENFERMAGEM SOLANGE MARIA DE MOURA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/07/2018 | 4368.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PSF I E II), MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2018 | 600.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-e Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2018 | 100.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A E-TICONS PARA FAZER UMA SENHA JUNTO AO TRAMITA/GEO/PB, COM A FINALIDADE DE FACILITAR O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA, COM O CADASTRO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2018 | 600.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NO SÍTIO RIACHO DA PRATA E AGROVILA MACACO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2018 | 402.40 | 14177579000177 | KUKA.WM PREMIAÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS DE LOMBO CAPRINO/OVINO, DESTINADAS A 6ªEXPOPRATA - EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. NFE DE Nº 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/07/2018 | 800.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MARKETING,PUBLICIDADE E PROPAGANDA,CONFORME NFS-E Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2018 | 900.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2018 | 200.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA CRISTINA NERI DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2018 | 600.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/07/2018 | 600.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-e Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/07/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/07/2018 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VÉICULO AMBULÂNCIA,MODELO SAMU,CONFORME NFS-e Nº 41460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/07/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS,CARDIOLOGICOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZELIA BEZERRA, CONFORME NFS DE Nº40868 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/07/2018 | 116000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO MARCA FORD MODELO 7BCJKB9 RANGER T6(P375/J26E)CREW CAB 4X4 RENAVAN :000245440 NUM MOTOR EXTERNO:QJ2 UKJ090358 POT.160 COR EXTERNA BRANCO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 E CONTRATO Nº: 62401/2018-CPL,CONFORME NF-e Nº114241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2018 | 1104.94 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE MAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NF Nº1384 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE MAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NF Nº1385 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001761 | 17/07/2018 | 805.31 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001762 | 17/07/2018 | 545.86 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº 1254 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001763 | 17/07/2018 | 811.42 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001765 | 17/07/2018 | 2646.56 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1251 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/07/2018,CONFORME NF Nº13235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/07/2018 | 1666.00 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO PRETO KAPPESBERG,MESA SECRETÁRIA E CONEXÃO 90 G TRING.), DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2018 | 800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NO SÍTIO RIACHO DA PRATA E AGROVILA MACACO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº371 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/07/2018 | 1770.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE VÁZIA E BALANÇO NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/07/2018 | 7600.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BANCO DE MESA,PÉ DE MESA E BANCOS DE PRAÇAS)DESTINADOS AS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/07/2018 | 300.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VASOS ALADO GRANDE)DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00062251279415 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO TRUK PARA TRANSPORTE DE BANCOS DE MESAS E BANCOS DE PRAÇAS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO-AL PARA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2018 | 3856.20 | 60872306002880 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE BANCOS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº16312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E NFSA Nº1391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001780 | 18/07/2018 | 1475.12 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº343 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2018 | 1800.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ANÁLISE COMPUTADORIZADAS RASTHER TECMOTOR EM VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0263,OEU-5046,OFG-6338 E OEZ-8589,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2018 | 1106.85 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE MAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NF Nº1387 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/07/2018 | 412.85 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) FORNECIDO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-6837,EM VEÍCULO EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/07/2018 | 522.70 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) FORNECIDO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,EM VEÍCULO EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5920 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2018 | 255.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1(UM)BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL,CONFORME NFSA Nº1389 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/07/2018 | 520.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS ANDRESON PAULO DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1388 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001779 | 18/07/2018 | 116000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO MARCA FORD MODELO 7BCJKB9 RANGER T6(P375/J26E)CREW CAB 4X4 RENAVAN :000245440 NUM MOTOR EXTERNO:QJ2 UKJ090358 POT.160 COR EXTERNA BRANCO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 E CONTRATO Nº: 62401/2018-CPL,CONFORME NF-e Nº114241 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2018 | 1600.00 | 24742972000110 | CAMILA CAVALCANTI VITORO DOS SANTOS -INTERECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENVELOPAMENTO DE FROTA,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº 1000041 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2018 | 954.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS RODOLFO MEDEIROS PRATA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/07/2018 | 328.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/07/2018 | 3634.20 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE 1(UM) TOLDO FRONTAL DE POLICARBONATO PARA ÂNCORA DE SAÚDE "LAURA CECÍLIA DE SOUSA,LOCALIZADA NA VILA CAZUZA NUNES,CONFORME NFSA Nº1358 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/07/2018 | 1845.96 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (HD DISCO OTICO 1.0 TB TOSHIBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE DE Nº 18283 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005196902490 | ERIKA CRISTINA RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEINTRODUÇÃO DOS SISTEMAS DOS PRONTUÁRIOS SUAS,RMA E SISC,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2018 | 328.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPANTE DO FORÚM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE E SIOPS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PDDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2018 | 500.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADE PARA EXPOPRATA 2018,CONFORME NFSA Nº1396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2018 | 400.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ISAIAS DE SOUSA RAMOS, CONFORME NFSA DE Nº 1395 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00010063942496 | ROBSON ROMARIO SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADODE ROÇO E CAMPINAGEM DO BANCO DE SEMENTES DA PALMA FORRAGEIRA DO MUNICIPIO, COM DESTINO A DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADODE ROÇO E CAMPINAGEM DO BANCO DE SEMENTES DA PALMA FORRAGEIRA DO MUNICIPIO, COM DESTINO A DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/07/2018 | 6240.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS ASFALTADAS DA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/07/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA PÁRA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº1401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2018 | 7270.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 4 DE 4 POLEGADAS COM 6 METROS DE ALTURA, COMPOSTA DE 2 PILARES E UM PORTAL COM 8 METROS E 2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 1 X 2 M COM ADESIVOS,CHUMBADAS EM CONCRETO ARMADO,CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/07/2018 | 1124.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001805 | 23/07/2018 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,EMPENHO E TESOURARIA,CONFORME NF Nº20223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2018 | 328.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPANTE DO FORÚM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE E SIOPS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001807 | 23/07/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF Nº20225 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/07/2018 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001799 | 23/07/2018 | 6514.55 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001800 | 23/07/2018 | 6585.80 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSFII,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001801 | 23/07/2018 | 3250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(RESINAS),DESTINADO AO PSF I E PSF II,CONFORME NFE Nº5465 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-3427,RENAVAN:1159206144,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2018 | 350.00 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001808 | 23/07/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº20226 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001811 | 24/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2018 | 695.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº1404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/07/2018 | 980.00 | 00013403859452 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SÍTIO SÃO FRANCISCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/07/2018 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARAÍBA DE OPORTUNIDADES"DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO PRT,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/07/2018 | 1402.10 | 18794517000165 | COOPERATIVA DE AVICULA DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A CONSUMO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(MIUDOS DE FRANGO),DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº276 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001821 | 25/07/2018 | 10100.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:OFA-9969,OEU-5046,OFB-6338 E OGC-6529,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2713 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/07/2018 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/07/2018 | 240.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE A RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/07/2018 | 100.00 | 00001404969470 | RENATA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINAÇÃO DAS CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS,OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/07/2018 | 60.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001819 | 25/07/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2017,CONFORME NFS Nº40968 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/07/2018 | 600.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A CONSULTA COM ARRITIMOLUGISTA,REALIZADO EM PACIENTE SILVESTRE MIGUEL DA SILVA,PORTADOR DE CPF:064.170.924-29,CONFORME NFS-e Nº1001322 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/07/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, CONFORME NFSE DE Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/07/2018 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A EXAME DOPPLER VENOSO(MI),REALIZADO EM PACIENTE JOSE CLEMENTE DA SILVA JUNIOR,CONFORME NFS-e Nº1013503 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/07/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE SOBRE O SISTEMA DE REGULAÇÃO,AGENDAR AS CONSULTAS DOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA E PARA AGENDAR PROCEDIMENTOS DE REFERÊNCIA DOS PACIENTES DESTA SECRETÁRIA NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/07/2018 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ORGANIZAÇÃO DA EXPOPRATA 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/07/2018 | 300.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA OS TIMES AMADORES DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001822 | 26/07/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e Nº1000207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001825 | 26/07/2018 | 731.71 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/07/2018 | 315.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS EM PORTÕES E CARRO DE MÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/07/2018 | 626.75 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº425815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2018 | 520.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CABO DE AÇO,CLIPS) ,DESTINADO PARA ARMAÇÕES DE TENDAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº425831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS Nº 382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/07/2018 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001833 | 27/07/2018 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF Nº20224 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME(UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2018 | 200.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2018 | 954.00 | 00004216179428 | MARIA DA LUZ NUNES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ TIAGO BARNABÉ RODRIGUES,AGENTE COMUNITÁRIO DE EDEMIAS,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312018 | 0001840 | 27/07/2018 | 7132.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ARMÁRIO VITRINE EM AÇO,REFRIGERADOR DOMÉSTICO 1 PORTA,VENTILADOR TETO,ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS,LIXEIRA,AR CONDICIONADO 9000 BTUS,MESA PARA COMPUTADOR,MESA PARA ESCRITÓRIO,ESTANTE DE AÇO E CADEIRA DE ESCRITÓRIO),DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº552 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2018 | 258.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINÁDO A PACIENTE DIONISIO JOSÉ DO NASCIMENTO,CONFORME NF-e Nº13758 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001843 | 30/07/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS Nº3382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2018 | 530.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA,CONFORME NFS-e Nº159 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001850 | 30/07/2018 | 280.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001854 | 30/07/2018 | 1031.25 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº51015 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2018 | 80.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1002071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001865 | 30/07/2018 | 5581.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001866 | 30/07/2018 | 501.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2741 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001867 | 30/07/2018 | 776.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625,FIAT DE PLACA MOR-4102 E AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6837,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001868 | 30/07/2018 | 428.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2739 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001869 | 30/07/2018 | 719.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA FORNECIDA PARA VEÍCULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001870 | 30/07/2018 | 2796.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2737 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001852 | 30/07/2018 | 220.18 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº51017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001857 | 30/07/2018 | 432.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2728 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0001844 | 30/07/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001846 | 30/07/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFS Nº 3383 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001853 | 30/07/2018 | 1822.29 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº 51016 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001856 | 30/07/2018 | 588.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2731 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001842 | 30/07/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS Nº40308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001845 | 30/07/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 3384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001847 | 30/07/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001849 | 30/07/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001851 | 30/07/2018 | 540.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2018 | 195.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPERDAGEM DE SERVIDOR,CONFORME NF Nº1013857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001858 | 30/07/2018 | 2228.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001859 | 30/07/2018 | 2881.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001860 | 30/07/2018 | 6178.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001861 | 30/07/2018 | 3994.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001862 | 30/07/2018 | 3383.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001863 | 30/07/2018 | 4968.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VICULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº2725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001864 | 30/07/2018 | 1345.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDOS PARA RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA DO PAC PATROL E CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2018 | 1150.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA FAZER REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,CONFORME NFSA Nº1426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2018 | 1340.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PV VISITA DA REDE DE ESGOTAMENTO NA RUA SOUTO MAIOR,CONFORME NFSA Nº1425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2018 | 990.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 31/07/2018,CONFORME NF Nº13370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2018 | 480.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS COM TODOS OS DRIVES DE PLACA, TRACA DE HD E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA, SERVIÇOS REALIZADO EM 2(DOIS) COMPUTADORES,CONFORME NFS-e Nº1000049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2018 | 190.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE HD E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR,TROCA DE HD E FORMATAÇÃO EM NOTBOOK E RECARGA DE TONER,CONFORME NFº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2018 | 642.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HP PARA NOTEBOOK (500GB TOSHIBA)E HD DESCTOP 500GB TOSHIBA,CONFORME NFE Nº2224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001880 | 31/07/2018 | 2112.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2018 | 486.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001881 | 31/07/2018 | 776.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº3267 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001883 | 31/07/2018 | 1513.61 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº1270 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001884 | 31/07/2018 | 1566.61 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001885 | 31/07/2018 | 1085.47 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº1272 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001886 | 31/07/2018 | 2984.14 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1273 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2018 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOS ESTADOS DO PERNABUNCO E PARAÍBA PARA DISTRUIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOPRATA 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001887 | 31/07/2018 | 5516.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN NOVA DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2736 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001888 | 31/07/2018 | 6230.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2733 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001889 | 31/07/2018 | 5771.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2732 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001890 | 31/07/2018 | 6346.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2735 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001893 | 01/08/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº17508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001894 | 01/08/2018 | 1950.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.4 COMPLETO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº17510 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001895 | 01/08/2018 | 325.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS Nº17511 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2018 | 300.00 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2018 | 160.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3 ONU NA 1072,CONFORME NF-E Nº50658 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001906 | 01/08/2018 | 3832.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES,DESTINÁDO AO PSF I"BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS" E PSF II "SONIA MARIA CLEMENTE" DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº1659 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001896 | 01/08/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº17507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001899 | 01/08/2018 | 480.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº52164 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001900 | 01/08/2018 | 300.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº52159 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001901 | 01/08/2018 | 180.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº52156 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001902 | 01/08/2018 | 1560.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº52176 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2018 | 900.00 | 29881280000176 | CLAUDIANOR GERMANO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO RESULTO DE JULGAMENTO TP 02 03/2018, AVISO DE LICTAÇÃO PP 37/18 REPUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/08/2018,CONFORME NF Nº13384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2018 | 1200.00 | 11547684000162 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPRINOS E OVINOS PARA 3ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE CABRA LEITEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2018 | 7600.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO-ME (FP & ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXCUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB COM TINTA EM PÓ INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL,CONFORME NFSA Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/08/2018 | 432.00 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA PRONTA E MASSA ACRÍLICA )PARA O PORTAL "EU AMO PRATA" CONFORME NF Nº375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2018 | 614.84 | 06998338000160 | F N SOUSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERAMICA E REJUNTO)PARA O PORTAL "EU AMO PRATA" CONFORME NF Nº030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/08/2018 | 3200.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES-CIPA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2018 | 150.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1444 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1442 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2018 | 954.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1441 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2018 | 954.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1440 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1439 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE KARATÊ PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1438 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1437 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1436 EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1435 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FLORES EM E.V.A PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NF Nº1434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2018 | 1260.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REEFORMA NO ESPAÇO FÍSICO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,COM PINTURA DE PAREDES E PORTÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1433 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1445 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001909 | 02/08/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO T.F.D.(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO),COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº40157 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(CARIOLOGICOS),REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE SILVESTRE MIGUEL DA SILVA,CONFORME NFE Nº1006866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2018 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA - CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANOTAÇÕES DE RT 2018, PROFISSIONAL QUE SERÁ O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXPORPRATA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001934 | 03/08/2018 | 10080.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2018 | 550.00 | 00005872760450 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAMAPANHA DE PREVENÇÃO INFANTIL DA VACINA POLIOMELITE,CONFORME NFSA Nº1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2018 | 40.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES,EM VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº11000874 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001927 | 03/08/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS-e 107 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2018 | 1050.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1454 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001928 | 03/08/2018 | 3018.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E\OUCARENTES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE TODAS COM ESPERA,REFERENTE AO CONTRATO Nº61202/2018- TP.12/2018,CONFORME NFº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001932 | 03/08/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1008906 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001941 | 03/08/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2018 | 1100.00 | 00002523806495 | CICERO ROMERO GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINAGEM DO ESTÁDIO DE FUTBOOL "O GOZAGÃO",CONFORME NFSA Nº1431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2018 | 1680.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADAS DE ARVORES DE MÉDIO PORTE NAS RUAS DA CIDADE ,TIPO(FIGOS),CONFORME NFS-E Nº1430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2018 | 350.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE ESGOTO DA RUA VICENTE NERI,TRECHO 2,CONFORME NFS-E Nº1432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001933 | 03/08/2018 | 5200.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE),NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONTRATO Nº60/02/2018 CPL,CONFORME NF Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2018 | 954.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM OBSTRUÇÃO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA,CONFORME NFSA DE Nº 1449 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/08/2018 | 1100.00 | 00005872760450 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,COFNORME NFSA Nº1451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2018 | 300.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF-E Nº5734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/08/2018 | 650.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO OFA-9969,CONFORME NFSA Nº1448 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/08/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/08/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/08/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/08/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/08/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/08/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/08/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/08/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/08/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/08/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA,OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/08/2018 | 305.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, NF-E Nº9860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2018 | 1150.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BANCOS EM CONCRETO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2018 | 250.00 | 00052796999858 | JOSÉ GILBERTO MENDES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PARAISO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/08/2018 | 2750.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NOS DIAS 12 E 31 DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1461. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/08/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/08/2018 | 100.00 | 00001404969470 | RENATA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/08/2018 | 100.00 | 00015103910888 | MARIA JOSÉ ARAÚJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2018 | 1444.80 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA SERVIDOR DA SAÚDE VALFREDO ALEIXO DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 07/07/2018 A 06/08/2018,COMFORME NFSA Nº1460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2018 | 500.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON PAULO DA SILVA,AGENTE DE COMBATE DE EDEMIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/2018 À 02/08/2018,CONFORME NFSA Nº1459 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/08/2018 | 920.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DOS COMPUTADORES DO PSF I,CONFORME NFSA Nº1457 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2018 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,CONFORMe NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSE DE Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/08/2018 | 950.00 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO RANGER NOVA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/08/2018 | 1000.00 | 11045493000100 | FAJOITA PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇLÃO DE 45 CHAMADAS DE 60 SEGUNDOS, NO PERIODO DE 07 À 23 DE AGOSTO DE 2018,MAIS UMA ENTREVISTA DE 5 VEICULADA EM, 23 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº1168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/08/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002032 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054215 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002033 | 07/08/2018 | 450.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº54227 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002034 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº54222 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002035 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº54210 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/08/2018 | 1021.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS(BOLAS) E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERCLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NF Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002039 | 08/08/2018 | 2960.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO PIPA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2018 | 166.50 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2018 | 61.50 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2018 | 193.10 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2018 | 132.90 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2018 | 184.50 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2018 | 223.40 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/08/2018 | 223.40 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/08/2018 | 223.40 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/08/2018 | 203.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/08/2018 | 223.40 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/08/2018 | 177.60 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2018 | 223.40 | 00006770843404 | VALÉRIO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/08/2018 | 270.60 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2018 | 162.90 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/08/2018 | 92.20 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/08/2018 | 321.80 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/08/2018 | 62.30 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/08/2018 | 161.70 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2018 | 223.70 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2018 | 321.50 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2018 | 458.20 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/08/2018 | 139.20 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/08/2018 | 346.90 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2018 | 222.70 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2018 | 236.30 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2018 | 27.50 | 00005706223440 | CLEBIANA MARIA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2018 | 261.50 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2018 | 413.30 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2018 | 83.30 | 00012530933421 | ELIANE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2018 | 82.90 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2018 | 159.30 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,MARÇO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2018 | 415.20 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/08/2018 | 113.50 | 00002259925405 | EVA FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/08/2018 | 2.50 | 00004936519421 | GENILSON AZEVEDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/08/2018 | 407.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/08/2018 | 20.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/08/2018 | 530.70 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/08/2018 | 521.70 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/08/2018 | 41.10 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/08/2018 | 16.10 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/08/2018 | 225.00 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/08/2018 | 134.10 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/08/2018 | 297.10 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/08/2018 | 144.30 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/08/2018 | 52.30 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/08/2018 | 244.30 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/08/2018 | 121.70 | 00005946885405 | JOSÉ RIVONALDO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/08/2018 | 203.90 | 00006853285468 | JOSÉ SERAPIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/08/2018 | 150.40 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/08/2018 | 150.60 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/08/2018 | 94.70 | 00008359775443 | JOSE VALDEMIRIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/08/2018 | 264.80 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/08/2018 | 5.10 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/08/2018 | 18.10 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/08/2018 | 20.20 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/08/2018 | 275.00 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/08/2018 | 207.50 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/08/2018 | 182.20 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/08/2018 | 208.70 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/08/2018 | 530.70 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/08/2018 | 247.10 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/08/2018 | 81.90 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/08/2018 | 178.30 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/08/2018 | 71.20 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/08/2018 | 91.70 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/08/2018 | 347.60 | 00057197210453 | PAULO ROBERTO M DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/08/2018 | 47.60 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/08/2018 | 27.40 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2018 | 223.80 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/08/2018 | 125.60 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/08/2018 | 97.70 | 00012167277407 | RENAN ABYMAEL SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/08/2018 | 149.30 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/08/2018 | 128.20 | 00009511860437 | ROMARIO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/08/2018 | 505.00 | 00053755022400 | RONALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/08/2018 | 92.10 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2018 | 44.30 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2018 | 377.00 | 00045969744034 | SOLANGE DE FB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2018 | 342.20 | 00005202532806 | TARCISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2018 | 235.80 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2018 | 125.20 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/08/2018 | 220.50 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2018 | 153.90 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2018 | 65.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2018 | 37.50 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2018 | 134.70 | 00023664320468 | ANTONIO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/08/2018 | 10.70 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/08/2018 | 1.50 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/08/2018 | 241.60 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/08/2018 | 112.80 | 00070293940460 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/08/2018 | 156.50 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2018 | 53.60 | 00001459032497 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2018 | 530.70 | 00032506260404 | ANTÔNIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2018 | 103.80 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2018 | 78.80 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2018 | 40.00 | 00007870056499 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/08/2018 | 62.60 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2018 | 90.40 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/08/2018 | 18.90 | 00006851592487 | CARMELITA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/08/2018 | 192.80 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/08/2018 | 63.20 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/08/2018 | 78.90 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/08/2018 | 800.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BANCOS DE PRAÇAS,CONFORME NFS Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002141 | 08/08/2018 | 11022.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002142 | 08/08/2018 | 10334.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002143 | 08/08/2018 | 11073.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002144 | 08/08/2018 | 8565.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº71930 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/08/2018 | 200.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAR CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/08/2018 | 200.00 | 00064947483415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,POR NECESSITAR DE LEITO(CAMA,COLÇÃO) APRORIADO,DEVIDO A SUA CONDIÇÃO FÍSICA ESTA CIRURGIADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/08/2018 | 230.60 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLA BRANCA),DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS OFICINAS DE IDOSOS,CONFORME NF Nº28.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002168 | 09/08/2018 | 2680.34 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº345 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0002170 | 09/08/2018 | 2000.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0002172 | 09/08/2018 | 1122.91 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1684 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/08/2018 | 2691.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº16557 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/08/2018 | 2300.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (DENGUE,FERRITINA,G. POS PRANDIAL, HEMOGLOBINAS E CLEARENCE CREATININA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº16556 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/08/2018 | 3460.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM ,REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME DESCRITO EM NF Nº9315 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/08/2018 | 3510.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM ,REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO EM NF Nº9308 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002169 | 09/08/2018 | 4155.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PSF I E II,CLINICA DE FISIOTERAPIA E O CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002173 | 09/08/2018 | 4268.25 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº343 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/08/2018 | 73.50 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/08/2018 | 237.50 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002156 | 09/08/2018 | 10112.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NOS VEÍCULOS PATROL,ENCHEDEIRA,CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,TRATOR NEW HOLLAND I E TRATOR NEW HOLLAND II, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/08/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/08/2018 | 954.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/08/2018 | 954.00 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/08/2018 | 954.00 | 00001809052440 | PAULO ROBIEL MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DE CANTEIRO E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADES,CONFORME NF Nº1467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/08/2018 | 328.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPANTE DO FORÚM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE E SIOPS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002164 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/08/2018 | 2100.00 | 24409225000164 | RAULINO MARQUES MACIEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,8(OITO) CAMAS UNIBOX,MEDINDO 55 X 188 X 88 CM,DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº181 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/08/2018 | 1042.00 | 00007206828434 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO 5º SANTIFIK DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/08/2018 | 1042.00 | 00010377715409 | IANNE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA GERAL DO EVENTO 5º SANTIFIK DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1463 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/08/2018 | 1042.00 | 00050941658449 | SILVAN ROMERO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA DO EVENTO 5º SANTIFIK DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/08/2018 | 328.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/08/2018 | 200.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ADMINISTRADORA ESCOLAR MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002174 | 10/08/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1474 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002175 | 10/08/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 12 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1473 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002178 | 10/08/2018 | 2855.25 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COM USO DE JARDINEIRO,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS E 1M³ DE ATERRO VEGETAL,CONFORME NFS Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0002176 | 10/08/2018 | 10500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE,EXÉRESES DE CISTO CEBACEO,CAUTERIZAÇÃO DE NEVUS), CONFORME NFS-e DE Nº22 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/08/2018 | 522.00 | 00004216179428 | MARIA DA LUZ NUNES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ANDERSON PAULO DA SILVA,AGENTE COMUNITÁRIO DE EDEMIAS,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002180 | 10/08/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2018 | 800.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AMBULANCIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000308 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2018 | 185.40 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FARMAUCETICOS DE FORMULAS MANIPULADAS,CONFORME NFSe Nº1003131 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002188 | 13/08/2018 | 2385.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)CONFORME NFE Nº5499 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2018 | 8000.00 | 61074175000138 | SEGURO AUTO BB/MAPFRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO NOVO MARCA FORD MODELO 7BCJKB9 RANGER T6 CAB 4X4,COR EXTERNA BRANCO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2018 | 2550.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOCAÇÃO DE MATERIAL USADO,COMO CADEIRA DE CABELEREIRO,SECADORES,CHAPINHAS E TESOURAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF Nº1385 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS,CONFORME TP 2.0401/2018,OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2018 | 2500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO CICLO 120K COM 3 FUROS 15MM,PARA PATRULHA MECANIZADA,CONFORME NF Nº29.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2018 | 880.00 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOSDE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2018 | 920.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2018 | 960.00 | 00008827274430 | VALDEIR JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1482 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00010924161450 | CÉLIO TADEU DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2018 | 1040.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2018 | 500.00 | 00002476700495 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE CERCA DE VARAS PARA PISTA DE JUGAMENTO E NA ÁREA DE TORNEIO LEITEIRO NA 6ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/08/2018 | 1400.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4(QUATRO) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPANTE DO FORÚM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE E SIOPS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DAS SECRETÁRIAS,QUE SERÁ NOS DIAS 14 À 17 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/08/2018 | 1400.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7º FORÚM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA,SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 À 17 DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002189 | 13/08/2018 | 2937.72 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(SERVO DE EMGRENAGEM,HIDROVACUO E VALVULA FREIO),DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VALORE DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2434 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002190 | 13/08/2018 | 2453.40 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VALORE DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2433 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1487 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/08/2018 | 4520.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,,CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/08/2018 | 506.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO PORTAL "EU AMO A PRATA",CONFORME NF-e Nº20166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/08/2018 | 160.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EM DESKTOP DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 2 UD SERVIÇO EM DESKTOP DE PLACA MÃE COM INSTALAÇÃO DE SOFWARE CONFIGURAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFº100453 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/08/2018 | 130.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOSMEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1003158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/08/2018 | 10840.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE 9(NOVE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 4(QUATRO) REFRIGERADORES,E 5(CINCO) VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO,CARGA DE GÁS,REPOSIÇÃO DE CAPACITORES,LIMPEZA DE EVAPORIZADORES E CONDENSADORES,CONFORME NFE Nº40095 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/08/2018 | 1142.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PROCESSADOR INTEL,PLACA ME P/INTEL E FONTE ATX230W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE DE Nº 18463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/08/2018 | 2108.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES DE HOLPER,TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/08/2018 | 550.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,RM OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE,REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA,PORTADOR DO RG 501059,CONFORME NFS-e Nº9442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/08/2018 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO,TC COLUNA LOMBAR E TC COLUNAR TARACICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA TEIXEIRA,CONFORME NF Nº9421 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/08/2018 | 900.00 | 00008483839741 | LUCIANO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOI DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DO SINAL DE TV,CONFORME NFSA Nº1495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPANTE DO FORÚM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE E SIOPS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DAS SECRETÁRIAS,QUE SERÁ NOS DIAS 14 À 17 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/08/2018 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TECHTUR" PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/08/2018 | 200.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/08/2018 | 200.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA REGINA RIBEIRO PRATA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ,QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7º FORÚM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA,SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 À 17 DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/08/2018 | 500.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO 10(DEZ)CARRADAS DE AREIA PARA USO NOS CURRAIS DA 6ª EXPOPRATA 2018,CONFORME NFSA Nª1497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/08/2018 | 960.00 | 00004376445452 | ROGERIO FIGUEREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12(DOZE)GRIDE DE METALON 20X20 PARA INAUGURAÇÃO DA ROTA CARIRI CULTURA NA EXPOPRATA 2018,CONFORME NFSA Nº1504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2018 | 750.00 | 05370802000107 | FUNDAÇÃO FÉNIX DE EDUCAÇÃO E CULTUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE 92(NOVENTA E DOIS) SPOT'S DE "60" DA PROGRAMAÇÃO DA EXPOPRATA 2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/08/2018 | 695.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº1502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2018 | 430.00 | 00005097222458 | JOSÉ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12 MIL BTUS NA SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NFSA Nº1506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/08/2018 | 47.90 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/08/2018 | 9263.18 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E GALERIA PARA DRENAGEM,CONFORME TP 2.0401/2018, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/08/2018 | 420.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUETENÇÃO E REFORMA EM GRADES DE CURAIS PARA A 6ª EXPOPRATA 2018,CONFORME NFSA Nº1501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/08/2018 | 2395.00 | 00008059625497 | DANIEL DA COSTA P. R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO DE POLIGONAL ABERTA DA FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PRATA,CONFORME NFSA Nº1500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/08/2018 | 3300.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL "EU AMO A PRATA" EM CONCRETO ARMADO , LOCALIZADO NA PRAÇA CICERO NUNES,CONFORME NFSA Nº1505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/08/2018 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,RM ENCEFALO ,REALIZADO NO PACIENTE ABRAÃO DE SOUZA FERREIRA,PORTADOR DO CPF:066.710.734-73,CONFORME DESCRITO EM NF Nº9463 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2018 | 970.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,RESSONÂNCIA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO,REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL EMANUEL FERREIRA DOS SANTOS,PORTADOR DO CPF:140.653.134-06,CONFORME DESCRITO EM NF Nº9448 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002224 | 16/08/2018 | 1552.81 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº377 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002225 | 16/08/2018 | 1580.92 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CAPS,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº378 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002226 | 16/08/2018 | 1482.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº375 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002227 | 16/08/2018 | 1409.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº374 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002228 | 16/08/2018 | 819.34 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº373 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002229 | 16/08/2018 | 853.53 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº372 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002230 | 16/08/2018 | 635.34 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº371 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002231 | 16/08/2018 | 926.61 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2018 | 1180.00 | 27916034000187 | PAULO ROBERTO FERREIRA 82615276468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE DIVERSOS, CONFORME NFSE DE Nº 1000041 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/08/2018 | 1560.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS) KITS COMPOSTO POR UMA CAMISETA E UMA GARRAFA DE ÁGUA,A SEREM DISTRIBUIDAS PARA GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NFA-E Nº56978 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/08/2018 | 1003.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES,BOLO E QUEIJO)DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº56603 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/08/2018 | 1550.00 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE A PARENTALIDADE NA DIVISÃO DAS RESPONSABILIDADES PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/08/2018 | 3000.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO(DECORAÇÃO E JARDINAGEM) NA UNIDADE ÂNCORA LAURA CÉCILIA DSE SOUSA,CONFORME NFS-e Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/08/2018 | 100.00 | 00001404969470 | RENATA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SIM E SINASC ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/08/2018 | 2584.00 | 18876923000177 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉIS EM RESINA,PARA PREMIAÇÃO DA EXPOPRATA 2018,CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002238 | 17/08/2018 | 300.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº57591 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002239 | 17/08/2018 | 125.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57589 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002240 | 17/08/2018 | 125.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº57583 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002241 | 17/08/2018 | 500.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº57594 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/08/2018 | 521.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFA Nº1507 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/08/2018 | 157.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REPARO E CONSERTO NA TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGC-6529,CONFORME NFSA Nº1510 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/08/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JANIETE NUNES ALMEIDA PARA O FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,REALIZADO EM RECIFE-PE,NO PERÍODO DE 14 À 17 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/08/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM PARA O 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,REALIZADO EM RECIFE-PE,NO PERÍODO DE 14 À 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2018 | 1300.00 | 00001954394497 | LÉCIA GEANE DE SOUSA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SINEIDE NERI DA SILVA,QUE SE ENCONTA DE LICENÇA PRÊMIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 1513 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SITEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORAÇÃO DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS,CONFORME NFS-E Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PERÍDO DE 27 DE JULHO DE 2018 À 25 DE AGOSTO DE 2018,COM TÍTULO EXPOPRATA 2018,SPOT "30",CONFORME NFSA Nº3972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA PÁRA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº1512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2018 | 400.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA NATAN BEZERRA, CONFORME NFSA DE Nº 1514 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002256 | 20/08/2018 | 2320.83 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 2012/2013 DE PLACA QFA-0277,CONFORME NF-e Nº2441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS(CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHA)PARA O DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, REALIZADO NO DIA 18/08/2018,CONFORME NFSA Nº1511 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/08/2018 | 7390.00 | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO,DESTINADO AO PSF I E PSF II E CLINICA DE FISIOTERAPIA,CONFORME NF-e Nº2977 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002258 | 21/08/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº20493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/08/2018 | 160.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EM DESKTOP DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 2 UD SERVIÇO EM DESKTOP DE PLACA MÃE COM INSTALAÇÃO DE SOFWARE CONFIGURAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFº100453 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002261 | 21/08/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº20492 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002260 | 21/08/2018 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,EMPENHO E TESOURARIA,CONFORME NF Nº20490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2018 | 700.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RÁDIO LOCAL IMPRENSA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURA EM DIVULGAÇÃO EM TODA A GRADE EMISSORA DA EXPOPRATA 2018,CONFORME NFS Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/08/2018 | 3125.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CHANCELA/HOMOLOGAÇÃO-ABCC/APACCO DA 6ª ESPOPRATA,III EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE CABRAS LEITEIRAS,QUE SERÁ REALIZADA NA RESPCTIVA CIDADE,NO PERIODO COMPREENDIDO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº1515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/08/2018 | 80.00 | 02570693000183 | ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO CUMUNITÁRIO COM RÁDIO LOCAL OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURA EM DIVULGAÇÃO DA EXPOPRATA 2018,CONFORME NFS Nº459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002259 | 21/08/2018 | 756.67 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,2 (DUAS)DESTINADA AOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,MAIS CÓPIAS EXCEDENTE DA ESCOLA,CONFORME NF Nº204091 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/08/2018 | 800.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE TÊNIS DE MESA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1521 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00010829376496 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE TÊNIS DE MESA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1519 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1520 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE FUTSAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1528 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1522 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE VOLEIBOL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1523 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/08/2018 | 800.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINAS DE TÊNIS DE MESA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1524 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00009151780445 | MARIA FERNANDA CLEMENTE BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00010203701496 | HENRIQUE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OFICINAS DE FUTSAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1526 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/08/2018 | 1300.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1527 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAS OFICINAS DE FUTSAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1516 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/08/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,US MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE JAIANA GONÇALVES DA SILVA,PORTADORA DO RG:33.61.20 CONFORME DESCRITO EM NF Nº9558 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00004904704401 | FRANCISCO VANDERLEY DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANHES COMO:CACHORRO QUENTE,BOLOS E REFRIGERANTES PARA A PALESTRA SOBRE A PARENTALIDADE NA DIVIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1531 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00003148867459 | JOELSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,COMNFORME DESCRITO EM NFSA Nº1530 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/08/2018 | 1570.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CURAIS DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS(CAPRINOS E OVINOS NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00011306513634 | SEVERINO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO TRUC PARA TRANSPORTAR CURAIS DE MADEIRA DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB E GURJÃO-PB COM DESTINO A CIDADE DE PRATA-PB PARA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/08/2018 | 1995.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTAS BAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS Nº1004515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS RENE CAVALCANTE DA SILVA E ZÉ JABITACÁ DURANTE A 6ªEXPOPRATA,NO I ENCONTR DE POETAS E REPENTISTAS DA PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS EDMILSON DOS SANTOS BATISTA E ZÉ ROSA DURANTE A 6ªEXPOPRATA,NO I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS DA PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS RAIMUNDO CAETANO E IVANILDO VILA NOVA DURANTE A 6ªEXPOPRATA,NO I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS DA PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS ROGÉRIO MENESES E ZÉ VIOLA DURANTE A 6ªEXPOPRATA,NO I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS DA PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00071246258404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS BIO DIONIZIO E VALDIR TELES DURANTE A 6ªEXPOPRATA,NO I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS DA PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/08/2018 | 3500.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEA ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA E SALA DE ESPERA DA 6ª EXPOPRATA 2018,CONFORME NFSA Nº1532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/08/2018 | 484.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE JUÍZES DE APOIO NO DIA 23/08/2018 NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/08/2018 | 1.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO ESCOLAR RELATIVO AO ANO DE 2014,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/08/2018 | 70.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,US OBSTETRICA CONVENCIONAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA SANTOS SILVA, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9616 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002352 | 27/08/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATÓRIAL E FISIOTERAPIA,DESTINADO AO CEO,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2017,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº41003 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/08/2018 | 417.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS(CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHA)PARA O DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, REALIZADO NO DIA 18/08/2018,CONFORME NFSA Nº1547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/08/2018 | 500.00 | 00005638129405 | MANOEL DE FARIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO EXTERNO CAPRINOS,3º LUGAR DE CONCURSO LEITEIRO CABRITA E 2º LUGAR CABRA JOVEM, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2018 | 200.00 | 00005304366476 | JOSÉ ARAMIS DANTAS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO EXTERNO CAPRINOS,3º LUGAR DE CONCURSO LEITEIRO CABRA JOVEM, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/08/2018 | 700.00 | 00006281147456 | JOÃO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO EXTERNO CAPRINOS,1º LUGAR E 3ºLUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRA ADULTA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/08/2018 | 300.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO EXTERNO CAPRINOS,2º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/08/2018 | 150.00 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO,7º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRA JOVEM, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/08/2018 | 300.00 | 00009176453405 | FABIANO GABRIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,2º LUGAR E 3ºLUGAR ALPINA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/08/2018 | 300.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR TOGGENBURG MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/08/2018 | 600.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º,2º E 3º LUGAR CARIRI FÊMIA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/08/2018 | 600.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º,2º E 3º LUGAR CARIRI MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/08/2018 | 500.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,1º E 2º LUGAR ALPINO AMERICANA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/08/2018 | 300.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR SAANEM FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2018 | 100.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,3º LUGAR ANGLO NUBIANO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2018 | 100.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,3º LUGAR SANTA INÊS FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/08/2018 | 300.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR ALPINA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/08/2018 | 600.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º,2º E 3º LUGAR MORADA NOVA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/08/2018 | 600.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º,2º E 3º LUGAR BOER FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/08/2018 | 600.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º,2º E 3º LUGAR MORADA NOVA MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/08/2018 | 500.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO,2º LUGAR CABRA ADULTA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/08/2018 | 300.00 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINO,1º LUGAR TOGGERBURG FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/08/2018 | 300.00 | 00007558686415 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINO,1º LUGAR TEXTEL(MACHO), NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/08/2018 | 300.00 | 00007558686415 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINO,1º LUGAR CARA NEGRA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/08/2018 | 100.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINO,3º LUGAR DORPER FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/08/2018 | 300.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTÔNIO FIRMINODE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,2º E 3º LUGAR SAANEM MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/08/2018 | 500.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º E 2º LUGAR SANTA INÊS FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/08/2018 | 250.00 | 00009176453405 | FABIANO GABRIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,5º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRA ADULTA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/08/2018 | 500.00 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1ºE 2º LUGAR DOPPER FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/08/2018 | 300.00 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1ºLUGAR DOPPER MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/08/2018 | 100.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,3º LUGAR DOPPER MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/08/2018 | 250.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO DE CAPRINOS,6º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRA ADULTA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/08/2018 | 300.00 | 00020719787491 | JOSILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º LUGAR CARA NEGRA MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/08/2018 | 3300.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,1º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,CABRA JOVEM E CABRA ADULTA E TORNEIO LEITEIRO EXTERNO 1º LUGAR CABRITA,CABRA JOVEM E 2º LUGAR CABRA ADULTA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/08/2018 | 300.00 | 00020719787491 | JOSILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,2º E 3º LUGAR CARA NEGRA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/08/2018 | 200.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTÔNIO FIRMINODE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,2º LUGAR DORPER MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/08/2018 | 500.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTÔNIO FIRMINODE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL OVINOS,1º E 2º LUGAR ANGLONUBIANA MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/08/2018 | 600.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTÔNIO FIRMINODE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,1º, 2º E 3º LUGAR ANGLO NUBIANA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/08/2018 | 850.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,2º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,5º LUGAR CABRA JOVEM E 8º LUGAR CABRA ADULTA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/08/2018 | 250.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,5º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/08/2018 | 500.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,3º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,7º LUGAR CABRA ADULTA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/08/2018 | 1100.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO EXTERNO CAPRINOS,3º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,2º LUGAR CABRA JOVEM,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/08/2018 | 700.00 | 00002033519406 | JOSÉ ANTENOR BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,6º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,2º LUGAR CABRA JOVEM,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/08/2018 | 150.00 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,7º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/08/2018 | 300.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,8º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRITA E 6º LUGAR CABRA JOVEM,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/08/2018 | 600.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERNO CAPRINOS,4º LUGAR CONCURSO LEITEIRO CABRA JOVEM E CABRA ADULTA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/08/2018 | 600.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,2º E 3º LUGAR TOGGENBURG FÊMEA E MACHO,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/08/2018 | 300.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR SAANEM MACHO,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/08/2018 | 300.00 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR ALPINA BRITÂNICA MACHO,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/08/2018 | 200.00 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS,2º LUGAR SAANEM FÊMEA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/08/2018 | 100.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS,3º LUGAR SAANEM FÊMEA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/08/2018 | 500.00 | 00022486593187 | GILBERTO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS,1º E 2º LUGAR SANTA INÊS MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/08/2018 | 600.00 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º,2º E 3º LUGAR MUCIANA FÊMEA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/08/2018 | 900.00 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º,2º E 3º LUGAR MOXOTÓ FÊMEA E 1º LUGAR MOXOTÓ MACHO NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/08/2018 | 900.00 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º,2º E 3º LUGAR CANIDÉ FÊMEA E 1º LUGAR CANIDÉ MACHO NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/08/2018 | 100.00 | 00025847498829 | ANTÔNIO ANSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS,3º LUGAR SANTA INÊS MACHO, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/08/2018 | 3500.00 | 11651252000105 | J.M.A-ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CATOLOGAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE A 6ª EXPOPRATA CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA PISTA DE JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS NA 6ª EXPOPRATA CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/08/2018 | 835.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR EM APOIO A 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/08/2018 | 1533.00 | 26870011000116 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR)PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -CAMPUS PATOS E DO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI NO APOIO DA PISTA DE JULGAMENTO DA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/08/2018 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROJETO DA 6ª EXPOPRATA,CONFORME DESCRITO EM NFS Nº27291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002345 | 27/08/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e Nº1000221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/08/2018 | 4839.90 | 00000980886457 | JOENDSON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO DE MANEJO DE CAPRINOS E OVINOS PARA 20 PESSOAS (30 HORAS AULAS),PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DA 6ªEXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS,CONFORME ITEM 5 -PREGÃO PRESENCIAL Nº0037/2018,PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ,CONVÊNIO 0049/2018,SICONV 871772 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICUILTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA,CONFORME NFSA Nº1540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/08/2018 | 24240.25 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO,MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,PROGRAMA TUR BRASIL-ADEQ IE PATRI HIST CULT TUR,CONTRATO DE REPASSE Nº0281969-34, SICONV 647899.OBS:CORREÇÃO DO EMPENHO Nº1696,LANÇADO FONTE DE RECURSO INCORRETA,ORA REGULARIZADO. | 00012010 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/08/2018 | 4500.00 | 00031159362572 | AMARO EZEQUIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO DE FARICAÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS PARA 10 PESSOAS(30 HORAS AULA),PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DA 6ªEXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS,CONFORME ITEM 1 -DISPENSA06/2018,PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ,CONVÊNIOC 0049/2018,SICONV 871772 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICUILTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/08/2018 | 450.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/08/2018 | 505.00 | 24572814000169 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE ATESTADO ZOOSSANITÁRIO PARA OS EXPOSITORES NA 6ª EXPOPRATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002356 | 28/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/08/2018 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº 396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002372 | 28/08/2018 | 558.37 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002375 | 28/08/2018 | 2026.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E MONTEIRO-PB TODAS COM ESPERA,REFERENTE AO CONTRATO Nº61202/2018- TP.12/2018,CONFORME NFº63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/08/2018 | 300.00 | 00005691432419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/08/2018 | 200.00 | 00065682475453 | MARIA JOSEDILMA ALBINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/08/2018 | 100.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/08/2018 | 50.00 | 00006073428464 | LAURA CAROLINE NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/08/2018 | 50.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/08/2018 | 50.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/08/2018 | 50.00 | 00005160894470 | LUCINEIDE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 7º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR PRATO DE BODE OU CARNEIRO REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2018 | 300.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR QUEIJO DE LEITE DE CABRA, REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/08/2018 | 200.00 | 00008245534463 | GERUSA FELIX ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR QUEIJO DE LEITE DE CABRA, REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/08/2018 | 100.00 | 00010050915444 | SANDRIELE ALBA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR QUEIJO DE LEITE DE CABRA, REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/08/2018 | 50.00 | 00011481223461 | TATIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CONCURSO GASTRONÔMICO,DO MELHOR QUEIJO DE LEITE DE CABRA, REALIZADO NA 6ª EXPOPRATA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/08/2018 | 417.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PRIMEIRO LEILÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-PB,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE A 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA SIMONE NUNES SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1548 E ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/08/2018 | 420.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS E POLIMENTOS COM REVITALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA EM VEÍCULOS RANGER E SPIN,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000883 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002373 | 28/08/2018 | 200.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E AMBULANCIAS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002374 | 28/08/2018 | 1320.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE E DA CIDADE DE PRATA PARA SÃO JOSÉ DO EGITO-PE TODAS COM ESPERA,REFERENTE AO CONTRATO Nº61202/2018- TP.12/2018,CONFORME NFº64 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/08/2018 | 1200.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTECIA SOCAIL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA, CONFORME DESCRITO EM NF Nº41855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/08/2018 | 675.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS Nº1022357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002416 | 29/08/2018 | 1929.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) BALANÇAS, CONFORME NFE Nº3708 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002423 | 29/08/2018 | 4308.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,GASOLINA ADITIVADA E ETANOL HIDRATADO),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2767 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002424 | 29/08/2018 | 8114.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2768 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002425 | 29/08/2018 | 4732.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2769 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002426 | 29/08/2018 | 7214.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2770 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002427 | 29/08/2018 | 1474.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002428 | 29/08/2018 | 3187.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) FORNECIDA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2018 | 250.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGEMNTO DE CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002422 | 29/08/2018 | 375.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2759 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2018 | 1393.78 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,3º LUGAR ALPINA,4º LUGAR ALPINA AMERICANA,7º LUGAR TOGGERBURG,1º LUGAR SAANEN E 11º LUGAR ANGLONUBIANO,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/08/2018 | 123.12 | 00006641975401 | FERNANDO SANTIAGO PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,3º LUGAR TOGGENBURG,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2018 | 1316.50 | 00061415839387 | JOSÉ DARLAN A. CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,2º LUGAR ANGLO NUBIANA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2018 | 1410.19 | 00003376735433 | HENRIQUE BRASILIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR ANGLO NUBIANA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/08/2018 | 833.15 | 00001909789453 | GIDALTE MAGALHÃES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,3º LUGAR ANGLO NUBIANA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/08/2018 | 297.79 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,7º LUGAR ANGLO NUBIANA, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/08/2018 | 1013.94 | 00067583075491 | FABRÍCIO ZACCARA LOMBARDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,3º LUGAR BOER, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2018 | 803.46 | 00007409446498 | JOSE AUGUSTO TENORIO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINO,4º LUGAR DOPER E PREMIAÇÃO DE PISTA LOCAL CAPRINO,5º LUGAR ANGLO NUBIANO NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2018 | 788.76 | 00009568840320 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,2º LUGAR BOER,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2018 | 318.35 | 00008574741701 | ILTON PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,6º LUGAR ALPINA E 2º LUGAR TOGGERNBURG,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2018 | 1723.76 | 00011258097443 | MATHEUS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,2º LUGAR ALPINA AMERICANA E 1º LUGAR TOGGERNBURG,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2018 | 1607.70 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS,4º LUGAR WHITE DORPER E 1º LUGAR DORPER,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2018 | 34.20 | 00000494423170 | JOSÉ NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,6º LUGAR TOGGENBURG,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2018 | 28.28 | 00006373741427 | JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINO,2º LUGAR SANTA INÊS,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2018 | 344.19 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,3º LUGAR ALPINA AMERICANA,4º LUGAR ALPINA BRITÂNICA E 5º LUGAR TOGGERNBURG,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2018 | 1203.27 | 00019550138453 | PEDRO DE ALCÂNTARA MARTINS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,1º LUGAR ALPINA AMERICANA,1º LUGAR ALPINA BRITÂNICA E 1º LUGAR ALPINA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2018 | 129.92 | 00004762642436 | RENAN HENRIQUE S FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINO,2º LUGAR WHITE DOPER, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2018 | 456.69 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,4º LUGAR TOGGERBURG E PREMIAÇÃO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS, 3º LUGAR WHITE DORPER,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2018 | 1140.11 | 00004001933454 | MARIA ADJANILDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINO,2º LUGAR WHITE DORPER,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2018 | 190.72 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,9º LUGAR ANGLO NUBIANA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2018 | 331.85 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,2º LUGAR SAANEN,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2018 | 1902.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,1º LUGAR BOER E PREMIAÇÃO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS, 1º LUGAR SANTA INÊS,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2018 | 739.44 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,3º LUGAR SAANEN, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2018 | 572.17 | 00000181595400 | ALUISIO DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,4º LUGAR ANGLO NUBIANA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2018 | 55.92 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,5º LUGAR ALPINA ,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2018 | 862.71 | 00050880942487 | JOSE GILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL OVINOS,1º LUGAR WHITE DOPER E 3ºLUGAR DORPER, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2018 | 338.26 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,6º LUGAR SAANEN, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2018 | 1274.59 | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINOS,4º LUGAR ALPINA, 2º LUGAR ALPÍNA BRITÂNICA E 4º LUGAR SAANEN ,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2018 | 471.79 | 00010759113467 | CICERO GUSTAVO CAMPOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO PISTA LOCAL CAPRINO,6º LUGAR ANGLO NUBIANA,NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2018 | 1670.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM CURRAIS NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/08/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 40 A 43/18O NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/07/2018,CONFORME NF Nº13653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA IR AO ESCRITÓRIO PRESTCONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002414 | 29/08/2018 | 1537.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002415 | 29/08/2018 | 2281.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002418 | 29/08/2018 | 3394.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002419 | 29/08/2018 | 7320.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002420 | 29/08/2018 | 4641.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002421 | 29/08/2018 | 2552.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº2757 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2018 | 1850.00 | 00009891103463 | ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTÃO DA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002441 | 30/08/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS Nº40316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002446 | 30/08/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002447 | 30/08/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2018 | 575.34 | 00018814018472 | ADEMIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,4ºLUGAR BOER, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2018 | 456.38 | 00003174860474 | KAROLINE LINS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,5ºLUGAR BOER E 8º LUGAR ANGLO NUBIANO,PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE LISTA LOCAL OVINOS,6º LUGAR DORPER, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2018 | 779.24 | 00056547226468 | JEFFERSON MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,11ºLUGAR ANGLO NUBIANO E 4º LUGAR SAANEN, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2018 | 511.92 | 00044700741449 | ELIZABETH VALE M CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,5ºLUGAR SAANEN, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2018 | 1680.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE JUIZES QUE PARTICIPARAM DA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO AGROPECUÁRIA , NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2018 | 1998.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POETAS REPENTISTA E MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA 6ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,NO PERIODO DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2018 | 10.26 | 00005304366476 | JOSÉ ARAMIS DANTAS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA CAPRINOS,8º LUGAR DE TOGGENBURG, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002434 | 30/08/2018 | 1556.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2760 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002435 | 30/08/2018 | 1535.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2761 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002436 | 30/08/2018 | 3178.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2762 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002437 | 30/08/2018 | 2506.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2763 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002438 | 30/08/2018 | 2360.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2764 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002439 | 30/08/2018 | 30.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADORES DULUB 1L,PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2765 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002440 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2766 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2018 | 470.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-e Nº1000411 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002429 | 30/08/2018 | 2932.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002430 | 30/08/2018 | 228.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002431 | 30/08/2018 | 88.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002432 | 30/08/2018 | 598.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002433 | 30/08/2018 | 225.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2776 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002456 | 31/08/2018 | 205.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002458 | 31/08/2018 | 1716.55 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFA Nº61518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002459 | 31/08/2018 | 786.79 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº61518 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002457 | 31/08/2018 | 1947.99 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº 61521 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2018 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE Nº 1366-8 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2018 | 1000.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FORRÓ QUENTE PARA APRESENTAÇÃO NA 6ª EXPOPRATA ,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTRO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM ALDINHO DO ACORDEON E PEDRO ERNESTO,NOS DIAS 24,25 E 26 NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1560 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2018 | 1533.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR)PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -CAMPUS PATOS E DO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI NO APOIO DA PISTA DE JULGAMENTO DA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2018 | 1008.00 | 00010901810436 | LEVI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COFFE BREAK NO 1º LEILÃO DE GENÉTICA DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-PB NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002454 | 31/08/2018 | 2160.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002455 | 31/08/2018 | 525.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2018 | 489.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002478 | 03/09/2018 | 805.01 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/09/2018 | 810.75 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,,CONFORME NFS 1574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/09/2018 | 900.00 | 00009972092402 | ISRAEL SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE 18(DEZOITO)CAMARAS DE SEGURANÇA 24 HORAS DURANTE OS DIAS 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2018 | 51033.50 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESING E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DA 6ªEXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0040/2018,CONVÊNIO 0049/2018 SINMCONV 871772 CELEBRADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA,CONFORME DESCRITO EM NFS-e Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002469 | 03/09/2018 | 5200.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE),NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONTRATO Nº60/02/2018 CPL,CONFORME NF Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2018 | 276.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCON 135, DESTINADO AO DESANILIZADOR DO POÇO NA RUA NATAN BEZERRA,CONFORME NF Nº935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VALDIRENE DE ARÚJO FEITOSA LOCADA NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002484 | 03/09/2018 | 14342.66 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0002467 | 03/09/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS-e 115 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE KARATÊ PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1571 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1567 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1570 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2018 | 954.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1568 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/09/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FLORES EM E.V.A PARA GRUPO DE MULHERES E MÃES DO SISTEMA DE CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF Nº1563 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,USG MORFOLOGICA(1 FETO), REALIZADO NA PACIENTE JENNIFER NICOLY DE OLIVEIRA MELO,PORTADORA DO CPF:143.634874-96, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9772 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/09/2018 | 160.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3 ONU NA 1072,CONFORME NF-E Nº51447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/09/2018 | 200.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1589 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2018 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DA FAVORECIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2018 | 350.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1590 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA A PALESTRA SOBRE PARENTALIDADE NA DIVISÃO DAS RESPONSABILIDADES COM OS USUÁRIOSDO PCF,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1885EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002487 | 04/09/2018 | 9141.75 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002488 | 04/09/2018 | 4148.15 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NA ESCOLA PLINIO LEMOS,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002492 | 04/09/2018 | 1606.88 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº398 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002493 | 04/09/2018 | 244.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº399 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1587. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002489 | 04/09/2018 | 5164.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CEMITÉRIO E ESTÁDIO DE FUTBOL,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2018 | 2240.31 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NO CENTRO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/09/2018 | 555.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALICENCIAMENTO 2018,BOMBEIRO2018 E VISTORIA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,RENAVAN:590596071,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002491 | 04/09/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1009085 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/09/2018 | 980.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MODIFICAÇÕES FEITAS NO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,NO MÊS DE AGSOTO DE 2018,CONFORME NFS-E N477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/09/2018 | 94.02 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,12º ANGLO NUBIANA E 12º E 13ºLUGAR SAANEN, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/09/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,USG MORFOLOGICA(1 FETO), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CAROLINE SIQUEIRA,PORTADORA DO CPF:088.395.234-30, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9802 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/09/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,USG MORFOLOGICA(1 FETO), REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA MARIA ALVES VIEIRA,PORTADORA DO CPF:042.284.634-10, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9801 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/09/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,USG MORFOLOGICA(1 FETO), REALIZADO NA PACIENTE JULIETE MOREIRA LOPES, PORTADORA DO CPF:106.734.344-00, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9800 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/09/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,USG MORFOLOGICA(1 FETO), REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA LINDALVA DA SILVA, PORTADORA DO CPF:100.509.204-48, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9799 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002505 | 05/09/2018 | 301.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 72.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/09/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/09/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,USG MORFOLOGICA(1 FETO), REALIZADO NA PACIENTE ÉRIKA SOUZA DA SILVA, PORTADORA DO CPF:101.865.744-44, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9848 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002596 | 06/09/2018 | 1950.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002597 | 06/09/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17552 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002598 | 06/09/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/09/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2018 | 21070.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM GRANDE PORTE,PALCO GRANDE PORTE,GRUPO GERADOR 250KVA,ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE,PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE,FECHAMENTO,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA,DA BANDA GATINHAMANHOSA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018,NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-e Nº211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/09/2018 | 172855.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA 6ª EXPOPRATA,(TENDAS,PAVILHÕES, PAINEIS DE LED, AR CONDICONADOS,MESAS E CADEIRAS(KIT 4 CADEIRAS E 1 MESA),BAIS,LOCAÇÃO DE SONARIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS,LOICAÇÃO DE GRUPOS DE GRADORES,SERVIÇOS DE PESSOAS PARA LIMPEZA,SERVIÇOS DE PESSOAS PARA SEGURANÇA,FILMAGEM E FOTOS E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS,PREGÃO Nº0043/2018,CONTRATO Nº64301/2018 CPL, CONFORME NFS-e 210 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/09/2018 | 7800.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE 400 BONÉS COM ABA,BRANCO COM IMPRESSÃO A LASER PARA PROMOÇÃO DO EVENTO (A SEREM DISTRIBUIDOS COM VISITANTES, ORGANIZADORES,EXPOSITORES E TRATADORES) PRA A 6ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0042/2018,CONVÊNIO 0049/2018, SINCONV 871772, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -MAPA,CONFORME NFS-e Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/09/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/09/2018 | 14.85 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAGUEIRA PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/09/2018 | 427.50 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO VEÍCULO CAÇAMBA,VINCULADA A SECRETÁRIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,CONFORME NFSA Nº1594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/09/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/09/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/09/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EN AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/09/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA ESTUDANDE)CURSO DE HISTÓRIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/09/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA,OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/09/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002610 | 10/09/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 12 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1597 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002611 | 10/09/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1598 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2018 | 450.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICANTES DOS ÔNIBUS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1611 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2018 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2018 | 777.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002602 | 10/09/2018 | 3009.30 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COM USO DE JARDINEIRO,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS E 2M³ DE ATERRO VEGETAL,CONFORME NFS Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2018 | 954.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2018 | 954.00 | 00001809052440 | PAULO ROBIEL MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DE CANTEIRO E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADES,CONFORME NF Nº1600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2018 | 800.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SÍTIO CABEÇA DO BOI-ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2018 | 850.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SÍTIO BAÇLANÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002625 | 10/09/2018 | 3781.11 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO TRATOR HOLAND TL 85,CONFORME NF-e Nº2471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2018 | 683.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL,CONFORME NF Nº229.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2018 | 700.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCA DE VARAS PARA PISTA DE JUGAMENTO NA 6ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS ,REALIZADA NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002609 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2018 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇAÕ,MEMBRO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TECNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA BNCC DO REGIMENTO DA PARAÍBA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00004729732405 | ESPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "BIDUNGA DO ACORDEAN",NOS DIAS 23,24,25 E 26 NA 6ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1603 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2018 | 2950.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET(SALGADOS,DOCES E COQUITEL),PARA ABERTURA DA ROTA DO CARIRI CULTURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002600 | 10/09/2018 | 3995.57 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2018 | 954.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NA OFICINA DE MÚSICA PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1609 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002599 | 10/09/2018 | 2580.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSE DE Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002604 | 10/09/2018 | 3360.55 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSF I E PSF II E O CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002605 | 10/09/2018 | 5617.75 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2018 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,RM CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RENATO DA SILVA BENTO, PORTADOR DO CPF:110.841.944-57, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9895 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,TC DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS FERREIRA QUINTANS, PORTADOR DO CPF:039.295.364-12, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9894 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002615 | 10/09/2018 | 4275.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2018 | 300.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICO EM VEÍCULO DO PLACA QFX-8625,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 52777 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/09/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 1619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/09/2018 | 900.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DO PLACA QFX-8625,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 79213 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/09/2018 | 954.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS CAMPANHAS DE INFLUENZA 2018, SARAMPO, POLIO E APLICAÇÃO DA BCG, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/09/2018 | 1040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/09/2018 | 550.00 | 00058338462420 | MARIA JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/09/2018 | 200.00 | 00070878203460 | DEYVSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR O FAVORECIDO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/09/2018 | 600.00 | 07237373035004 | BANCO DO NORDETE DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 807-8 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/09/2018 | 1042.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS,CONFORME NFSA Nº1613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/09/2018 | 777.00 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº1614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/09/2018 | 777.00 | 00008827274430 | VALDEIR JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/09/2018 | 777.00 | 00010924161450 | CÉLIO TADEU DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº 1616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/09/2018 | 980.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA Nº 1617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/09/2018 | 1270.00 | 00009861720499 | SILLAS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E POLIMENTO DA CAMBOTA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102, CONFORME NFS Nº1618 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002642 | 12/09/2018 | 13012.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 72.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002643 | 12/09/2018 | 12500.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 72.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002644 | 12/09/2018 | 10169.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 72.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/09/2018 | 70.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO(USG OBSTÉTRICA CONVENCIONAL) PRETADO NA PACIENTE STEPHANY ARAÚJO SILVA, PORTADORA DO CPF. 038.875.051-07, CONFORME DESCRITO EM NFSE DE Nº 9944 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/09/2018 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO OS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO SERVIÇO DE TROCA DE TACÓGRAFOS. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/09/2018 | 5811.00 | 00007256891458 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TACOGRAFO E AFERIÇÃO DO IMETRO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:QFG-0263,OGC-6529,OEZ-8589,OFB-63387,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1622 EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002652 | 13/09/2018 | 300.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº65486 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002653 | 13/09/2018 | 240.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº65484 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002654 | 13/09/2018 | 480.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº65491 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002655 | 13/09/2018 | 1716.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº65500 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/09/2018 | 30.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LOCADO A SECRETÁRIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO NO TACOGRÁFO)NO ÕNIBUS ESCOLAR,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/09/2018 | 30.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LOCADO A SECRETÁRIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO NO TACOGRÁFO)NO ÔNIBUS ESCOLAR,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/09/2018 | 30.00 | 00091048524434 | JEAN ROGÉRIO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LOCADO A SECRETÁRIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO NO TACOGRÁFO)NO ÔNIBUS ESCOLAR,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/09/2018 | 350.00 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDRAL"ESCOLA DA TERRA"NA CIDADE DE SUMÉ,NA UFCG,NOS DIAS 10,17024 E 25 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1624 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/09/2018 | 30.00 | 00091057264415 | RONALDO ADRIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO RONALDO ADRIANO SIQUEIRA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/09/2018 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SEVIDOR VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA IR BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/09/2018 | 495.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE REGISTROS DE ESTATUTO E DE ATAS, CONFORME NFSA DE Nº 1623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/09/2018 | 506.23 | 00038581760449 | JEOVÁ FLORENCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE PISTA LOCAL CAPRINOS,CATEGORIA SAANEN, NO EVENTO "6ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/09/2018 | 1738.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA GATINHA MANHOSA ,NA 6ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-PB,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DESCRITO EM NF Nº 8754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/09/2018 | 180.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PATROCÍNIO PARA SERVIÇO DE ARBITRAGEM,PARA INCENTIVO DO ESPORTE NO CAMPEONATO DA COPA CARIRI DE INTEGRAÇÃO SUB-18,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/09/2018 | 450.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICANTES DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECFRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/09/2018 | 8040.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DOCUMENTÁRIO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES EM COMEMORAÇÃO AO SEU ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS,COM ENTREVISTA DE ALUNOS,PROFESSORES,EX DIRETORES COM GRAVAÇÃO EM VÍDEO E PRODUÇÃO,CONFORME NF Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2018 | 30.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LOCADO A SECRETÁRIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO NO TACOGRÁFO)NO ÕNIBUS ESCOLAR,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005196902490 | ERIKA CRISTINA RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TREINAMENTOS E MOBILIZAÇÃO DA REDE CRIANÇA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2018 | 100.00 | 00015403115897 | SILENE DE FÁTIMA BRITO GONÇALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTOS E MOBILIZAÇÃO DA REDE CRIANÇA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2018 | 350.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR PASSAGEM DE ÔNIBUSDA CIDADE DE SÃO PAULO-SP VOM DESTINO A CIDADE DE PRATA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2018 | 350.00 | 00042099724873 | LARISSA GABRIELY SILVA DE JESUS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE PRATA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/09/2018 | 420.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS E POLIMENTOS COM REVITALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA EM VEÍCULOS RANGER E SPIN,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1000891 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0002664 | 14/09/2018 | 10500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE,EXÉRESES DE CISTO CEBACEO,CAUTERIZAÇÃO DE NEVUS), CONFORME NFS-e DE Nº27 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/09/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB NA SMS-CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2018 | 800.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NO PSF I E PONTO ELETRÔNICO ,CONFORME NFSA Nº1635 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/09/2018 | 4500.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 5 PASSAGEIROS,MOTOR 1.8 CV COM AR CONDICIONADO,MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO,AUTONOMIA DIARIAS DE COMBUSTIVEL DE 300 KM DIA,DEVENDO A CONTRATADA DISPONIBILIZAR DOIS VEÍCULOS ,DURANTE 5 DIAS DO EVENTO NA 6ª EXPOPRATA, PARA TRANSPORTE DE JURADOS,JUIZES DE PISTA E PESSOAL DE APOIO TÉCNICO,CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002674 | 17/09/2018 | 300.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº66640 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002675 | 17/09/2018 | 200.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº66639 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002676 | 17/09/2018 | 100.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66637 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002677 | 17/09/2018 | 100.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº66635 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/09/2018 | 398.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018,BOMBEIRO 2018 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,RENAVAM:1121686262 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/09/2018 | 14250.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA 1.500 CAFÉS DA MANHÃ(OPÇÕES DE FRUTAS E SUCOS,CAFÉ,LEITE,TAPIOCAS,PÃES,BOLO,QUEIJO,OVOS E BISCOITO) DESTINADO PARA JUIZES,TRATADORES E EXPOSITORES,PESSOAS DIRETAMENTE LIGADAS A EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 6ª EXPOPRATA,REALIZADA NOS DIAS 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,COBFORME CONTRATO Nº 63901/2018 E NF Nº1630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/09/2018 | 310.00 | 00091048192415 | MARIA RUZERVANY BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ESTÁGIRAIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG,CAMPUS PATOS E ESTUDANTES DO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI, NA 6ª EXPOPRATA NO PERÍODO DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/09/2018 | 600.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/09/2018 | 954.00 | 00009999890490 | JÉSSICA RODRIGUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA PROFESSORA IRENE RAMOS QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOEDNA MARIA DOS SANTOS RAMOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. NFSA DE Nº1637 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/09/2018 | 592.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(MOCHILAS SESTINI), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/09/2018 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO(CONSULTA) PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ DA SILVA TAVARES, CONFORME NFSE DE Nº 40617 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/09/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS(EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO) PRESTADOS A POPULAÇÃO FEMININA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME NFSE DE Nº 40121 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/09/2018 | 1386.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AO PSF I E II DO MUNICIÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº 1437 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/09/2018 | 2500.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,CIRUGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA SALVADOR,PORTADOR DO CPF:059.859.454-05 E RG:1.962.830, CONFORME NFSE DE Nº 42800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002688 | 19/09/2018 | 3379.75 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002689 | 19/09/2018 | 3523.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº139 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002690 | 19/09/2018 | 3490.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº138 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002691 | 19/09/2018 | 3633.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/09/2018 | 1598.02 | 08995631006807 | N CLAUDIANO E CIA LTDA-MANAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) SMARTPHONE SAMSUNG GAL J5 PRIME DB DE COR:PRETO E 2(DOIS)CHIP TIM INFINITY,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0002694 | 19/09/2018 | 1884.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1741 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002695 | 19/09/2018 | 768.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1744 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0002696 | 19/09/2018 | 3054.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº1470 EMA ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/09/2018 | 90.00 | 00012153058422 | TATIANE CRISTINA GONÇALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIÁRIAS PARA FICAL DE SERVIÇOS URBANOS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIUPAR DO TREINAMENTO ,REFERENTE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A E-TICONS,CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/09/2018 | 400.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E OBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ BORBA FILHO, CONFORME NFSA DE Nº 1642 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/09/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA PÁRA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº1641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/09/2018 | 730.00 | 00012413359400 | DIEGO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADODE ROÇO E CAMPINAGEM DO BANCO DE SEMENTES DA PALMA FORRAGEIRA DO MUNICIPIO, COM DESTINO A DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | /VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 48/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/09/2018,CONFORME NF Nº13850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/09/2018 | 200.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA REGINA RIBEIRO PRATA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ,QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/09/2018 | 150000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002704 | 20/09/2018 | 996.95 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº1329 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002705 | 20/09/2018 | 1105.90 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº1330 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002706 | 21/09/2018 | 2513.69 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002707 | 21/09/2018 | 709.83 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº1328 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002711 | 21/09/2018 | 1756.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2786 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002712 | 21/09/2018 | 451.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2787 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002713 | 21/09/2018 | 1767.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2788 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002714 | 21/09/2018 | 1882.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2789 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002715 | 21/09/2018 | 1715.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2790 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002716 | 21/09/2018 | 2356.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2791 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002719 | 21/09/2018 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF Nº20772 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/09/2018 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 1(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MARIA REGINA RIBEIRO PRATA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ,QUE SERÁ REALIZADOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/09/2018 | 100.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 1(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002720 | 21/09/2018 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,EMPENHO,SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E TESOURARIA CONFORME NF Nº20771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002722 | 21/09/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE CAMPO E BOLAS DE SALÃO),DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTBOL DESTA CIDADE,CONFORME NF-E Nº2536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002708 | 21/09/2018 | 4365.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2792 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002709 | 21/09/2018 | 4949.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2793 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002710 | 21/09/2018 | 3116.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2794 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002717 | 21/09/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº20774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002718 | 21/09/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº20773 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/09/2018 | 690.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº1645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/09/2018 | 1200.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS E CONCERTOS NOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO E PORTÃO DE ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL "O GOZAGÃO", CONFORME NFS Nº1644 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE ATIVIDADE TÉCNICA PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2018 | 350.00 | 00007843458484 | OTACILIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SÍTIO GABRIEL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/09/2018 | 30880.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,CONTRATO DE Nº 00041290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/09/2018 | 600.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOLDURAS PARA QUADROS FOTOGRÁFICOS DO PREFEITO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002729 | 25/09/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPIA, NO PSF I E PSF II,,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2017,CONFORME NFS Nº41014 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002730 | 25/09/2018 | 3589.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NFE Nº5561 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/09/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A USG ABD TOTAL,REALIZADO EM PACIENTE TERESIMNHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1013988 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/09/2018 | 90.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,DENSITOMETRIA ÓSSEA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA HONÓRIO TORRES,PORTADORA DO RG:1847576 ,CONFORME NFS Nº10241 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/09/2018 | 900.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,TC DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE PAULINO BARBOSA,TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS,PORTADOR DO CPF:888.121.971-91 E TC DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF:589.003.494-49, CONFORME DESCRITO EM NFSE DE Nº 10238 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/09/2018 | 700.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,COLONOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE SALAMÃO BATISTA DE OLIVEIRA,PORTADOR DO CPF:184.513.571-72,CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002736 | 26/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002735 | 26/09/2018 | 770.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002734 | 26/09/2018 | 415.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS DE GALINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº3509 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002740 | 26/09/2018 | 7426.19 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002743 | 27/09/2018 | 1735.22 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº69795 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002760 | 27/09/2018 | 538.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2806 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002761 | 27/09/2018 | 447.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2807 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002762 | 27/09/2018 | 555.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2808 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002763 | 27/09/2018 | 2287.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2809 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002764 | 27/09/2018 | 1591.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2810 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002765 | 27/09/2018 | 21.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2811 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002766 | 27/09/2018 | 450.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2812 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002747 | 27/09/2018 | 2240.31 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME TP 2.01.01/2017. | 00722018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002751 | 27/09/2018 | 2145.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002752 | 27/09/2018 | 2014.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002753 | 27/09/2018 | 4818.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002754 | 27/09/2018 | 5726.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002755 | 27/09/2018 | 3407.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002756 | 27/09/2018 | 2725.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº2802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002744 | 27/09/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002745 | 27/09/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002748 | 27/09/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e Nº1000235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002749 | 27/09/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº40323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002741 | 27/09/2018 | 499.49 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº69794 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002759 | 27/09/2018 | 150.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2805 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002757 | 27/09/2018 | 628.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº2803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002742 | 27/09/2018 | 883.02 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº69791 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002746 | 27/09/2018 | 6387.57 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER 2014/2015 DE PLACA:QFF-68377,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2018 | 1304.00 | 00008408899414 | JULIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA TRINDADE SOBRAL SOUSA,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002758 | 27/09/2018 | 1360.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002767 | 27/09/2018 | 1524.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2813 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002768 | 27/09/2018 | 3366.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2814 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002769 | 27/09/2018 | 1497.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2815 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002770 | 27/09/2018 | 1334.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2816 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002771 | 27/09/2018 | 655.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2817 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002772 | 27/09/2018 | 1074.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN NOVA DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2818 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002773 | 27/09/2018 | 578.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002774 | 27/09/2018 | 730.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2820 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/09/2018 | 375.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2821 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/09/2018 | 598.50 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS ÂNCORA LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NF-E Nº194 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2018 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,REALIZADO NA PACIENTE TERESIMNHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1014016 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002782 | 28/09/2018 | 385.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº196 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2018 | 2030.00 | 00005872760450 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LAURA CÉCILIA DE SOUSA, CONFORME NFSA Nº1650 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002777 | 28/09/2018 | 2184.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002778 | 28/09/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002781 | 28/09/2018 | 470.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002780 | 28/09/2018 | 139.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2800 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2018 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002790 | 01/10/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2018 | 164.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2018 | 164.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA IR AO ESCRITÓRIO PRESTCONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2018 | 920.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DOS COMPUTADORES DO PSF I,CONFORME NFSA Nº1660 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002786 | 01/10/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO T.F.D.(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO),COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº40167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS,CARDIOLOGICOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BISPO BATISTA, CONFORME NFS DE Nº40962 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2018 | 350.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1661 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/10/2018 | 280.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,EXAMES DE VÍDEO-LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARQUES FERREIRA,PORTADOR DO CPF:038.516.888-80,E NA PACIENTE LUANA MAGALI FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:112.561.064-61 CONFORME NFSE DE Nº 42833 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/10/2018 | 1444.80 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA SERVIDOR DA SAÚDE JEAN ROGERIO NUNES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS ,CONFORME NFSA Nº1663 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2018 | 1350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,3 PLAAFS,ANATOMOS PATOLOGICOS DE NÓDULOS DA TIREOIDE,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,GENOVEVA BERTO DE LIMA,PORTADORA DO CPF:046.891.904-02,CONFORME NFS Nº40789 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002797 | 02/10/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002798 | 02/10/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1009226 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/10/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002799 | 02/10/2018 | 1434.64 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº414 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002800 | 02/10/2018 | 756.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº415 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2018 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE,REALIZADO NO PACIENTE :VALFREDO ALEIXO DE SOUZA,PORTADO DO CPF:043.531.118-25,CONFORME NFS Nº10400 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2018 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE,REALIZADO NA PACIENTE :LUSINETE ALVES DE SOUSA,PORTADORA DO CPF:034.659.254-24,CONFORME NFS Nº10409 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2018 | 375.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA FÁTIMA DE JESUS RAMOS REINALDO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA POR 15 DIAS,CONFORME ATESTADO EM ANEXO E NF Nº1676 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0002806 | 03/10/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e 125 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2018 | 954.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1667 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1666EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FLORES EM E.V.A PARA GRUPO DE MULHERES E MÃES DO SISTEMA DE CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº1665 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2018 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1674 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2018 | 954.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NA OFICINA DE MÚSICA PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,NO MÊS DE SETENMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1673 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2018 | 384.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS9MARMITAS)PARA A EQUIPE DE VISITANTES EM CAMPO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1672 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº 1671 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1670 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1675 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE KARATÊ PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1669 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1668 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ARQUETETURA E URBANISMO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEMPCU Nº001/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/10/2018 | 510.99 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A ATENDER O PRGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 420 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002826 | 04/10/2018 | 147.14 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 420 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/10/2018 | 382.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS,MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS Nº1024413 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002822 | 04/10/2018 | 5200.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE),NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONTRATO Nº60/02/2018 CPL,CONFORME NF Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DE PERFIL DOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/10/2018 | 4000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE Nº 1366-8 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/10/2018 | 222.60 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA,NO PERÍOD DE 7 DIAS, CONFORME NFSA DE Nº1684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/10/2018 | 450.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,TC DO TÓRAX COM CONTRASTE,REALIZADO NO PACIENTE:LUZINALDO GONÇALVES DA SILVA,PORTADORA DO CPF:052.470.434-13,CONFORME NFS Nº10432 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/10/2018 | 375.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA FÁTIMA DE JESUS RAMOS REINALDO ,POR 5 DIAS QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA,CONFORME ATESTADO EM ANEXO E NF Nº1680 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00010203712420 | LÉTICIA DE SOUSA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002833 | 09/10/2018 | 7448.95 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAPÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSFI E PSF II E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº359 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002834 | 09/10/2018 | 8937.93 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002835 | 09/10/2018 | 1838.84 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº360 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/10/2018 | 500.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO,REPRESENTANDO A COMUNIDADE CATÓLICA DO MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE AÇÕES SOCIAS NESTA CIDADE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/10/2018 | 500.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO,REPRESENTANDO A COMUNIDADE CATÓLICA DO MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE AÇÕES SOCIAS NESTA CIDADE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/10/2018 | 500.00 | 00008401636493 | JOSEFA ROZIETE COELHO MORAIS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO,REPRESENTANDO A COMUNIDADE CATÓLICA DO MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE AÇÕES SOCIAS NESTA CIDADE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/10/2018 | 500.00 | 00001084012430 | ADRIANA COELHO VIEIRA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO,REPRESENTANDO A COMUNIDADE CATÓLICA DO MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE AÇÕES SOCIAS NESTA CIDADE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2018 | 410.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2018 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002840 | 10/10/2018 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSE DE Nº172 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/10/2018 | 758.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM)BEBEDOURO PARA ÁGUA,NA COR BRANCA,DE MARCA ESMALTEC,DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUSA,CONFORME NF-E Nº429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002923 | 10/10/2018 | 1301.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº423 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002924 | 10/10/2018 | 1414.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº424 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002925 | 10/10/2018 | 1134.33 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº428 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0002926 | 10/10/2018 | 10500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE,EXÉRESES DE CISTO CEBACEO,CAUTERIZAÇÃO DE NEVUSE LIPOMA), CONFORME NFS-e DE Nº34 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002927 | 10/10/2018 | 1069.05 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº425 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002928 | 10/10/2018 | 1386.33 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº425 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002929 | 10/10/2018 | 991.34 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº426 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2018 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS,EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-E Nº1011177 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,TC DO PESCOÇO COM CONTRASTE,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARQUES FERREIRA,PORTADOR DO CPF:038.516.888-80, CONFORME DESCRITO EM NFSE DE Nº 10512 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2018 | 110.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,EXAME POR IMAGEM,REALIZADO NO PACIENTE VALFREDO ALEIXO DE SOUZA,PORTADOR DO CPF:043.531.118-25, CONFORME DESCRITO EM NFSE DE Nº 10520 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,,CONFORME NFSA Nº1695 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002846 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1689 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2018 | 487.05 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(BALAS,PIRULITOS,CHICLHETES,PIPOCAS,ETC),DESTINADO PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF-E Nº2653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002841 | 10/10/2018 | 2855.25 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COM USO DE JARDINEIRO,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS E 1³ DE ATERRO VEGETAL,CONFORME NFS Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2018 | 970.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS E CAMPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NFS Nº1692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2018 | 573.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS,CONFORME NFSA Nº1693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002844 | 10/10/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1691 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002845 | 10/10/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 12 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1690 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETENBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO ,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA,OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/10/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/10/2018 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2018 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2018 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2018 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2018 | 150.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2018 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2018 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002944 | 11/10/2018 | 2184.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,PARA DIVUGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE,RAIVA E INFLUENSA,CONFORME NFSA Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002945 | 11/10/2018 | 200.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARROS UTILITARIOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/10/2018 | 260.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU ONU NA 1072 E OXIGENIO SAMU ONU NA 1072,CONFORME NF-E Nº52895 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/10/2018 | 560.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU ONU NA 1072,CONFORME NF-E Nº52896 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/10/2018 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE A RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/10/2018 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/10/2018 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/10/2018 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/10/2018 | 110.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA RADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº43423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002949 | 15/10/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1009241 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/10/2018 | 1500.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS-E Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/10/2018 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/10/2018 | 59.19 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DA FARPEN(ESCRITURA COM VAL. DECLARADO-IMOBILIÁRIA) DO REGISTRO DO TERRENO URBANO,SITUADO NA RUA VICENTE NERI,S/N,CENTRO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/10/2018 | 59.19 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DA FARPEN(REGISTRO DE IMÓVEIS), DO TERRENO URBANO DE FORMATO POLIDIAGONAL IRREGULAR,COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.029,65 M²,SITUADO NA RUA VICENTE NERI,S/N,CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/10/2018 | 1235.56 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO DO IMÓVEL DO TERRENO URBANO DE FORMATO POLIDIAGONAL IRREGULAR,COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.029,65 M²,SITUADO NA RUA VICENTE NERI,S/N,CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/10/2018 | 2468.40 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO DO IMÓVEL DO TERRENO URBANO DE FORMATO POLIDIAGONAL IRREGULAR,COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.029,65 M²,SITUADO NA RUA VICENTE NERI,S/N,CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/10/2018 | 1200.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE COSTURA EM LENÇOIS PARA UBS SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº1701 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/10/2018 | 2850.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS,COM USO DE JARDINEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,SONIA CLEMNETE E ÂNCORA LAURA CECLIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/10/2018 | 3550.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E JANTAR PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUSA,CONFORME NF Nº1702 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002965 | 17/10/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17566 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002966 | 17/10/2018 | 1950.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17565 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2018 | 300.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA INAGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS ÂNCARA LAURA CÉCILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº1705 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002964 | 17/10/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/10/2018 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB NA SMS-CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/10/2018 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/10/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/10/2018 | 280.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,ENDOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO,PORTADOR DO CPF:115.518.934-52,CONFORME NFS Nº36 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A AGENTE DE DESENVOLVEMENTO DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÕES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO SEBRAE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/10/2018 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SEVIDOR VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/10/2018 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO,CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/10/2018 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE ÂNCORA LAURA CECILIA DE SOUSA, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/10/2018 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/10/2018 | 3550.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E JANTAR PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUSA,CONFORME NF Nº1702 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/10/2018 | 784.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA,PARA O ESTACIONAMENTO UNIDADE DE SAÚDE ÂNCARA MARIA CECÍLIA DE SOUSA ,CONFORME NF Nº8996 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002983 | 19/10/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº21008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/10/2018 | 566.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE,PARA TRANSPORTA BRITA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCARA MARIA CECÍLIA DE SOUSA ,CONFORME DACTE Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/10/2018 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,USG DA TIREÓIDE COM DOPPLER,REALIZADO NO PACIENTE MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES,PORTADOR DO CPF 708.782.304-32,CONFORME NFS-E Nº10747 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/10/2018 | 400.00 | 18578965000121 | VR DEVELOP SERVIÇOS DE DESENVOLVER WEBSITE LTDA-ME -VISUAL REVOLUTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO DIGITAL DOS USUÁRIOS DESTA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº10000256 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/10/2018 | 2220.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS,MÁQUINA DE PIPOCAE ALGODÃO DOCE PARA USO DE FESTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REALIZADO NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº1706 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/10/2018 | 1300.00 | 00007282317437 | THAMIRYS DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL COM PEÇAS,CULTURAIS,FANTOCHES E CANTOS PARA OS GRUPOS:INFANTIL,ADOLECENTES E IDOSO DO SCFV,NOS DIAS 15 À 18 DE OUTUBRO DE 2018,GRUPO DE TEATRO IRIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DESCRITO EM NF Nº1707 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002986 | 19/10/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº21007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/10/2018 | 1480.00 | 00007282317437 | THAMIRYS DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº1708 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/10/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MÁTERIAS DE INTERESSE DESTA MUNIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00045/2018,CONFORME NFS-E Nº759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002985 | 19/10/2018 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,EMPENHO,SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E TESOURARIA CONFORME NF Nº21005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002984 | 19/10/2018 | 532.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DA EESCOLA E EDUCAÇÃO,E CÓPIAS EXCEDENTES DA ESCOLA,CONFORME NF Nº21006 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0002993 | 22/10/2018 | 921.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº1783 EMA ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/10/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/10/2018 | 400.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E OBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA NATAN BEZERRA, CONFORME NFSA DE Nº 1710 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/10/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA PÁRA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº1709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/10/2018 | 212.63 | 00070878125485 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/10/2018 | 36.84 | 00010186574444 | ÉRICA SOUZA DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA(CAGEPA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/10/2018 | 93.30 | 00010186574444 | ÉRICA SOUZA DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA(ENERGISA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/10/2018 | 373.43 | 00010186574444 | ÉRICA SOUZA DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA(CAGEPA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002990 | 22/10/2018 | 6247.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2831 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002991 | 22/10/2018 | 6390.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2832 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/10/2018 | 1300.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAISAGISMO NA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUSA,VASOS CESTOVALOS,PINHEIROS,KAISUCA,PALMEIRAS CICA,PALMEIRAS FÊNIX,ORQUIDEAS E BAMBÚ,CONFORME NFS Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/10/2018 | 4989.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (ANTI TIPO,G.SANGUINEO,CLEARENCE DE CREATININA,SOROLOGIA PARA DENGUE,FERRITINA,GLICOSE POS PRANDIAL,HBSAG,HEMOGLOBINA,HEPATITE C E TSH),REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº16916 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/10/2018 | 4082.54 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (DENGUE,CLEARENCE DE CREATININA,FERRITINA,GLICOSE POS PRANDIAL,ANTI TIPO,HEMOGLOBINA,HEPATITE C E ANTI HBC),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº16917 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003003 | 22/10/2018 | 5646.54 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (SOROLOGIA PARA DENGUE,CLEARENCE DE CREATININA,FERRITINA,GLICOSE POS PRANDIAL,HEMOGLOBINA,HEPATITE C,MICROALBUMINURIA E ANTI TIPO),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº16918 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003004 | 23/10/2018 | 3240.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº145 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003005 | 23/10/2018 | 3094.40 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/10/2018 | 1287.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,SEVIÇOS MECANICOS NA SPIN DE PLACA QFX-8685 CONFORME NFS 1712 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/10/2018 | 1287.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,SEVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NFS 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/10/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/10/2018 | 954.00 | 00001954394497 | LÉCIA GEANE DE SOUSA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NUBIA ALVES DOS SANTOS GONÇALVES LEITE QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, CONFORME NFSA DE Nº1714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004216179428 | MARIA DA LUZ NUNES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA VALDEREZ FERREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, CONFORME NFSA DE Nº1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003006 | 23/10/2018 | 2412.35 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº1362 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003007 | 23/10/2018 | 1243.39 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº1361 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003008 | 23/10/2018 | 2762.94 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1360 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003009 | 23/10/2018 | 1117.23 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº1359 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/10/2018 | 1548.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES E DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFA Nº1713 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/10/2018 | 24.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS(REGULADOR DE FAROL PARA VEÍCULO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº2167. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/10/2018 | 510.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/10/2018 | 512.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/10/2018 | 512.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/10/2018 | 512.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/10/2018 | 512.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/10/2018 | 1400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº48/2018 E TP Nº2.3/2018 E AVISO DE NOTIFICAÇÃO TPS Nº2.3/2018 E PP Nº 48/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/10/2018,CONFORME NF Nº14159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2018 | 690.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº 1722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO BALANÇO ATÉ A DIVISA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB,CONFORME NFSA DE Nº 1719 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003024 | 25/10/2018 | 8229.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 73411 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00005575981410 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FUNILÁRIA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,CONFORME NFSA Nº1718 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2018 | 3150.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COMO CACHORRO QUENTE,CUP CAKES,BOLOS, TORTAS E TRUNFAS PARA ATIVIUDADES REALIZADAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/10/2018 | 90.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,ULTRASON DE ABDOME SUPERIOR,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IRANILDO LEITE DE SOUSA,PORTADOR DO CPF 012.307.394-40,CONFORME NFS-E Nº10938 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/10/2018 | 270.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,ULTRASON DE ABDOME TOTAL,ULTRASOM DE MAMA E MAMOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº10937 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/10/2018 | 1500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO,REALIZADO EM PACIENTE JOSEFA SELMA DA SILVA SALES,CONFORME NFS-e Nº41529 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003032 | 26/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003033 | 26/10/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS-E Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/10/2018 | 10.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003039 | 29/10/2018 | 2065.38 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº78898 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003034 | 29/10/2018 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº40331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003035 | 29/10/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003036 | 29/10/2018 | 7410.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE ALGODÃO (A SEREM USADAS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO,EXPOSITORES E TRATADORES) NA 6ª EXPOPRATA,COM PINTURA DE SERIGRAFIA DA IMAGEM DO EVENTO NA FRENTE E NAS COSTASA IDENTIFICAÇÃO(EX.EXPOSITOR,TRATADORES,JUIZ ETC),CONFORME CONTRATO Nº64202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003037 | 29/10/2018 | 28000.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENO TIPO TIFON FARDOS,COM 25KGS(SERAM DISTRIBUÍDOS EXCLUISIVOS PARA OS ANIMAIS DENTRO DO RECINTO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES),PARA A 6ª EXPOPRATA,DURANTES OS CINCO DIAS DO EVENTO,CONFORME CONTRATO Nº64101/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/10/2018 | 2384.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 4(QUATRO)HORAS TRABALHANDAS DO CAMINHÃO A VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8000ML,LIMPANDO PVS DA CIDADE; DESLOCAMENTO DO CAMINHÃO DE CAMPINA GRANDE A PRATA,CONFORME NFS Nº41825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003041 | 29/10/2018 | 1844.88 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº78901 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003042 | 29/10/2018 | 5020.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NF-E Nº1801 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/10/2018 | 310.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,ABDOME TOTAL E DOPLLER DAS ARTÉRIAS RENAIS,REALIZADO NA PACIENTE IRLA GEANDRE DO NASCIMENTO LIMA,CONFORME NFS-E Nº10981 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/10/2018 | 1850.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE A DEDICAÇÃO DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº1723 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003040 | 29/10/2018 | 761.53 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº78904 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/10/2018 | 3150.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COMO CACHORRO QUENTE,CUP CAKES,BOLOS, TORTAS E TRUNFAS PARA ATIVIUDADES REALIZADAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003048 | 30/10/2018 | 984.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº432 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2018 | 25000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2018 | 420.00 | 18559469000120 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12(DOZE)CAMISETAS EM MALHA FRIA E FIO 30 COM BORDADO ,NO VALOR UNITÁRIO DE R$12,00,CONFORME NFS-E Nº40029 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003069 | 30/10/2018 | 750.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2846 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2018 | 490.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DO PLACA SPIN DE PLACA OGA-0332,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 79955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2018 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICO EM VEÍCULO DO PLACA OGA-0332,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 53306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2018 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2018 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003054 | 30/10/2018 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003055 | 30/10/2018 | 1146.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003056 | 30/10/2018 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003057 | 30/10/2018 | 116.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, JOSÉ IRANILDO LEITE DE SOUSA,PORTADOR DO CPF:012.307.394-40, CONFORME NFSE DE Nº 45503 EM ANEXO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2018 | 350.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFSA Nº 1735 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003079 | 30/10/2018 | 2929.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003080 | 30/10/2018 | 5274.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2856 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003081 | 30/10/2018 | 4683.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003082 | 30/10/2018 | 1724.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2858 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003083 | 30/10/2018 | 1783.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL),PARA VEÍCULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2859 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003084 | 30/10/2018 | 1927.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2860 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003085 | 30/10/2018 | 3284.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2861 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003086 | 30/10/2018 | 299.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU,PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2862 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003087 | 30/10/2018 | 598.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2863 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003088 | 30/10/2018 | 103.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE FORNECIDOS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2864 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003089 | 30/10/2018 | 104.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2865 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003090 | 30/10/2018 | 675.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003066 | 30/10/2018 | 1932.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº2842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003067 | 30/10/2018 | 221.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº2843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003060 | 30/10/2018 | 2085.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003061 | 30/10/2018 | 3014.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003062 | 30/10/2018 | 5860.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003063 | 30/10/2018 | 6336.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003064 | 30/10/2018 | 3672.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003065 | 30/10/2018 | 3201.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº2841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003068 | 30/10/2018 | 2247.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA FORNECIDA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2018 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003091 | 30/10/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003070 | 30/10/2018 | 1302.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2847 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003071 | 30/10/2018 | 1786.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2848 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003072 | 30/10/2018 | 2293.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2849 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003073 | 30/10/2018 | 3570.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2850 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003074 | 30/10/2018 | 1415.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2851 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003075 | 30/10/2018 | 829.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA,PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OFB-63389,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2852 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003076 | 30/10/2018 | 156.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2853 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003077 | 30/10/2018 | 750.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2854 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2018 | 85.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO ESCOLAR,CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003102 | 31/10/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003104 | 31/10/2018 | 555.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003095 | 31/10/2018 | 868.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003096 | 31/10/2018 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003097 | 31/10/2018 | 15006.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003098 | 31/10/2018 | 3750.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 732.541 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003099 | 31/10/2018 | 18203.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº 73.540 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2018 | 4650.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE 6(SEIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 2(DOIS) REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO, DE GÁS E LIMPEZA DA UNIDADE,CONFORME NFE Nº40102 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO,ESPECIFICAÇÃOES,CABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPO,COMPRESSOR,CUSPIDEIRA,AUTOCLAVE,CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO,CONFORME NFS Nº41040 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003103 | 31/10/2018 | 595.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA,OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/11/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/11/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/11/2018 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/11/2018 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/11/2018 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/11/2018 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/11/2018 | 150.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/11/2018 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/11/2018 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/11/2018 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/11/2018 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/11/2018 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/11/2018 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/11/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/11/2018 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº 423 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/11/2018 | 800.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SÍTIO GABRIEL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003173 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,REALITIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFs Nº1736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003174 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,REALITIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NFs Nº1749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003175 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,REALITIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFs Nº1750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2018 | 1125.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGOTES PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº1333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2018 | 700.00 | 00007658152498 | RANIERI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO SÃO PAULO DOS DANTAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/11/2018 | 300.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BARRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/11/2018 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,RM DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE INÁCIA MARIA DE LIMA BATISTA,CONFORME NFS-E Nº1116 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003187 | 05/11/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO T.F.D.(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO),COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº40176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/11/2018 | 350.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1748 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/11/2018 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1746 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/11/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1745 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/11/2018 | 550.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NA OFICINA DE MÚSICA PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1744 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FLORES EM E.V.A PARA GRUPO DE MULHERES E MÃES DO SISTEMA DE CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº1743 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM FILTRO DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1742 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1741 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1740 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1739 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/11/2018 | 552.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORA,CONFORME NFE Nº2499 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/11/2018 | 200.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF,EDIÇÃO 2017-2020 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 7 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0003191 | 05/11/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS-e 127 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1738 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/11/2018 | 170.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COMM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB PRA A CIDADE DO CONGO-PB,CONFORME NFSA Nº1753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1737 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/11/2018 | 34.78 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/11/2018 | 48.47 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/11/2018 | 26.00 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/11/2018 | 33.74 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/11/2018 | 46.59 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/11/2018 | 36.80 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/11/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSE DE Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/11/2018 | 412.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1003270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICO AGRICOLA ,CADASTRANDO OS PRODUTORES DE LEITE DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003222 | 06/11/2018 | 742.12 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA:OFA:9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2572 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/11/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET PRA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES,CONFORME NFSA Nº1759 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003226 | 07/11/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1009396 EMENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003227 | 07/11/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/11/2018 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇAÕ,MEMBRO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TECNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO NOSSO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/11/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/11/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MÁTERIAS DE INTERESSE DESTA MUNIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00045/2018,CONFORME NFS-E Nº774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/11/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003236 | 07/11/2018 | 1950.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003237 | 07/11/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17571 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/11/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,USG MORFOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE JOEDNA M DOS SANTOS RAMOS,PORTADORA DO CPF:071.997.704-56,CONFORME NFS-E Nº11167 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2018 | 80.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,USG TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE SANDREILE ALBA SOUSA SILVA,PORTADORA DO CPF:100.509.154-44,CONFORME NFS-E Nº11178 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003235 | 07/11/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/11/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/11/2018 | 640.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU ONU NA 1072,OXIGENIO 07M3 ONU 1072 CLASSE,OXIGENIO SAMU ONU 1072 CLASSE,CONFORME NF-E Nº53.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003242 | 08/11/2018 | 10257.12 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PSF I E PSF II,CONFORME NFE Nº5592 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003243 | 08/11/2018 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NFE Nº5594 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/11/2018 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS(EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO) PRESTADOS A POPULAÇÃO FEMININA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME NFSE DE Nº 40216 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/11/2018 | 1003.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES,BOLO E QUEIJO)DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº82415 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 32.428-0 - IGD, 32.430-2 - FMASPBFI, 35.147-4 - PPPRATAFMASBLBASICA E 32.435-3 - FMASSCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003251 | 09/11/2018 | 2100.11 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº369 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/11/2018 | 239.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANHES PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,REALIZADO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1767 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003247 | 09/11/2018 | 8400.30 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº367 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003248 | 09/11/2018 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2018 | 2250.00 | 00005872760450 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 PLACAS DE METALON PARA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº1770 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003250 | 09/11/2018 | 2200.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,PARA DIVUGAÇÕES DE CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,CONFORME NFSA Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO COM AJUDANTE GERAL NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,NO PSF I,CONFORME NFSA Nº1769 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003258 | 09/11/2018 | 4210.45 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSFI E PSF II E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003254 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2018 | 5001.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003255 | 09/11/2018 | 5200.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE),NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONTRATO Nº60/02/2018 CPL,CONFORME NF Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003252 | 09/11/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1762 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003253 | 09/11/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 12 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1763 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003264 | 12/11/2018 | 21.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(SAL),DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº4102 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003268 | 12/11/2018 | 300.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº82462 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003269 | 12/11/2018 | 240.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº82455 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003270 | 12/11/2018 | 1488.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº82480 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003271 | 12/11/2018 | 480.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº82470 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/11/2018 | 940.81 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRADES USADAS EM EVENTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,FEIRAS E EXPOSIÇÕES,CONFORME NFE 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2018 | 954.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTUTUIÇÃO A SERVIDORA JOSILDA MARI\ DE FREITAS GONÇALVES,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2018 | 6500.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO REFREFENTE A ORGANIZAÇÃO ,PALESTRA E ELABORAÇÃO DE RELÁTÓRIOS PARA O FORÚM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF,REALIZADO EM 29 DE AGOSTO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/11/2018 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SEVIDOR VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003266 | 12/11/2018 | 1591.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE TODAS COM ESPERA,REFERENTE AO CONTRATO Nº61202/2018- TP.12/2018,CONFORME NFº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/11/2018 | 260.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS 4ª DE FINAL DO CAMPEONATO COPA CARIRI DE VETERANOS,REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018,NO CAMPO MUNICIPAL,CONFORME NFSA Nº1773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/11/2018 | 2900.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO,REALIZADA NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018, EM PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/11/2018 | 15000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA INFRAESTRUTURA DO EVENTO EXPORPRATA,EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-PB,REALIZADO NO PERÍODO DE 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFS-E Nº704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/11/2018 | 3800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS PARA CAMPANHAS EM COMBATE A DENGUE DO MUNICIÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/11/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,USG MORFOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE DANIELA MAIARA DA COSTA SILVA,PORTADORA DO CPF:100.501.764-63,CONFORME NFS-E Nº11164 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/11/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,TC DOS MASTÓIDES, REALIZADO NA PACIENTE ELISABETE CRISTINA DA SILVA MENDES,PORTADORA DO CPF:091.621.064-22,CONFORME NFS-E Nº11282 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/11/2018 | 954.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JEAN CARLOS SOBRAL DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NF Nº1774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/11/2018 | 1118.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA RECEPÇÃO ,SALA DO MÉDICO ,NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA LAURA CECÍLIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº1776 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/11/2018 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DA FAVORECIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/11/2018 | 250.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR PASSAGENS COM FINALIDADE DE VISITAR SUA MÃE QUE MORA EM DELMIRO GOUVEIA-AL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/11/2018 | 350.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA AJUDA FINACEIRA PARA INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL,FUTSAL FEMENINO,PARA PARTICIPAR DA COPA MONTEIRENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/11/2018 | 1476.00 | 09089356000118 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/11/2018 | 1180.00 | 00007845981850 | ADIBERTON CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO DO MELO,ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº1775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/11/2018 | 276.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCON 135, DESTINADO AO DESANILIZADOR DO POÇO NA RUA NATAN BEZERRA,CONFORME NF Nº964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/11/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/11/2018 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/11/2018 | 1175.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAL ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFE Nº 11231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/11/2018 | 100.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003292 | 14/11/2018 | 914.03 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1829 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003293 | 14/11/2018 | 503.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1828 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003286 | 14/11/2018 | 5100.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 68(SESSENTA E OITO) PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/11/2018 | 360.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM DESKTOP DE SUBSTITUIÇÃO DE HD E FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE COMPLETO,CONFORME NFS-E Nº1000003 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/11/2018 | 7998.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RELACIONADOS AOS ATENDIMENTOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2018,CONFORME NFS-E Nº40245 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0003290 | 14/11/2018 | 12000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE,EXÉRESES DE CISTO CEBACEO,CAUTERIZAÇÃO DE NERVUS), CONFORME NFS-e DE Nº42 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/11/2018 | 80.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,USG DO TORNOZELO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GIVANILDO DE QUEIROZ,PORTADORA DO CPF:100,164.854-40,CONFORME NFS-E Nº11336 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/11/2018 | 5502.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS RELACIONADOS AOS ATENDIMENTOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2018,CONFORME NFS-E Nº40248 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2018 | 328.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/11/2018 | 1000.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DO PLACA QFX-8625,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 80207 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/11/2018 | 400.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICO(SUBSTITUIÇÃO DE PLATO E DISCO DA EMBREAGEM) EM VEÍCULO DO PLACA QFX-8685,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE 53477 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/11/2018 | 625.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,CONFORME NFSA Nº1782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/11/2018 | 315.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DO LEILÃO DA 6ª EXPOPRATA NO PÉRIODO DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/11/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO-1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº TP Nº2.01.01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/11/2018,CONFORME NF Nº14379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/11/2018 | 1539.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2018 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DE PALMA FORRAGEIRA PÁRA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº1783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003301 | 20/11/2018 | 1283.73 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº1389 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003302 | 20/11/2018 | 1320.36 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1390 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003303 | 20/11/2018 | 837.75 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº1392 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003304 | 20/11/2018 | 2216.21 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº1391 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2018 | 2699.45 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NOSTRECHOS DE JOÃO PESSOA-BRASILIA/BRASILIA A JOÃO PESSOA,NAS DATAS RESPECTIVAMENTE 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018,EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO ANTONIO NOBREGA JUNIOR,CONFORME NF Nº1000039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2018 | 82.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/11/2018 | 450.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,TC TORAX, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:900.607.844-15,CONFORME NFS-E Nº11400 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003315 | 21/11/2018 | 469.08 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA:QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/11/2018 | 100.00 | 00015103910888 | MARIA JOSÉ ARAÚJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PRATA-PB ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/11/2018 | 600.00 | 00001423365488 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/11/2018 | 700.00 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1784 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003314 | 21/11/2018 | 1671.57 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2628 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/11/2018 | 2329.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LIQUIDAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA Nº193/2018 EM ANEXO E BOLETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/11/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MÁTERIAS DE INTERESSE DESTA MUNIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00045/2018,CONFORME NFS-E Nº785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2018 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUSA-COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE AVENTOS E AÇÕES NO MUNÍCIPIO DE PRATA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,PELO PORTAL WWW.FESTPB.COM,CONFORME NFSA Nº252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003322 | 22/11/2018 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5(CINCO)FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO, TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NF Nº21278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003319 | 22/11/2018 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA E EDUCAÇÃO,E CÓPIAS EXCEDENTES DA ESCOLA,CONFORME NF Nº21279 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003320 | 22/11/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº21280 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003321 | 22/11/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº21281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/11/2018 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR,COLESCISTECTOMIA, PRESTADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, MARIA EDUARDA SANTOS SILVA,PORTADORA DO CPF:134.243.564-63, CONFORME NFSE DE Nº 45662 EM ANEXO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/11/2018 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 0003328 | 23/11/2018 | 10359.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/11/2018 | 84000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA,0 KM, AIR BAG P/OCUPANTES DA CABINE,FREIO C/(A.B.S.) NAS 4 RODAS,MODELO DO ANO POSTERIOR,ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO,DESTINÁDO AO FUNDO MUNICPAL DE PRATA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2018 E CONTRATO Nº: PP.64801/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/11/2018 | 700.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM,CONFORME NFS Nº 1789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003329 | 23/11/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e Nº1000269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/11/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº20301/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/11/2018,CONFORME NF Nº14443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/11/2018 | 365.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA SEMI FINAL DA COPA CARIRI DE VETERANOS,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/11/2018 | 500.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR NA COMUNIDADE DA AGROVILA MACACOS,NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2018 | 954.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO IVANILSON LEITE DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/11/2018 | 458.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DA PRATA-PB,QUANTO À VISITA A EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME NFSA Nº1791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2018 | 3510.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº175 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2018 | 385.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1003291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSFI E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME NFSA-E Nº41059 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/11/2018 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELOISA DA COSTA GOMES,CONFORME NFS-e Nº1014562 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/11/2018 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS VINCULADAS A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº 1793 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003339 | 27/11/2018 | 5700.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 76(SETENTA E SEIS PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/11/2018 | 2850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISAS PV COM IMPRESSÕES EM SERIGRAFIAS DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NFE DE Nº 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/11/2018 | 84000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA,0 KM, AIR BAG P/OCUPANTES DA CABINE,FREIO C/(A.B.S.) NAS 4 RODAS,MODELO DO ANO POSTERIOR,ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO,DESTINÁDO AO FUNDO MUNICPAL DE PRATA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2018 E CONTRATO Nº: PP.64801/2018-CPL,CONFORME NF Nº188036 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/11/2018 | 1818.06 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NOS TRECHOS DE JOÃO PESSOA-BRASILIA/BRASILIA A JOÃO PESSOA,NAS DATAS RESPECTIVAMENTE,25 e 29 DE NOVEMBRO DE 2018,EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO ANTONIO NOBREGA JUNIOR,CONFORME NF Nº1000041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/11/2018 | 1796.00 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DO PREFEITO INSTITUCIONAL ANTÔNIO NOBREGA JÚNIOR,NO PÉRIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº1000042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ALVENARIA,CONFORME TP 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ALVENARIA,CONFORME TP 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003340 | 27/11/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-E Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003342 | 27/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003348 | 28/11/2018 | 15114.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74046 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003349 | 28/11/2018 | 12593.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74048 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003350 | 28/11/2018 | 13594.21 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74049 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003351 | 28/11/2018 | 585.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº 74.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/11/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,REALIZADA NO PACIENTE JOSE IRENO DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº1001430 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/11/2018 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL ,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROBERTO FERREIRA FILHO,PORTADOR DO RG:1667570 E CPF:089.557.248-61,CONFORME NF Nº11534 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/11/2018 | 376.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº25762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/11/2018 | 2840.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BIÓPSIA DE LARINGE COM ANÉSTESIA GERAL)REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARQUES FERREIRA,CONFORME NFS-E Nº42954 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/11/2018 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A BIÓPSIA DE PRÓSTATA COM ANESTESIA,REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA,CONFORME DESCRITO EM NF Nº81379 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2018 | 830.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAISAGISMO COM PINHEIROS KAISUCA,ORQUIDEAS BAMBU,VASOS CESTOVADOS GRAMDES,PALMEIRA CICA,PALMEIRA FENIX GRANDE E FÊNIX,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2018 | 140.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3(TRÊS) DESKTOP'S NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº1000012,CONFORME NFS-E Nº1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2018 | 424.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUSBTITUIÇÃO DE FONTES ATX, NA UBS ÂNCORA LAURA CÉCILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº1000011,CONFORME NFS-E Nº1000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003362 | 29/11/2018 | 2782.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº471 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003363 | 29/11/2018 | 2701.86 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO CAPS,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº472 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003364 | 29/11/2018 | 1414.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº467 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003365 | 29/11/2018 | 1828.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº477 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003366 | 29/11/2018 | 1730.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003367 | 29/11/2018 | 2679.96 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº466 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003368 | 29/11/2018 | 2596.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº468 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003369 | 29/11/2018 | 1551.04 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº470 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2018 | 10000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2018 | 2048.23 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS FINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº83452 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003399 | 29/11/2018 | 3491.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),FORNECIDO PARA VEÍCULO,FIAT DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003400 | 29/11/2018 | 4144.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003401 | 29/11/2018 | 5321.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003402 | 29/11/2018 | 1656.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2900 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003403 | 29/11/2018 | 4066.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2901 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003404 | 29/11/2018 | 6544.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) FORNECIDA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2902 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003405 | 29/11/2018 | 1876.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2903 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003406 | 29/11/2018 | 255.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQISIÇÃO DE LUIBRIFICANTES,PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2904 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003407 | 29/11/2018 | 99.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2905 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003408 | 29/11/2018 | 100.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2906 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003409 | 29/11/2018 | 184.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2907 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003410 | 29/11/2018 | 342.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2908 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003411 | 29/11/2018 | 429.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2909 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003412 | 29/11/2018 | 319.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2910 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003413 | 29/11/2018 | 300.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003414 | 29/11/2018 | 1980.41 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº88857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003383 | 29/11/2018 | 1199.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº2879 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003371 | 29/11/2018 | 698.13 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº88850 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003387 | 29/11/2018 | 525.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2883 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003361 | 29/11/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003378 | 29/11/2018 | 3794.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003379 | 29/11/2018 | 7475.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003380 | 29/11/2018 | 5724.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003381 | 29/11/2018 | 1242.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003382 | 29/11/2018 | 5129.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF Nº2878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003384 | 29/11/2018 | 339.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003385 | 29/11/2018 | 763.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA ENCHEDEIRA,VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003386 | 29/11/2018 | 604.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA PATROL,VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003360 | 29/11/2018 | 949.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS DE GALINHA E MACARÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº3727 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003372 | 29/11/2018 | 1805.04 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº88846 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003374 | 29/11/2018 | 840.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88824 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/11/2018 | 420.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº88823 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2018 | 204.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº88819 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003377 | 29/11/2018 | 300.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº88821 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003388 | 29/11/2018 | 1625.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2884 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003389 | 29/11/2018 | 334.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2885 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003390 | 29/11/2018 | 2870.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2886 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003391 | 29/11/2018 | 2009.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2887 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003392 | 29/11/2018 | 1682.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2888 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003393 | 29/11/2018 | 294.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2889 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003394 | 29/11/2018 | 78.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2890 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003395 | 29/11/2018 | 1228.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PITO FERRO,PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2891 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003396 | 29/11/2018 | 1158.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2892 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003397 | 29/11/2018 | 829.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2893 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003398 | 29/11/2018 | 450.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2894 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003424 | 30/11/2018 | 1474.67 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1407 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003425 | 30/11/2018 | 515.24 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFE DE Nº1408 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003426 | 30/11/2018 | 253.03 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº1409 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003427 | 30/11/2018 | 345.17 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº1410 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2018 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2018 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003420 | 30/11/2018 | 365.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003421 | 30/11/2018 | 1650.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS Nº64801/2018 E Nº20201/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/11/2018,CONFORME NF Nº14526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003415 | 30/11/2018 | 6831.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74098 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003416 | 30/11/2018 | 8474.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74097 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003417 | 30/11/2018 | 2323.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ADESIVOS E 3 ESTABILIZADORES ,DESTINADO AO PSF I E PSF II,CONFORME NFE Nº5611 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003418 | 30/11/2018 | 6498.07 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº375 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003419 | 30/11/2018 | 320.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003422 | 30/11/2018 | 5942.84 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLÍNICA DE FISIOTERAPIA,PSFI E PSF II E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2018 | 954.00 | 00010050433458 | RAIANE ROCHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ROSIMERE DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2018 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003429 | 30/11/2018 | 167.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT- 1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2643 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2018 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2018 | 220000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº147 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/12/2018 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº151 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2018 | 260.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS,PARA A CAMPNHA NOVEMBRO AZUL,CONFORME NF Nº1820 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2018 | 800.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMBERTURA FOTÓGRÁFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL,REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/12/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº145EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2018 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DE PRATA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº149EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2018 | 350.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1816 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1819 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1818 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2018 | 200.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/12/2018 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/12/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/12/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2018 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2018 | 650.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DO LEILÃO DA 6ª EXPOPRATA NO PÉRIODO DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003448 | 03/12/2018 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,REALITIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFs Nº1817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/12/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFS Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/12/2018 | 900.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,HIGENIZAÇÃO E POLIMENTO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFA-9969,OEZ-8589, OGA-8440 E OEU-5046,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1822 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/12/2018 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/12/2018 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003455 | 04/12/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO REFREFENTE A ORGANIZAÇÃO ,PALESTRA E ELABORAÇÃO DE RELÁTÓRIOS PARA O FORÚM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF,REALIZADO EM 29 DE AGOSTO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/12/2018 | 200.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/12/2018 | 900.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGENIZAÇÃO E POLIMENTO DOS CARROS SPIN DE PLACA QFX-8625 E SPIN DE PLACA OGA-0332 QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NF Nº11821 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/12/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSE DE Nº218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/12/2018 | 340.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 04M3 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3,CONFORME NF-E Nº54641 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/12/2018 | 1140.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E MANUENÇÃO GERAL E RECARGAS COMPLETA COM 100ML CADA EPSON L 355,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº1003671 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003482 | 05/12/2018 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003484 | 05/12/2018 | 1950.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17585 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/12/2018 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/12/2018 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/12/2018 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/12/2018 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/12/2018 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/12/2018 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/12/2018 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/12/2018 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003486 | 05/12/2018 | 467.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003487 | 05/12/2018 | 380.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº484 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003483 | 05/12/2018 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TRED 4X4,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS Nº17584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/12/2018 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1830 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1827 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/12/2018 | 954.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE FOTOGRAFIA DESTINADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1829 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NA OFICINA DE MÚSICA PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1828 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/12/2018 | 954.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA PARA GRUPO INFANTIL E DE ADOLECENTES DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1823 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM FILTRO DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1824 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/12/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº 1825EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO OFICINA DE FLORES EM E.V.A PARA GRUPO DE MULHERES E MÃES DO SISTEMA DE CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº1826 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003474 | 05/12/2018 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1009556 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/12/2018 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SEVIDOR VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/12/2018 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/12/2018 | 280.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANHES PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,REALIZADO NMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1834 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA -LETRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/12/2018 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/12/2018 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/12/2018 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/12/2018 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO DO VALE DO IPOJUCA-UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/12/2018 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIO, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/12/2018 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUIMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/12/2018 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENEGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/12/2018 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012694280471 | SAMARA SUELLEN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA,OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACUDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/12/2018 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/12/2018 | 200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/12/2018 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008264195423 | NATALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G.DOURADOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/12/2018 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/12/2018 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/12/2018 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/12/2018 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/12/2018 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/12/2018 | 150.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/12/2018 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/12/2018 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2018 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/12/2018 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/12/2018 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/12/2018 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/12/2018 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003562 | 06/12/2018 | 467.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003563 | 06/12/2018 | 380.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-e Nº484 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/12/2018 | 730.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ALIAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº1833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003568 | 07/12/2018 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-e Nº1000276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/12/2018 | 1040.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS E CAMPINAGEM NO SETOR DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/12/2018 | 920.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENO PÚBLICOS,CONFORME NFSA Nº1837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/12/2018 | 800.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NO SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E RECUPERAÇÃO DE CERCA LOCAL,CONFORME NFSA Nº1835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/12/2018 | 1400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA,TESTE DE VAZÃO E MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO SEGUINTES POÇOS DA ZONA RURAL:RIACHO DA PRATA,ASSENTAMENTO MACACO E SÍTIO PEREIROS,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº662 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2018 | 1431.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE DE PRATA/PB,CONFORME NFS Nº 1840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2018 | 450.00 | 00009689830490 | JOSÉ ERIVALDO PASSOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E OBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO PEDRO SALVADOR, CONFORME NFSA DE Nº 1844 EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2018 | 477.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E OBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA NATAN BEZERRA, CONFORME NFSA Nº 1843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003572 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2018 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003574 | 10/12/2018 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COMO: SIAB,BPA,GAL,SIM, SINAN,SISVAN,SIS PRENATAL ,SIVEP,DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SIONI,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº61001/2018,PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018,NF Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003575 | 10/12/2018 | 2855.25 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COM USO DE JARDINEIRO,INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS E 1³ DE ATERRO VEGETAL,CONFORME NFS Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2018 | 3000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,CICRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GENOVEVA BERTO DE LIMA,CONFORME NFS-E Nº42975 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2018 | 280.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO,USG TIREOIDE E PUNÇÃO DA TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE SILVA DE ANDRADE,CONFORME NFS-E Nº11733 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003569 | 10/12/2018 | 1484.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NOO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(CAMPUS MONTEIRO-PB),REFERENTE A 14(CATORZE) VIAGENS PRATA-PB À MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº1838 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003570 | 10/12/2018 | 1440.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 12 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1839 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003573 | 10/12/2018 | 340.20 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS DE GALINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº3812 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/12/2018 | 2184.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE CARRO DE SOM,PARA DIVUGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E COMPANHAS EM COMBATE A DENGUE,CONFORME NFSA Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003586 | 11/12/2018 | 3750.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº169 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003587 | 11/12/2018 | 4040.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICOS,DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/12/2018 | 73.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ALIAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº1833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003583 | 11/12/2018 | 1106.68 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/12/2018 | 5645.80 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ,PROCESSO N°0000248-93.2005.805.0681,CONFORME REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/12/2018 | 100.00 | 00008942996469 | TIAGO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 15 COM FINALIDADE DE DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª COPA TIRADENTES,QUE ACONTECERÁ DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/12/2018 | 350.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA SUB 21 COM FINALIDADE DE INSCRIÇÃO DA TAÇA DAS CIDADES E O TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES,QUE ACONTECERÁ EM JANEIRO DE 2019,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/12/2018 | 910.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA DO SITIO GABRIEL ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/12/2018 | 520.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIR O PESSOAL DA EMATER,CONFORME NFSA Nº1852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2018 | 3740.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇO ARTEZIANO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB ,CONFORME CONTRATO CPL Nº50701/2017 EM 3 PARCELAS,CONFORME NFSA Nº174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/12/2018 | 520.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/12/2018 | 520.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/12/2018 | 520.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/12/2018 | 520.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/12/2018 | 520.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/12/2018 | 520.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/12/2018 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA(FUTSAL),CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/12/2018 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA(FUTSAL),CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/12/2018 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA(FUTSAL),CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/12/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE EVENLLYY TAUANY LIMA GOMES,CONFORME DESCRITO EM NF Nº41455 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 0003605 | 12/12/2018 | 10359.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº1012 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003606 | 12/12/2018 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO RANGER PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2663 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003607 | 12/12/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO T.F.D.(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO),COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-e Nº40183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2018 | 954.00 | 00004216179428 | MARIA DA LUZ NUNES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ADRIANA FLÁVIA RODRIGUES DE SOUSA,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1850 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2018 | 200.00 | 00011532240465 | ANTONIO COSTA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0003609 | 13/12/2018 | 8000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE E CAUTERIZAÇÃO DE NERVUS), CONFORME NFS-e DE Nº47 E CONTROLE DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/12/2018 | 73.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ALIAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº1855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2018 | 240.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1002218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2018 | 208.70 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2018 | 233.10 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2018 | 23.60 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2018 | 61.30 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2018 | 40.50 | 00001459032497 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2018 | 29.40 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2018 | 305.70 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2018 | 209.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2018 | 208.40 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2018 | 72.10 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/12/2018 | 3.60 | 00006093030407 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/12/2018 | 125.00 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/12/2018 | 188.20 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/12/2018 | 361.10 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/12/2018 | 246.00 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2018 | 287.10 | 00006851592487 | CARMELITA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/12/2018 | 151.90 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/12/2018 | 141.00 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/12/2018 | 217.00 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/12/2018 | 30.10 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/12/2018 | 182.00 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2018 | 101.40 | 00012530933421 | ELIANE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/12/2018 | 117.20 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2018 | 76.90 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2018 | 352.60 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2018 | 95.30 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2018 | 114.40 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2018 | 463.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2018 | 23.90 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2018 | 151.20 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2018 | 237.90 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2018 | 21.60 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2018 | 186.50 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/12/2018 | 294.00 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2018 | 67.30 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/12/2018 | 234.70 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/12/2018 | 159.30 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/12/2018 | 150.40 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/12/2018 | 530.50 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/12/2018 | 163.10 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/12/2018 | 39.30 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/12/2018 | 278.20 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/12/2018 | 76.90 | 00005946885405 | JOSÉ RIVONALDO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/12/2018 | 30.60 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/12/2018 | 377.80 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/12/2018 | 265.70 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/12/2018 | 129.10 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/12/2018 | 198.90 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/12/2018 | 42.60 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/12/2018 | 197.34 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/12/2018 | 348.30 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/12/2018 | 217.70 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/12/2018 | 190.30 | 00007870056499 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/12/2018 | 93.50 | 00008597815426 | MARIA SOLIJANIA S. QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/12/2018 | 210.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/12/2018 | 31.60 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/12/2018 | 118.10 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/12/2018 | 60.30 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/12/2018 | 122.30 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/12/2018 | 76.70 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/12/2018 | 107.70 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/12/2018 | 245.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/12/2018 | 199.50 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/12/2018 | 208.30 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/12/2018 | 25.40 | 00009511860437 | ROMARIO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/12/2018 | 25.40 | 00053755022400 | RONALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/12/2018 | 530.50 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/12/2018 | 101.60 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/12/2018 | 135.20 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/12/2018 | 153.50 | 00045969744034 | SOLANGE DE FB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/12/2018 | 166.40 | 00005202532806 | TARCISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/12/2018 | 56.80 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/12/2018 | 259.70 | 00070293940460 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/12/2018 | 405.20 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/12/2018 | 249.50 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/12/2018 | 530.50 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/12/2018 | 3.80 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/12/2018 | 172.50 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/12/2018 | 175.30 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/12/2018 | 52.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/12/2018 | 176.00 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES AGOSTO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/12/2018 | 38.20 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/12/2018 | 222.90 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/12/2018 | 149.10 | 00011805840401 | LUAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/12/2018 | 249.60 | 00008359775443 | JOSE VALDEMIRIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/12/2018 | 441.90 | 00011224735404 | RENATO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/12/2018 | 81.60 | 00006653672441 | WILTON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/12/2018 | 8.90 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/12/2018 | 55.20 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/12/2018 | 50.50 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/12/2018 | 116.90 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/12/2018 | 954.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICO AGRICOLA ,CADASTRANDO OS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPAIO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/12/2018 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/12/2018 | 1396.53 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ,PROCESSO N°0000248-93.2005.805.0681,REFERENTE A HONORÁRIOS,CONFORME REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/12/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PAULINO ROQUE ,REALIZADA A CADA SEIS MESES, CONFORME NFS-e Nº1001447 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/12/2018 | 609.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1003291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/12/2018 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/12/2018 | 250.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112018 | 0003717 | 17/12/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e 133 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/12/2018 | 600.00 | 00003992172406 | ANTÔNIO FREITAS BARROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESENHO DE PLANTAS BAIXAS DA ACADEMIA DE SAÚDE E A ESCOLA PLINIO LEMOS,CONFORME NFSA Nº1868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003711 | 17/12/2018 | 69.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NFE DE Nº1424 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003712 | 17/12/2018 | 2132.15 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1422 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003713 | 17/12/2018 | 914.68 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº1423 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/12/2018 | 235.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TTRANSF.PROPRIEDADE PAR TARJETAS(GUIA ANEXA) E VISTÓRIA 171122018 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,RENAVAM:1121686262 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/12/2018 | 2400.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS,SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS BIMESTRES 1,2,3,4,5 E 6 DO EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME NFSA Nº1864 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/12/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIMA,CONFORME DESCRITO EM NF Nº41463 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/12/2018 | 582.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE 18(DEZOITO)AUTENTICAÇÕES,1(UMA) CERTIDÃO,38(TRINTA E OITO) FIRMAS DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA DE Nº1861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/12/2018 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO MENSAL DA GFIP,RAIS, DIRF, DCTF,INSS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/12/2018 | 2200.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM PATRULHAMENTO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,220 HORAS TRABALHADAS,CONFORME NFSA Nº1866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/12/2018 | 920.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO EM CARRO DE MÃO E GRADES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS EM PRAÇAS, CONFORME NFS Nº1874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003721 | 18/12/2018 | 670.13 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRUTAS E VERDURAS DIVESAS),DESTINADO AO CAPS DESTE MUNÍCIPIO,CONFORME NF Nº95055 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/12/2018 | 73.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ALIAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA UTI-PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº1873 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2018 | 500.00 | 00012044840405 | JOSÉ ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL,NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº1872 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003722 | 18/12/2018 | 1322.21 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFA DE Nº95059 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/12/2018 | 954.00 | 00009151780445 | MARIA FERNANDA CLEMENTE BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA ASSIS FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1876 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/12/2018 | 1270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A RESSONÂNCIA DO ENCEFALO, ESPECTROSPIA E ANESTESIA,REALIZADO NO PACIENTE PEDRO NIEDSON DA SILVA,CONFORME DESCRITO EM NF Nº82091 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2018 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSFI E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME NFSA-E Nº41080 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003733 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NOP PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO AOS SISTEMAS:SICONV,SIMEC,SUASWEB,SIGPC,SGIPACTO/ESTADO,SISMOB,GEO-REFERENCIAMENTO TCE-PB;ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DIS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETÁRIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2018,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/12/2018 | 274.60 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/12/2018 | 150.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2018 | 527.20 | 00065682475453 | MARIA JOSEDILMA ALBINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2018 | 4197.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2018 | 1220.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003743 | 20/12/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003749 | 20/12/2018 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5(CINCO)FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO, TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NF Nº21548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2018 | 80.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VINHETA PARA DIVUGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2018 | 670.00 | 18876923000177 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉIS E MEDALHAS PARA A 1ª DOMINGUEIRA DOS BRUXOS E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS Nº1882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2018 | 500.00 | 00002523806495 | CICERO ROMERO GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª COPA CARIRI DE VERETANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2018 | 500.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª COPA CARIRI DE VERETANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2018 | 500.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª COPA CARIRI DE VERETANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2018 | 500.00 | 00004924186406 | JOSÉ AILTON BRUNO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª COPA CARIRI DE VERETANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004521026427 | LUCIENE LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO NO PSF I,CONFOMRE DESCRITO EM NFSA Nº1883 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2018 | 850.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-e Nº1003328 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO), REALIZADO NO PACIENTE LUIZ RODRIGUES DE MELO, CONFORME NFS DE Nº41031 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003748 | 20/12/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº21551 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003738 | 20/12/2018 | 2192.46 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA/PB, CONFORME NFE DE Nº1429 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2018 | 3009.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003750 | 20/12/2018 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,2 (DUAS)DESTINADA AOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,MAIS CÓPIAS EXCEDENTE DA ESCOLA,CONFORME NF Nº21549 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003735 | 20/12/2018 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº21550 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2018 | 1505.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES,BOLO E QUEIJO)DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº96780 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/12/2018 | 550.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA,VISANDO DISSEMINAR INFORMAÇÕES PARA FAMILIARES ÚSUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/12/2018 | 1050.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADES DE ARCOVERDE-PE E CARUARU-PE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,AMBAS COM ESPERA,CONFORME NFSA Nº1888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE IDOSO,CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA,MÁQUINA DE SORVETE E ALGODÃO DOCE EM ATIVIDADE COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-E N38 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2018 | 400.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR PASSAGEM ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003760 | 21/12/2018 | 6499.93 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CRAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NF-E Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2018 | 12000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2018 | 946.20 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NF Nº1597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2018 | 780.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINOA CIDADE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/12/2018 | 416.75 | 00008895428480 | EVARISTO VERAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOM NA 1ª DOMINGUEIRA DOS BRUXOS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1890 EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/12/2018 | 954.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA DE Nº1901 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/12/2018 | 954.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DA OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS INFANTIL E DE ADOLECENTES DO CRAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA DE Nº1902 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/12/2018 | 954.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1903 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/12/2018 | 954.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO EM FILTRO DESTINADA AS MULHERES E MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº1904 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/12/2018 | 954.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1906 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/12/2018 | 396.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ(VISITADORES) EM CAMPO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/12/2018 | 577.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1900 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/12/2018 | 1100.00 | 00006832527470 | JADER MEDEIROS CLEMENTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA FAMILIA COMO BASE FUNDAMENTAL NO DESEMVOLVIMENTO EMOCIONAL NA 1ª INFANCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1905 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003770 | 26/12/2018 | 2377.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº74.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003771 | 27/12/2018 | 29711.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74.665 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003772 | 27/12/2018 | 19303.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003773 | 27/12/2018 | 26108.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74.668 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003774 | 27/12/2018 | 285.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74.673 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003775 | 27/12/2018 | 9816.89 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº386 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003777 | 27/12/2018 | 8384.61 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSFI E PSF II E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº387 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003778 | 27/12/2018 | 17569.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE Nº74.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003783 | 27/12/2018 | 2718.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº493 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003784 | 27/12/2018 | 2683.90 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003785 | 27/12/2018 | 1668.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF I,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº497 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003786 | 27/12/2018 | 1506.04 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO PSF II,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº498 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003787 | 27/12/2018 | 1128.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº500 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003788 | 27/12/2018 | 1538.86 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e Nº494 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003789 | 27/12/2018 | 3079.46 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003790 | 27/12/2018 | 1888.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF-e Nº499 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003792 | 27/12/2018 | 4492.58 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE,DESTINADO AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PISICO SOCIAL,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1904 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003793 | 27/12/2018 | 4485.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE,DESTINADO AO PSF I,PSF II E UNIDADE ÂNCORA LAURA CECILIA DE SOUSA,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1903 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003795 | 27/12/2018 | 680.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº98208 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003796 | 27/12/2018 | 1950.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFA Nº98207 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003797 | 27/12/2018 | 4401.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº74.696 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003791 | 27/12/2018 | 1500.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1902 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003794 | 27/12/2018 | 1612.67 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº98203 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/12/2018 | 2100.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS,BONECAS,EMBALAGEM PARA PRESENTES E CARROS,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFA-E Nº97834 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003782 | 27/12/2018 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-E Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003833 | 28/12/2018 | 1320.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,DIGITLIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS,CONFORME CONTRATO Nº 60401/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2018 E NFS Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003798 | 28/12/2018 | 5524.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),A SER UTILIZADO EM MÁQUINA DO PAC (PATROL), VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003799 | 28/12/2018 | 2147.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) FORNECIDO PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003800 | 28/12/2018 | 2567.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) FORNECIDOS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003801 | 28/12/2018 | 74.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA ENCHEDEIRA,VINCULADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003810 | 28/12/2018 | 3663.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003811 | 28/12/2018 | 7424.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003824 | 28/12/2018 | 2151.46 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 2012/2013 DE PLACA QFA-0277,CONFORME NF-e Nº2710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003825 | 28/12/2018 | 2514.19 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL 214 DE PLACA NQI-5452,CONFORME NF-e Nº2711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003826 | 28/12/2018 | 829.81 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA,DESTINADO PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S,CONFORME NF-e Nº2712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2018 | 4770.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003802 | 28/12/2018 | 865.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2928 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003809 | 28/12/2018 | 1058.76 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE DE Nº501 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2018 | 9311.93 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2018 | 954.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003817 | 28/12/2018 | 921.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2929 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003818 | 28/12/2018 | 1900.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2932 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003819 | 28/12/2018 | 316.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2933 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003820 | 28/12/2018 | 2232.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2930 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003821 | 28/12/2018 | 1522.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10)PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº2931 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003831 | 28/12/2018 | 840.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVESITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE(CAMPUS SUMÉ-PB),REFERENTE A 7 VIAGENS DE PRATA-PB A SUMÉ-PB E DE SUMÉ-PB À PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1910 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003803 | 28/12/2018 | 1196.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2942 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003804 | 28/12/2018 | 120.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2941 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003805 | 28/12/2018 | 8698.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) FORNECIDA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2938 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003806 | 28/12/2018 | 6199.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2937 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003807 | 28/12/2018 | 4317.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003808 | 28/12/2018 | 5776.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL),PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2935 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003812 | 28/12/2018 | 2575.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10),PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003813 | 28/12/2018 | 2717.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2940 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003814 | 28/12/2018 | 1196.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº 2943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003815 | 28/12/2018 | 3596.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº2944 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003816 | 28/12/2018 | 391.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 2945 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003822 | 28/12/2018 | 2250.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2018 | 970.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO,REFERENTE A RESSONÂNCIA DA HIPÓFISE COM CONTRASTE E ANESTESIA,REALIZADO NO PACIENTE HEITOR ALVES NUNES DE FREITAS,CONFORME DESCRITO EM NF Nº82373 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2018 | 1300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS COLETOR PARA AMOSTRA DE ÁGUA,CONFORME NF-E Nº7.028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003828 | 28/12/2018 | 1664.17 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (TGP,GGT,VITAMINA B6,VITAMINA B12,CÁLCIO,FOSFATASE ALCALINA,VITAMINA D, TRIGLICERÍDEOS,COAGULOGRAMA,ANTI TPO,PSA TOTAL E LIVRE,COLESTEROL TOTAL,ANTICARDIOLIPINA IGG E IG),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº17134 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003829 | 28/12/2018 | 1827.89 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA,BILIRRUBINAS,PSA TOTAL E LIVRE,BIOPSIAS,RUBEOLA,TPAE E LH),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº17135 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003830 | 28/12/2018 | 3674.21 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS (VITAMINA B6,RUBEOLA,SUMÁRIO DE URINA,VITAMINA B12,HIV,VHS,PCR,LÁTEX,ÁCIDO ÚRICO,ASLO,COAGULOGRAMA,CEA,UREIA,CREATININA,VITAMINA D,POTÁSSIO,BETA HCG E COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME NFS Nº17133 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2018 | 1800.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARTES FOTOGRÁFICAS E FILMAGEM PARA DIVULGAÇÕES VINCULADAS AOS SERVIÇO DA AATENÇÃO BÁSICA DO MÚNICIPIO,PAGO COM RECURSO DE CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº1909 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2018 | 11141.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11/2018 E 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/12/2018 | 11141.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11/2018 E 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/12/2018 | 2438.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:OGC-6529,KFG-0263 E OFA- 9969,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/12/2018 | 2398.50 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,SEVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8685 E SPIN DE PLACA OGA-0332,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/12/2018 | 100.00 | 00005984184400 | LARRISA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIAS,PARA FARMAUCETICA, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LACEN,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/12/2018 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/12/2018 | 50.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO, COMPLEMENTO EMP. 3454 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/12/2018 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS,PARA CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/12/2018 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/12/2018 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO JOSÉ DA SILVA TAVARES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/12/2018 | 2752.96 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM MINISTERIO DO TURSIMO ,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/12/2018 | 54482.37 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM MINISTERIO DO TURSIMO ,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/12/2018 | 9769.40 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM MINISTERIO DAS CIDADES ,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/12/2018 | 4436.14 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024