| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET no dia 02/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) no dia 30 de Cada m?s, parcela debitado nesta data relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 900.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assist?ncia Social e Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000004 | 04/01/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Di?rio Oficial da Uni?o (Imprensa Nacional), no dia 27/12/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 2162.20 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de itens/ utensilios destinados a Secretaria da Cultura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 08/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRU??O DE EST?DIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000010 | 08/01/2018 | 53463.78 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4? medi??es do Contrato de Convenio n? 1015403-79/2014 dos Servi?os de Constru??o de um Campo de Futebol no munic?pio de CAPIM-PB, conforme NF e demais documentos em anexo | 00092016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 1465.07 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados e Bolos, destinados a solenidade de entrega das casas populares do conjundo Bela Vista nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 2073.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os como Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme GPSde C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 4537.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 91.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 500.00 | 00007635439421 | EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Manuten??o e Limpeza do Mercado P?blico deste municipio, durante 15 dias do m?s de Dezembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00004259682431 | PATRICIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Digita??o e Arquivamento dos Empenhos do Ano de 2017 da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Restaura??o de Tubula??es e conex?es hidraulicas e retelhamento da Sede da Prefeitura de Capim?PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 1506.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 1028.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 5394.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 1281.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Comissionados, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 20587.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 47059.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 470.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 1911.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/01/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 358.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 1262.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 800.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma Contrata??o do Cantor Diecson Massafera e Trio P? de Serra para a solenidade de entrega das unidades Habitacionais do PSH - Programa de Subs?dio ? Habita??o de Interesse Social, Realizado no dia 06 deJaneiro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 258.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-OB COR), debitada sobre quota do FPM, em 10/01/ 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 20.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-OB DEV), debitada sobre quota do FPM, em 10/01/ 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 868.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SIMPLES NACIONAL em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 56.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 10/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 360.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria da Cultura - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Articula??o Politica e Politica Urbana - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Ouvidoria Geral - COMISSIONADOS, relativo a Compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 45.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do CIDE, em 11/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000047 | 15/01/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a L?oca??o de um ve?culo destinado ao Gabinete do Prefeito(Ve?culo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 07/12/2017 a 07/01/2018,Proveniente do Preg?o Presencial 018/2017 e Contrato 0030/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 69.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 1227.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2017, conforme GPS deC?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 242.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 5964.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2017, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 16/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 31/12/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2018 | 1100.00 | 00007939702459 | JOSE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Reparo do Acostamento e Pintura de Meio Fio da Avenida S?o Sebasti?o e Rua Leonel Ferreira neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2018 | 960.00 | 00013323929462 | Geann Wallach Evangelista de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Lavagem da Frota de Ve?culos desta Prefeitura, durante os mese de Novembro e Dezembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 18/01/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 19/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 19/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 19/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 3387.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), relativo ao parcelamento previdenci?rio ddeste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000059 | 19/01/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo a Presta??o de Contas Anual de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 122.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, durante o m?s de Janeiro de 2018, com vencimento em 18/01/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Implanta??o e Capacita??o dos servidores que desempenham as fun??es no Controle Interno da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Novembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000065 | 22/01/2018 | 25285.79 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 5? medi??o da Obra de Pavimenta??o em Paralelep?pedo sobre colch?o de areia em diversas ruas do munic?pio, conforme Tomada de Pre?os N 002/2015 e Contrato 015/2015, proveniente do Convenio do Minist?rio das Cidades e Planejamento 1003771-30/2013, documentos e NF em anexos. | 00072016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2018 | 6450.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Montagem, Manuten??o e Pintura no trator MF 275 pertencenttes a Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2018 | 11473.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica, todos os Pr?dios municipais, pra?as e na Rodovia, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017, com vencimento em 23/01/2018, Debitado na conta do ICMS dia 23/01/2018 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000068 | 23/01/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2018 | 4540.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um Notebook e um Computador com perif?ricos, destinados a Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2018 | 590.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Caminh?o PIPA (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2018 | 250.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o no Caminh?o PIPA (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000072 | 24/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2018 | 879.70 | 41119306000149 | Lápis & Laço Papelaria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Sede da Prefeitura municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2018 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemiterio P?blico(S?O JOSE), no Distrito de Olho D'?gua, durante o m?s de Novembro de 2017, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2018 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemiterio P?blico(S?O JOSE), no Distrito de Olho D'?gua,, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2018 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemiterio P?blico(S?O JOSE), no Distrito de Olho D'?gua,, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2018 | 194.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de Novembro de 2017, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2018 | 304.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2018 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 7863.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material eletrico destinado para manuten??o da Ilumina??o Publica, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2018 | 4517.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2018 | 27261.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 5888.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2018 | 213445.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2018 | 8688.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2018 | 4300.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 2154.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 97996.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 4691.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionado, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 7651.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 6598.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP calculado sobre a rerceita do m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2018 | 4701.90 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 5162.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 4200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 3502.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 7268.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2018 | 2800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2018 | 4434.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 5771.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2018 | 6238.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2018 | 646.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme a DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 6109.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 7? Parcela do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de JANEIRO de 2017, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 1026.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de Janeiro de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 610.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de certid?es, autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, durante os meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018, conforme NF e demais comprovantesem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 85.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2018 | 216.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores da Secretaria de Educa??o Fundeb 60% - Efetivos, m?s de Janeiro de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos mes de JANEIRO de 2018, da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assist?ncia Social e Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, na edi??o de JANEIRO de 2018, no Vale Noticias, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000114 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios da Prefeitura Municipal de Capim,, relativo ao m?s de Fevereiro, parcela 12/12 do contrato 003/2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) no dia 30 de Cada m?s, parcela debitado nesta data relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000115 | 31/01/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2018 | 995.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 39/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/01/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 31/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 31/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 6.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, dia 31/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 213.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Novembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2018 | 26550.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2018 | 1911.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, relativo a Compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2018 | 946.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal da Secretaria de Educa??o - Comissionados, relativo a Compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 21559.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% -Efetivos, relativo a Compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 473.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 46957.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, relativo a Compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000118 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo (Caminh?o de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos dom?sticos do municipio, a disposi??o da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003918233456 | FABIO COSTA DA SILVA | Valor que se emoenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Limpeza da Caixa d'?gua que abastecea Rua Jose Ara?jo Leite e Bairro da Bica, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000122 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet(placa MYL-1250-PB), para o transporte dos res?duos das ruas deste munic?pio, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 3502.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinados a manuten??o dos Predios Publicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m~es de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007635439421 | EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Manuten??o e Limpeza do Matadouro Publico de Capim, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000138 | 01/02/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos Programas PNAT, PNAE, PDDE, e do Plano de A??es Articuladas - PAR, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Soldagem e Reforma dos port?es da Escola Dep Jo?o Fernandes de Lim, Mercado P?blico e da UBS Sebastiana Francisca no Distrito de Olho D'?gua e Servi?os de Soldagem da Maca Retratil da Ambulancia Renault pertencente a Secretaria de Sa?de, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00004259682431 | PATRICIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Digitaliza??o e Arquivamento dos Empenhos do 2? Semestre do Ano de 2017 da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto a RFB/INSS/PGFN, para fins especificos a Ades?o ao Parcelamento Especial D?bitos previdenciarios Lei 13.485/2017 Apoio ao RH,Apoio a Secretaria de Administra??o, Finan?as e emiss?o do Parcelamento mensal corrente desta Edilidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2018 | 585.00 | 00007935954445 | KALINE FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os Prestados no cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2018 | 585.00 | 00010782414494 | ULE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2018 | 1140.00 | 00009195989439 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2018 | 1140.00 | 00008278781419 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2018 | 585.00 | 00008160941447 | ROBERTA CLECIA DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2018 | 1140.00 | 00010123217466 | LINALDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2018 | 1680.00 | 00070015277429 | MARIA DE LOURDES EUNICE DOS SANTOS PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manuten??o e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2018 | 954.00 | 00002393616446 | ANDREA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de cadastramento de matriculas dos alunos da Escola Municipal Jo?o Fernandes de Lima, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2018 | 954.00 | 00090037251449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Capina??o e Ro?agem das Estradas Vicinais e vias P?blicas do Municipio de Capim, no m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2018 | 500.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de podagem de arvores das Avenidas S?o Sebasti?o (zona Urbana) e s?o Jose (Distrito de Olho D'?gua) neste municipio, durante 15 dias do m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2018 | 954.00 | 00095251448449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de varri??o e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de pedreiro para pequenos reparos no mercado p?blico deste municipio, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 05/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2018 | 1962.50 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresta??o de Servi?os Especializados na Elabora??o de Projeto B?sico (Reprograma??o) da Obra de Constru??o da Pra??o de Eventos deste Municipio, conforme Contrato n? 00315/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (Obra de Pavimenta??o de Diversas Ruas do Municipio de Capim) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como Motorista, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conoferme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000163 | 08/02/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2018 | 300.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de elabora??o e grava??o de spots comerciais para carros de sons e r?dios, relativo aos meses de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o M~es de JANEIRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2018 | 2219.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados nos servi?os municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01/01 ? 15/01/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 09/02/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2018 | 1849.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, no periodo de 01/01 ? 15/01/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2018 | 3200.00 | 00010324499426 | PRISCILAPRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo trio eletrico de Placa: KHK 9333-PB para o desfile dos blocos carnavalescos pelas prin cipais ruas de Capim-PB, durante o dia 09 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/02/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2018 | 348.00 | 00061024368734 | RAMIRA BENTO SILVA | Valor quee se empenha para fazer face as despesas com almo?o dos funcionarios Plantonistas durante m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2018 | 954.00 | 00054362865420 | JOAO JOSE ROSA | Valor que se empenha para fazer frace as despesas com a presta??o de servi?o de Auxiliar de pedreiro para pequenos reeparos do Mercado Publico de Capim, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2018 | 3468.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados nos servi?os municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, Trasnporte e Servi?os Urbanos, no periodo de 01/01 ? 15/01/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para pequenos reparos da Sede da Prefeitura e Secretarias deste Municipio, atrav?s da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2018 | 48.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 15/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2018 | 5760.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa S?ptica no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico e do Foss?o da Rua da Bica, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2018 | 4480.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Desentupimento de Tubula??es de Esgotto na Rua Jose Ara?jo Leite, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2018 | 5.57 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Prefeitura Municipal, relativo ao m?s JANEIRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, na edi??o de FEVEREIRO de 2018, no Vale Noticias, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000180 | 19/02/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2018 | 2000.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 (quatro) di?rias destinadas ao Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para a cidade Brasilia-DF que contecer? nos dias 19 a 22 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2018 | 2947.29 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Munic?pio(TIAGO LISBOA) para a cidade Bras?lia-DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 20/02/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/02/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2018 | 3387.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio ddeste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2018 | 67.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2018 | 1149.44 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de item/tecidos para ornamenta??o para a Tradicional festa do padroeiro S?o Sebasti?o, nos dias 23 e 24/02/2018, nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000183 | 20/02/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000184 | 20/02/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 31/01/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 31/01/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2018 | 4253.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2018 | 1306.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 31/01/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000202 | 21/02/2018 | 4736.20 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, no periodo de 02/02 ? 15/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2018 | 280789.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2018 | 11584.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2018 | 5058.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2018 | 2154.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2018 | 100948.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000203 | 21/02/2018 | 4318.30 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados nos servi?os municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, Trasnporte e Servi?os Urbanos, no periodo de 02/02 ? 15/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2018 | 4517.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2018 | 27015.51 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2018 | 5888.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2018 | 7839.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionado, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2018 | 6942.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2018 | 5128.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o show pirot?cnico quando da abertura da festa Tradicional do Padroeiro do Municipio(S?o Sebasti?o) realizada em 24/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2018 | 4200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 21/02/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2018 | 585.00 | 00008160941447 | ROBERTA CLECIA DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2018 | 585.00 | 00010782414494 | ULE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2018 | 1170.00 | 00009195989439 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00008278781419 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2018 | 585.00 | 00007935954445 | KALINE FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os Prestados no cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00010123217466 | LINALDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o dos Servi?os de cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2018 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2018 | 3816.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2018 | 1064.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de Fevereiro de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2018 | 4722.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JANEIRO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2018 | 1140.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2018 | 1125.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2018 | 1140.00 | 00085421600459 | MARILENE SILVA DE FSOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2018 | 6116.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2018 | 7268.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000204 | 21/02/2018 | 4850.01 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados nos servi?os municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, no periodo de 02/02 ? 15/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2018 | 3502.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2018 | 5771.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2018 | 4434.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2018 | 2800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000231 | 22/02/2018 | 20000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMO??ES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer fas as despesas com Show na festa Tradicional do Padroeiro (S?o Sebasti?o) na cidade de Capim-PB dia 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0000232 | 22/02/2018 | 28000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Show Musical com a Cantora WALKYRIA SANTOS na festa Tradicional do Padroeiro (S?o Sebasti?o) na cidade de Capim-PB dia 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0000233 | 22/02/2018 | 48000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMO??ES E EDI??ES MUSICAIS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de Show Artistico da Banda BONDE DO BRASIL, em alus?o a festa Tradicional do Padroeiro (S?o Sebasti?o) na cidade de Capim-PB dia 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000234 | 22/02/2018 | 12000.00 | 26551425000182 | PANDEIRO PROMEO??ES E EVENTOS - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Apresenta??o Artistica do PADRE NILSON NUNES - Show Meu Viver, em comemora???o a festa Tradicional do Padroeiro (S?o Sebasti?o) na cidade de Capim-PB dia 23 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2018 | 2330.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o prestado na elabora??o de art de execu??o e projeto eletrico para a realiza??o da festa de S?o Sebasti?o, nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (Sobre a Festa do Padroeiro(S?o Sebasti?o) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2018 | 2000.00 | 20516048000164 | AGENCIA PONTO - Ruan Carlos da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Cobertura audiovisual da Tradicional Festa de S?o Sebasti?o nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2018 | 1125.00 | 00004462804457 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2018 | 1140.00 | 00004903974413 | IVANEI SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o cadastramento dos im?veis para Implanta??o do Sistema de IPTU Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2018 | 400.00 | 24898601000121 | ND TELECOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Manuten??o da Rede de Internet dos computadores da sede da Prefeitura Municipal de Capim, Relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2018 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, com vencimento em 19/02/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2018 | 2640.00 | 04508390000166 | ABAKAM IND E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec??o de etiquetas metalicas numeradas Patrimoniais para este municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 23/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de capina??o e ro?agem das Avenida S?o Sebasti?o, Rua Luiz Vieira e as margens da Rodovia PB 041 neste municipio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2018 | 954.00 | 00095251448449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de varri??o e limpeza de logradouros da Zona Urbana e rural do Municipio de Capim.durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2018 | 954.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de podagem de arvores das Ruas Leonel Ferreira, Jose Manoel do Nascimento e Jose Alves de Medeiros neste Municipio, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2018 | 954.00 | 00090037251449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Capina??o e Ro?agem das Estradas Vicinais e vias P?blicas do Municipio de Capim, no m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000244 | 23/02/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos Programas PNAT, PNAE, PDDE, e do Plano de A??es Articuladas - PAR, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 26/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000250 | 26/02/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2018 | 4160.00 | 21149391000180 | ADELSON MARIN HO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Prestados de Seguran?a e Vigilancia durante a Tradicional festa do Padroeiro S?o Sebasti?o nos dias 23 e 24/02/2017 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 999.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 40/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/02/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 28/02/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2018 | 10775.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, com vencimento em 23/02/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 11058.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica, todos os Pr?dios municipais, pra?as e na Rodovia PB 041, referente ao m?s deJANEIRO de 2018, com vencimento em 23/02/2018, Debitado na conta do ICMS dia 27/02/2018 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007635439421 | EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Manuten??o e Limpeza do Matadouro Publico de Capim, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m~es de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000267 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo (Caminh?o de placa KFC 3079/PB), para fazer o Transporte dos residos dom?sticos do municipio, a disposi??o da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000268 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet(placa MYL-1250-PB), para o transporte dos res?duos das ruas deste munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000273 | 28/02/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 61773.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 3661.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos e Comissionados, relativo a Compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 22682.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 28/02/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data devido aos pagamentos de fornecedores, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, , Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 27407.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de FEVEREIRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000276 | 01/03/2018 | 2967.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Caminh?o PIPA (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2018 | 1250.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados diversos destinados a Tradicional Festa do Padroeiro S?o Sebasti?o nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2018 | 3000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de refletores e rede de ilumina??o para as tendas e espa?o da festa nos dias 23 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000277 | 01/03/2018 | 4475.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus (placa OGE-5480/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000278 | 01/03/2018 | 4446.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Veiculo KOMBI (placa QFA-2750/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000279 | 01/03/2018 | 3011.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus (placa OFC-2089/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000287 | 02/03/2018 | 1592.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o,durante o periodo de 16/02 ? 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000288 | 02/03/2018 | 4240.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados nos servi?os municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, Trasnporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 16/02 ? 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 02/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000282 | 02/03/2018 | 2446.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de tendas, mesas, cadeiras e Freezeres, destinados a festa de S?o Sebasti?o duarente os dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2018 | 2000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de um Camarim e Portal de Alumnio, destinados a festa de S?o Sebasti?o duarente os dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000284 | 02/03/2018 | 13855.50 | 26551425000182 | PANDEIRO PROMEO??ES E EVENTOS - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Estrutura para realiza??o da Tradicional Festa do Padroeiro (S?o Sebasti?o) na cidade de Capim-PB dia 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2018 | 5376.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Estrutura, Palco e Disciplinadores de Filas para Tradicional festa do Padroeiro (S?o Sebasti?o) na cidade de Capim-PB dia 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000289 | 02/03/2018 | 6222.19 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados nos servi?os municipais sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,durante o periodo de 16/02 ? 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Agricultura (CA?AMBA de placa OGF - 0937/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2018 | 659.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Agricultura (PIPA de placa NQH - 9892/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) no dia 30 de Cada m?s, parcela debitado nesta data relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000306 | 05/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos meses de FEVEREIRO de 2018 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem, manuten??o e suporte do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2018 | 300.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de elabora??o e grava??o de spots comerciais para carros de sons e r?dios, relativo aos mes de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2018 | 576.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENSASADO 13 KG) destinado a Sede da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Obras (Saveiro de placa OFE - 1908/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Educa??o (KOMBI de placa QFA -2750/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Educa??o (ONIBUS de placa OXO -3695/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Educa??o (ONIBUS de placa OFC - 2089/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Educa??o (ONIBUS de placa OGE - 5480/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Educa??o (ONIBUS de placa OGC - 5249/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual de ve?culo utilizado nos Servi?os da Secretaria de Educa??o (ONIBUS de placa MNZ - 6750/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2018 | 360.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2018 | 7817.77 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?neros de Aliment?cios para a merenda dos Alunos da Rede Municipal deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, na edi??o de Mar?o de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2018 | 3500.00 | 00011251769462 | SAN?BIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Servi?os de Digitaliza??o dos Empenhso da prefeitura Mun icipal de Capim relativo ao ano de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 07/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 08/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2018 | 1992.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a regulariza??o de D?bito referente ao per?odo de 2016 de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 09/03/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2018 | 140.00 | 00010283150408 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2018 | 140.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2018 | 140.00 | 00007270295417 | NAIZE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2018 | 140.00 | 00004607165492 | MAX MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2018 | 140.00 | 00071172462437 | JOSE SALATIEL MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2018 | 280.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2018 | 460.00 | 00003241941450 | EDSON SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Chefe de Cozinha e Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Sebasti?o nos dias 23 e 24/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000318 | 08/03/2018 | 9246.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de tendas, mesas, cadeiras e Freezeres, destinados a festa de S?o Sebasti?o duarente os dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000324 | 09/03/2018 | 3360.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpeza de fossa s?ptica e Desentupimento de Esgoto realizados em escolas municipais, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000323 | 09/03/2018 | 5760.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpeza de fossa s?ptica no mercado publico municipal, matadouro publico e o foss?o da Rua da Bica, Desentupimento de Tubula??es de Esgoto na Rua da Bica, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2018 | 852.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data devido aos pagamentos de fornecedores, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000328 | 12/03/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000329 | 12/03/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000330 | 12/03/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/03/2018 | 2370.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um Impressora e Scanner, destinados a Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para a Tenda Eletr?noica da Tradicional Festa de S?o Sebasti?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2018 | 32.07 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2018 | 36.35 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2018 | 1063.80 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua (Carro Tanque) para a abastecer Conjunto Bela Vista e Assentamento neste Municipio, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2018 | 800.00 | 00003436457426 | JOSE ALVES DA SILVA SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Soldagem e Restaura??o dos Port?es da Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2018 | 168.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2018 | 9889.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo a competencia 02/2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/03/2018 | 53.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2018 | 650.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Treinamento e Orienta??o pedag?gica para os professores, Gestores e Sepervisores do Ensino Infantil e do 1? ao 5? ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2018 | 650.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Treinamento e Orienta??o pedag?gica para os professores, Gestores e Sepervisores do Ensino Infantil e do 1? ao 5? ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000342 | 19/03/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000343 | 19/03/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000347 | 19/03/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 19/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2018 | 1100.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Locu??o da Tradicional Festa de S?o Sebasti?o, realizada nos dias 213 e 24/02/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2018 | 1170.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 10(dez) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 03, 04, 10, 11, 17 e 18 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2018 | 1287.00 | 00011550272489 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 11(onze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 03, 04, 10, 11, 17 e 18 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 20/03/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 20/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000357 | 20/03/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2018 | 1962.50 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresta??o de Servi?os Especializados na Elabora??o de Projeto B?sico (Reprograma??o) da Obra de Constru??o da Cobertura de Quadra Escolar deste Municipio, conforme Contrato n? 00315/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2018 | 650.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Treinamento e Orienta??o pedag?gica para os professores, Gestores e Sepervisores do Ensino Infantil e do 1? ao 5? ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2018 | 650.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Treinamento e Orienta??o pedag?gica para os professores, Gestores e Sepervisores do Ensino Infantil e do 1? ao 5? ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, realizado nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/03/2018 | 3080.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, com vencimento em 23/03/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000366 | 21/03/2018 | 10777.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Fardamentos destinados aoa alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/03/2018 | 744.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, durante o per?odo de 20/02 a 20/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/03/2018 | 7500.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para para fazer face as despesas com servi?o Tecnico de levantamento e atualiza??o Patrimonial para Tombamento dos bens e equipamentos m?veis pertencentes a prefeittura Municipal de Capim vinculados as deversas secretarias, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2018 | 651.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme a DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/03/2018 | 651.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme a DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a,dia 21/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2018 | 5442.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de FEVEREIRO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000365 | 21/03/2018 | 2730.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do TRATOR (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (Sobre a Festa do Padroeiro(S?o Jos?) do Distrito de Olho D'?gua sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/03/2018 | 2300.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o prestado na elabora??o de art de execu??o e projeto eletrico para a realiza??o da festa de S?o Jos?, no dia 24 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000375 | 22/03/2018 | 6864.19 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,durante o periodo de 01/03 ? 15/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a,dia 22/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/03/2018 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Posto telef?nico no Distrito de Olho D'?gua (medidor 8972602), durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Posto telef?nico no Distrito de Olho D'?gua (medidor 8972602), durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2018 | 114.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000373 | 22/03/2018 | 10568.51 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o,durante o periodo de 01/03 ? 15/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000374 | 22/03/2018 | 2905.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo de 01/03 ? 15/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 23/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0000377 | 23/03/2018 | 20000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contrata??o de profissional do setor art?stico banda WG WYLLEY GOMES para as festividades em alus?o a tradicional festa de S?O JOS?, no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000378 | 23/03/2018 | 7000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contrata??o de profissional do setor art?stico FORR? DO BIX?O para as festividades em alus?o a tradicional festa de S?O JOS?, no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2018 | 4200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2018 | 8512.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2018 | 4702.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2018 | 7442.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2018 | 5471.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2018 | 26229.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2018 | 6842.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2018 | 219627.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2018 | 8440.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2018 | 11366.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2018 | 101797.14 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2018 | 5508.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2018 | 5172.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2018 | 16500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2018 | 82.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2018 | 6795.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica, os Pr?dios municipais(excetto da Secretaria de Educa??o e Secretaria de Sa?de), pra?as e na Rodovia PB 041, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, com vencimento em 23/03/2018, Debitado na conta do ICMS dia 27/03/2018 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2018 | 14.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2018 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de NOVEMBRO de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2018 | 2600.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o show pirot?cnico quando da abertura da Tradicional feta do Padroeiro do Distrito de Olho D'?gua (S?o Jos?) realizada em 24/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2018 | 2000.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Prestados de Seguran?a durante a Tradicional festa do Padroeiro S?o Jos? no Distrito de Olho D'agua no dia 24/03/2017 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0000409 | 27/03/2018 | 11000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMO??ES LTTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de Atra??o do Setor art?stico HENRY FREITAS para as festividades em alus?o a Tradicional Festa de S?O JOS?, no distrito de Olho D'?gua nesta cidade, dia 24/03/2018, conforme Nf emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2018 | 112.25 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o , conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000415 | 28/03/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2018 | 150.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Sede da Prefeitura Municipal, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000414 | 28/03/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000416 | 28/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 29/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2018 | 3387.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio ddeste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 29/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000423 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2018 | 1002.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 41/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 29/09/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2018 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, durante o m?s de MAR?O de 2018, com vencimento em 20/03/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2018 | 31694.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2018 | 5495.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos e Comissionados e EJA - Contratos, relativo a Compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2018 | 23607.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2018 | 51701.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/04/2018 | 11872.50 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Fardamentos destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/04/2018 | 2354.96 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de ventiladores destinados a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/04/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos mes de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000431 | 02/04/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000433 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, , Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2018 desta Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de apoio junto ao setor de licita??es com Organiza??o, Digitaliza??o e Arquivamento dos Processos Licitat?rios do exercicio de 2017, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/04/2018 | 1132.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de MAR?O de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2018 | 1450.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de coletes destinados a Secretaria da Receita Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/04/2018 | 1800.00 | 20516048000164 | AGENCIA PONTO - Ruan Carlos da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Cobertura audiovisual da Tradicional Festa de S?o Jos? no dia 24 de Mar?o de 2018 no Distrito de Olho D'?gua , conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000444 | 03/04/2018 | 8542.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do TRATOR MF 275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000447 | 03/04/2018 | 6597.80 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,durante o periodo de 16/03 ? 31/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2018 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | valor que se empenha para fazer face as depesas com servi?os de divulga??es de atos Institucionais desta edilidade, conforme NF ema nexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2018 | 2354.98 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de ventiladores destinados a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000445 | 03/04/2018 | 13136.36 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o,durante o periodo de 16/03 ? 31/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000446 | 03/04/2018 | 4229.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo de 16/03 ? 31/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?o tecnico de topografia para levantamento cadastral, planim?trico e altimetrico de Terreno para constru??o de um cal?ad?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/04/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m~es de MAR?O de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/04/2018 | 1055.00 | 00013323929462 | Geann Wallach Evangelista de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Lavagem da Frota de Ve?culos desta Prefeitura, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/04/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/04/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/04/2018 | 1985.50 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado as atividades da Rede municipal de ensino - Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/04/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/04/2018 | 660.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, durante o per?odo de 20/03 a 04/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/04/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/04/2018 | 950.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de cadastratrar e alimentar as informa??es do portal Institucional deste Municipio, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/04/2018 | 2202.46 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria de Administra??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a,dia 04/04/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 04/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/04/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) debitado nesta data relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/04/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de MAR?O de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00004903974413 | IVANEI SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?os de Ornamenta??o das Tradicionais festas de S?o Sebasti?o e S?o Jos? nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018 e dia 24 de Mar?o de 2018, conforme nforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/04/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o dos computadores e rede de internet da Secretaria Municipal de Administra??o, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000467 | 05/04/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos Programas PNAT, PNAE, PDDE, e do Plano de A??es Articuladas - PAR, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o dos computadores e rede de internet da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000464 | 05/04/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007635439421 | EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Manuten??o e Limpeza do Matadouro Publico de Capim, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/04/2018 | 7734.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de constru??o para reparos diversos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/04/2018 | 389.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2017, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/04/2018 | 301.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/04/2018 | 629.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de pintura nas escolas do municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/04/2018 | 3251.70 | 41119306000149 | Lápis & Laço Papelaria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/04/2018 | 4767.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/04/2018 | 7995.94 | 30005685000120 | JOZILDO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material esportivo destinado a secretaria de Esporte e Turismo deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000480 | 09/04/2018 | 6252.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Caminh?o PIPA (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000481 | 09/04/2018 | 3989.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Caminh?o CA?AMBA (placa OGS-0937/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a,dia 09/04/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/04/2018 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de porte de remessa e retorno dos autos 4174/2018 junto ao CRF-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000479 | 09/04/2018 | 6414.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus (placa OGC-5249/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000485 | 10/04/2018 | 2880.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa S?ptica no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico e do Foss?o Comunit?rio localizado na Rua da Bica, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o de doc-bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o de doc-bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de MAR?O de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/04/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000484 | 10/04/2018 | 1781.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de tendas, mesas, cadeiras e Freezeres, destinados a festa de S?o Jos? no distrito de Olho D'?gua no dias 24 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000486 | 10/04/2018 | 3679.00 | 26551425000182 | PANDEIRO PROMEO??ES E EVENTOS - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Estrutura para realiza??o da Tradicional Festa de S?o Jos? Padroeiro do Distrito de Olho D'?gua nodia 24 deMar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000487 | 10/04/2018 | 1899.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Estrutura, Palco e Disciplinadores de Filas para Tradicional Festa de S?oJos?, Padroeiro do Distrito de Olho D'?gua no dia 24 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados diversos destinados a Tradicional Festa do Padroeiro S?o Jose no distrito de Olho D'?gua no dia 24 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 118/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/04/2018 | 1380.00 | 00058948210459 | EDMILSON ALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de pedreiro nos predios municipais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00003242796470 | JOSE MARCOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o das ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00090037251449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00095251448449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00007052015463 | JOAO EVANGELISTA GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00011093212446 | EDILSON ALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de auxiliar de pedreiro nos predios municipais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000492 | 11/04/2018 | 10777.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Fardamentos destinados aoa alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/04/2018 | 320.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura na Escola Municipal Deputado Jo?o Fernandes de Lima, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/04/2018 | 360.00 | 00071333001410 | ARTUR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura na Escola Municipal Deputado Jo?o Fernandes de Lima, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2018 | 320.00 | 00071330778413 | GEOVANNE MARQUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura na Escola Municipal Deputado Jo?o Fernandes de Lima, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/04/2018 | 360.00 | 00009641792458 | VALMIR JO?O DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura na Escola Municipal Deputado Jo?o Fernandes de Lima, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/04/2018 | 40.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do CIDE, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2018 | 654.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme a DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 13/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/04/2018 | 4528.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de MAR?O de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/04/2018 | 272.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/04/2018 | 1211.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o 40% - Contratos relativo a Compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/04/2018 | 668.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o 40% - Contratos relativo a Compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os recupera??o e soldagem do primeiro Arco de ferro da Estrutura principal do telhado do Ginasio Poliesportivo "O Roch?o", conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 17/04/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/04/2018 | 980.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de soldagem e recupera??o das cadeiras escolares da Escola Municipal Deputado Jo?o Fernandes de Lima, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (Obra para constru??o de um cal?ad?o entorno da Logoa) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 18/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/04/2018 | 1700.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de ilumina??o e cen?rio para apresenta??o da paix?o de Cristo no distrito de Olho D'?gua no dia 14/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2018 | 21.59 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Prefeitura Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000525 | 19/04/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o periodo de 16/03 a 16/04/2018, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/04/2018 | 1962.50 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresta??o de Servi?os Especializados na Elabora??o de Projeto B?sico (Reprograma??o) da Obra de Constru??o da Cobertura de Quadra Escolar, Pra?a de Eventos, Projeto b?sico para reparos e pinturas das escolas municipais deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000526 | 19/04/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet(placa MYL-1250-PB), para o transporte dos res?duos das ruas deste munic?pio, durante o per?odo de 19/03 a 19/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000527 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo para fazer o Transporte dos residos dom?sticos do municipio, a disposi??o da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o per?odo de 19/03 ? 19/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2018 | 2200.00 | 00033854246404 | ANTONIO DE P?DUA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de eletricista nas escolas Municipais para inicio do periodo Letivo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000528 | 19/04/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, relativo ao periodo de 19/03/2017 a 19/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000529 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar, destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao per?odo de 19/03 a 19/04/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000530 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar, destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, referente ao per?odo de 19/03 a 19/04/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000535 | 20/04/2018 | 14956.29 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o,durante o periodo de 01/04 ? 15/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000536 | 20/04/2018 | 3863.24 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo de 01/04 ? 15/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2018 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Posto telef?nico no Distrito de Olho D'?gua (medidor 8972602), durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000532 | 20/04/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 20/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000537 | 20/04/2018 | 7129.56 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,durante o periodo de 01/04 ? 15/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/04/2018 | 1638.00 | 00011550272489 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 14 (catorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 24, 25, 31 de Mar?o de 2018 e dias 01, 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de Abril de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Locu??o da Tradicional Festa de S?o Jos?, realizada nos dias 24/03/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/04/2018 | 1638.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 24, 25, 31 de Mar?o e 01, 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de Abril de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/04/2018 | 1170.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 10(dez) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 24, 25, 31 de Mar?o e 01, 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de Abril de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/04/2018 | 400.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de elabora??o e grava??o de spots comerciais para carros de sons e r?dios, relativo aos mes de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/04/2018 | 3560.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recargas de g?s dos aparelhos de Ar-condicionado, Instala??o e Manuten??o de Ar-condicionado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (Obra para constru??o de uma Pra?a de Eventos) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/04/2018 | 4850.00 | 18228092000127 | CLARICE MARIA FORTES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de adequa??o de equipamentos em metais e trilhos para levantar e locomover os animais pesados no matadouro publico, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/04/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/04/2018 | 4200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para a Apresenta??o da Paix?o de Cristo, realizado no dia 14 de Abril, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/04/2018 | 9466.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/04/2018 | 5854.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/04/2018 | 5471.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/04/2018 | 27461.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/04/2018 | 12912.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/04/2018 | 236016.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/04/2018 | 107009.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/04/2018 | 9276.78 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/04/2018 | 12603.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2018 | 7162.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2018 | 5172.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/04/2018 | 16900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2018 | 209.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, durante o m?s de ABRIL de 2018, com vencimento em 20/03/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000549 | 25/04/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2018 | 6461.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/04/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/04/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/04/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 26/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000579 | 26/04/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/04/2018 | 1339.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2018 | 5951.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados E eJA Contratos, relativo a Compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2018 | 55368.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATTADOS, relativo a Compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2018 | 25117.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 30/02/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2018 | 1006.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 42/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/04/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta data relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 30/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000592 | 30/04/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2018 | 98.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data devido aos pagamentos de fornecedores, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2018 | 1125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de Abril de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2018 | 34205.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | AQUISI??O DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 5 DE MAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2018 | 4887.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Instrumentos( Baqueta, Talabart e outros) destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2018 | 600.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados Caseiros destinados a festa de S?o jose no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Implanta??o e Capacita??o dos servidores que desempenham as fun??es no Controle Interno da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000597 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2018 | 1688.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00023730234404 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000599 | 02/05/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m~es de ABRIL de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 03/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 03/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000608 | 03/05/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000609 | 03/05/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos mes de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de ABRIL de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a presta??o de servi?os de Tratorista, durante o m?s de abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/05/2018 | 954.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de cadastratrar e alimentar as informa??es do portal Institucional deste Municipio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 07/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/05/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o dos computadores e rede de internet da Escola Municipal Jo?o Fernandes de Lima neste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/05/2018 | 954.00 | 00070015277429 | MARIA DE LOURDES EUNICE DOS SANTOS PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Apoio Administrativo na escola JOAQUIM HERMINIO DOS SANTOS no distrito de Olho D'?gua, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/05/2018 | 954.00 | 00070708902499 | DUZIANY NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Apoio Administrativo na escola DEPUTADO JO?O FERNANDES DE LIMA, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/05/2018 | 480.00 | 00002583209400 | ROSIVALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma presta??o de servi?os de auxiliar de pedreiro duarante 12(doze) dias de trabalho, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/05/2018 | 954.00 | 00090037251449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de capina??o e ro?agem das estradas vicinais e vias publicas do Municipio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007052015463 | JOAO EVANGELISTA GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/05/2018 | 954.00 | 00082210098491 | OTACILIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/05/2018 | 720.00 | 00011093212446 | EDILSON ALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de auxiliar de pedreiro nos predios municipais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/05/2018 | 900.00 | 00070153794496 | IURY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de capina??o e ro?agem das estradas vicinais e vias publicas do Distrito de Olho D'?gua, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/05/2018 | 954.00 | 00070457939443 | JUNIOR RAMOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Pintura de Meio Fio das Principais Ruas do Distrito de Olho D?gua neste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018, .conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO - OPERA??O TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/05/2018 | 1752.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de Reposi??o de cal?amento da travessa JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, relativo a 146 (cento e quarenta e seis) metros nde restaura??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2018 | 954.00 | 00004153481459 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 20/04/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2018 | 5260.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de Abril de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/05/2018 | 560.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, durante 14 dias do m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/05/2018 | 440.00 | 00091446503704 | CARLOS ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de capina??o e ro?agem das estradas vicinais e vias publicas do Municipio de Capim, durante 11(onze) dias do m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados diversos destinados as festividades de Emancipa??o Politica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de ABRIL de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/05/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2018 | 67.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2018 | 9397.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica, todos os Pr?dios municipais, pra?as e na Rodovia PB 041, referente ao m?s de MAR?O de 2018, com vencimento em 23/04/2018, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2018 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o no DOU da prorroga??o de vigencia para 30/05/2019 do CONVENIO para da Constru??o do Campo de Futebol no Municipio de Capim-PB , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2018 | 4281.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de MAR?O de 2018, com vencimento em 23/04/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2018 | 151.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2018 | 6349.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo a compet?ncoa 04/2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2018 | 2227.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os como Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data devido aos pagamentos de fornecedores, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2018 | 1160.00 | 00013323929462 | Geann Wallach Evangelista de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Lavagem da Frota de Ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para Inaugura??o do Gin?sio Esportivo Rita Francisca da Silva no distrito de Olho D'?gua, realizado no dia 05 de Maio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 15/05/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/05/2018 | 81.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/05/2018 | 44179.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Contabiliza??o da Contribui??o para Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?blica - CIP nos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/05/2018 | 2700.00 | 00004462804457 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com oservi?os prestados na Secret?ria de Obras, Transportes e Servi?os Urbanos, relativo aos meses de Janeiro, Mar?o e Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/05/2018 | 700.00 | 00010707136431 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de motorista da Secretaria de Educa??o, durante o per?odo de 01 at? 14 de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00008242990433 | ADRIANA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os na Secretaria de Educa??o, durante o m?s de Abril de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 14/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/05/2018 | 600.00 | 00005263754426 | RISONETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Ornamenta??o e Organiza??o do evento de Inaugura??o do Gin?sio Esportivo Rita Francisca da Silva, realizado dia 05/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/05/2018 | 300.00 | 00006437764430 | SENILSON FRANCISCO CARDOSO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de pintura do Posto dos Correios do Distrito de Olho D'?gua, conforme NF ema nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/05/2018 | 900.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Gr?ficos de Confec??o de Carimbos, destinados a esta edilidade, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000669 | 17/05/2018 | 1505.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de tendas, destinados ao evento de Inaugura??o do Gin?sio Poliesportivo Rita Francisca da Silva, no distrito de Olho D'?gua no dias 05 de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/05/2018 | 657.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo a parcela 34, conforme a DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/05/2018 | 657.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento junto ao SISPAR, relativo a parcela 35, conforme a DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/05/2018 | 3698.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de ABRIL de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/05/2018 | 3560.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha (substituir Nota de Empenho 545) para fazer face as despesas com recargas de g?s dos aparelhos de Ar-condicionado, Instala??o e Manuten??o de Ar-condicionado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000670 | 17/05/2018 | 1440.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpeza de fossa s?pticas nas Escolas Municipais: Jo?o Fernandes e Francisca Bezerra, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000675 | 17/05/2018 | 12845.58 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000671 | 17/05/2018 | 12000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa S?ptica no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico, sede da Prefeitura e do Foss?o Comunit?rio localizado na Rua da Bica, desentupimento dse tubula??es na Rua Jose Ara?jo Leite, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000674 | 17/05/2018 | 3527.38 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000673 | 17/05/2018 | 5504.01 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 18/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2018 | 3388.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000678 | 18/05/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 18/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000680 | 21/05/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000687 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO - OPERA??O TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/05/2018 | 696.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de Reposi??o de cal?amento da travessa JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, relativo a 58 (cinquenta e oito) metros nde restaura??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000683 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo para fazer o Transporte dos residos dom?sticos do municipio, a disposi??o da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000684 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet(placa MYL-1250-PB), para o transporte dos res?duos das ruas deste munic?pio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000682 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000685 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar, destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000686 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar, destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/05/2018 | 800.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Locu??o da Comemora??o de emancipa??o politica do Municipio e inaugura??o do Ginasio Poliesportivo, realizado no dia 05/05/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/05/2018 | 900.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Ilumina??o dos festejos de S?o Jos? no Distrito de Olho D'?gua no dia 24 de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/05/2018 | 1638.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 14(QUATORZE) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 28 e 29 de Abril e 05, 06, 12, 13, 19 e 20 de Maio de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/05/2018 | 1638.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 28 e 29 de Abril e 05, 06, 12, 13, 19 e 20 de Maio de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2018 | 1547.00 | 14762489000143 | CLUBE TURISMO - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Munic?pio(TIAGO LISBOA) para a cidade Bras?lia-DF, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/05/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da anuidade de 2018 do Municipio nde Capim-PB junto a UNDIME/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO - OPERA??O TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/05/2018 | 1649.25 | 00003112094409 | MANUEL CLAUDINO DA S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de pedras paralelepipedos destinados a reposi??o de cal?amento nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/05/2018 | 552.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/05/2018 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Posto telef?nico no Distrito de Olho D'?gua (medidor 8972602), durante o m?s de Maio de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/05/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/05/2018 | 21.59 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Prefeitura Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/05/2018 | 196.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, durante o m?s de MAIO de 2018, com vencimento em 21/05/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 23/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 24/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/05/2018 | 8143.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica, todos os Pr?dios municipais, pra?as e na Rodovia PB 041, referente ao m?s de ABRIL de 2018, com vencimento em 23/05/2018, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/05/2018 | 7334.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de ABRIL de 2018, com vencimento em 23/05/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/05/2018 | 235318.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/05/2018 | 107011.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/05/2018 | 9528.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2018 | 12603.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/05/2018 | 7162.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/05/2018 | 17100.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/05/2018 | 5172.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de Maio de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000732 | 25/05/2018 | 11485.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/05/2018 | 5471.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/05/2018 | 25784.59 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/05/2018 | 23178.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000730 | 25/05/2018 | 10690.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a reforma e manuten??o dos Predios Publicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000731 | 25/05/2018 | 7650.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado as pinturasre dos Predios Publicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/05/2018 | 5542.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/05/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/05/2018 | 8189.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de Maio de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/05/2018 | 6011.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/05/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de Maio de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao m?s de Maio de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/05/2018 | 3302.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/05/2018 | 5854.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2018 | 6800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/05/2018 | 11220.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/05/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/05/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/05/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 (quatro) di?rias destinadas ao Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para a cidade Brasilia-DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2018 | 300.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na Confec??o de Arranjos naturais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de MAR?O e ABRIL de 2018 desta Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000735 | 28/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2018 | 30.00 | 00005251961456 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com relacionadas ? participa??o do Servidor sobre a Atualiza??o do Sistema do GeoObras no Audit?rio do TCE/PB, no dia 25 de maio de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000741 | 29/05/2018 | 4436.80 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000743 | 29/05/2018 | 14413.92 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2018 | 1142.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de Maio de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/05/2018 | 132.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Contratados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de Maio de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 28/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000742 | 29/05/2018 | 8515.51 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 30/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2018 | 1010.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 43/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/05/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 30/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2018 | 33872.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL, em decorr?ncia do Processo Administrativo N? 378.171-0 debitado na Conta do FPM (17.524-2), conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de Maio de 2018, conformeNF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de alimenta??o do Portal Institucional do Municipio (documentos, Noticias e Licita??es) em virtude da perda dos dados alimentados anteriormente, referente aos meses de mar?o, abril e maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00011251769462 | SAN?BIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de alimenta??o do Portal Institucional do Municipio (documentos, Noticias e Licita??es) , referente aos meses de mar?o, abril e maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2018 | 37408.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2018 | 4869.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2018 | 55761.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATTADOS, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2018 | 25282.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2018 | 1137.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2018 | 13982.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Contabiliza??o da Contribui??o para Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?blica - CIP nos mes de Abril de 2018, conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000763 | 01/06/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2018 | 1982.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Di?rio Oficial da Uni?o (Imprensa Nacional), nos dias 16, 24, 25, 28 e 30/05/2018, conforme NF 827679 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000767 | 04/06/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 04/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/06/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos mes de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/06/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de MAIO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000772 | 04/06/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/06/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/06/2018 | 1400.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesass com servi?o de motorista de Onibus Escolar para Transporte de estudante da Rede Municipal de Ensino, durante o m?s de Maio de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/06/2018 | 2160.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000782 | 05/06/2018 | 11064.97 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo de 16/05 a 31/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/06/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m~es de Maio de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura na Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000781 | 05/06/2018 | 4622.21 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo de 16/05 a 31/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/06/2018 | 900.00 | 00009049340474 | FLAVIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Ornamenta??o de Tendas, Palco principal e Barracas nas Festas de S?o Sebasti?o e S?o Jos?, relaizadas nos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/06/2018 | 360.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENSASADO 13 KG) destinado a Sede da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000780 | 05/06/2018 | 5591.08 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,durante o periodo de 16/05 a 31/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/06/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de MAIO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/06/2018 | 120.00 | 00007270295417 | NAIZE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Jos?, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/06/2018 | 400.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim, durante a Tradicional festa de S?o Jos?, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/06/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 06/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/06/2018 | 600.00 | 00006437764430 | SENILSON FRANCISCO CARDOSO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?o de pintura da Pra?a S?o Jos? no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000792 | 06/06/2018 | 6127.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do SAVEIRO (placa OFE-1908/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/06/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de MAIO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000789 | 06/06/2018 | 8185.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Onibus (placa MNZ-6750/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000790 | 06/06/2018 | 7603.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus (placa OFC-2089/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000791 | 06/06/2018 | 4346.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Veiculo KOMBI (placa QFA-2750/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/06/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 07/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000794 | 07/06/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de MAIO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/06/2018 | 300.00 | 19680458000167 | WS RESTAURANTE CHINES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 25 (Vinte e cinco) refei??es, destinadas aos Almo?os dos alunos que v?o participar dos jogos paraol?mpicos, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/06/2018 | 3000.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o bandeirolas plast, destinados a ornamenta??o para os festejos juninos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de MAIO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/05/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/06/2018 | 7113.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo a compet?ncoa 05/2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/06/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o dos computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Capim, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/06/2018 | 750.00 | 00006713538452 | MARIA VANDA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Ornamenta??o e Organiza??o do evento em Comemora??o a Emancipa??o Politica do Municipio, realizado na sede da Prefeitura dia 05/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 08/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/06/2018 | 132.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000802 | 08/06/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de soldagem e recupera??o das cadeiras escolares das Unidades Francisca Bezerra e joaquim Herminio, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00071469257491 | JO?O CAMILO DE LIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiro na Escolinha Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/06/2018 | 850.00 | 00003578890456 | VANDERLEI PEDRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como Auxiliar de Pedreiro na Escolinha Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/06/2018 | 750.00 | 00004143556448 | JOSE CARLOS LOUREN?O DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os hidraulicos na Escolinha Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/06/2018 | 25118.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha(substituir nota de empenho 758) para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/06/2018 | 55736.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha(substitui nota de empenho 757) para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATTADOS, relativo a Compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/06/2018 | 1496.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000803 | 08/06/2018 | 51688.38 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 5? medi??o da Obra de Pavimenta??o em Paralelep?pedo sobre colch?o de areia em diversas ruas do munic?pio, conforme Tomada de Pre?os N 002/2015 e Contrato 015/2015, proveniente do Convenio do Minist?rio das Cidades e Planejamento 1003771-30/2013, documentos e NF em anexos. | 00072016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/06/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta data 11/06/2018, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 11/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/06/2018 | 500.00 | 00002756197459 | LUCIANO GOMES DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de soldagem e recupera??o de pe?a met?lica e montagem do Trator Massey Ferguson, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2018 | 672.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000816 | 13/06/2018 | 9003.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/06/2018 | 1826.09 | 41119306000149 | Lápis & Laço Papelaria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/06/2018 | 206.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/06/2018 | 202.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/06/2018 | 171.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/06/2018 | 174.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/06/2018 | 172.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Cemit?rio P?blico(SENHOR DO BOM PASSO), no centro de Capim, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/06/2018 | 149.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/06/2018 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 19/06/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2018 | 3302.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2018 | 5854.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2018 | 10420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2018 | 6800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000829 | 20/06/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/05/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2018 | 7189.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de MAIO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2018 | 1142.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios da prefeitura municipal de Capim m?s de junho, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2018 | 132.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios da prefeitura municipal de Capim CONTRATO m?s de junho, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a,dia 20/06/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2018 | 2.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QUOTAS em favor do Banco do Brasil s/a,devido a EXTRATO POSTADO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2018 | 180.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia junho de 2018, com vencimento em 20/06/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2018 | 120.00 | 00010283150408 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om para recepcionar os convidados da Prefeitura de Capim durante a Tradicional festa de S?o Jos?, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2018 | 120.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?o de Gar?om durante a Tradicional festa de S?o Jos?, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000842 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2018 | 1962.50 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresta??o de Servi?os Especializados na Elabora??o de Projeto B?sico (Reprograma??o) da Obra de Constru??o da Cobertura de Quadra Escolar, Pra?a de Eventos, Projeto b?sico para reparos e pinturas das escolas municipais deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2018 | 150.00 | 17186611000179 | CASSIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de restaura??o dos assentos de duas cadeiras da sede da Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2018 | 6011.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000837 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/05/2018 a 19/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000838 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/05/2018 a 19/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000844 | 20/06/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART de execu??o da Obra de Pavimenta??o) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2018 | 5471.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2018 | 26670.59 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2018 | 19182.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000831 | 20/06/2018 | 9187.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000832 | 20/06/2018 | 3683.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000839 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/05/2018 a 19/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000840 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000841 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2018 | 1826.09 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000848 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00023730234404 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000849 | 20/06/2018 | 1330.50 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000850 | 20/06/2018 | 2041.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2018 | 234989.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2018 | 106747.86 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2018 | 9528.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2018 | 12603.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2018 | 7162.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2018 | 17450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2018 | 5259.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000882 | 21/06/2018 | 13309.92 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo de 01/06 a 15/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000883 | 21/06/2018 | 4744.90 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo de 01/06 a 15/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000884 | 21/06/2018 | 6500.11 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura,durante o periodo de 01/06 a 15/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000881 | 21/06/2018 | 1277.83 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/06/2018 | 815.00 | 00013323929462 | Geann Wallach Evangelista de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Lavagem da Frota de Ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 22/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/06/2018 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Posto telef?nico no Distrito de Olho D'?gua (medidor 8972602), durante o m?s de Junho de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000891 | 25/06/2018 | 10357.00 | 26551425000182 | PANDEIRO PROMEO??ES E EVENTOS - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Estrutura para realiza??o das Festividades Juninas realizadas na cidade de Capim-PB nos dias 21 e 22 de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premia??o correspondente ao 1? (primeiro) lugar no Concurso Tradicional de Quadrilha Junina edi??o 2018 da cidade de Capim-PB, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/06/2018 | 500.00 | 00008557575408 | OEMAR JUNIOR GOMES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premia??o correspondente ao 3? (Terceiro) lugar no Concurso Tradicional de Quadrilha Junina edi??o 2018 da cidade de Capim-PB, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premia??o correspondente ao 2? (segundo) lugar no Concurso tradicional de Quadrilha Junina de Capim-PB edi??o 2018, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0000896 | 26/06/2018 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contrata??o de profissional do setor art?stico banda FORR? BOMBAR para as festividades Juninas, no dia 22.06.2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0000897 | 26/06/2018 | 8000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Apresenta??o de profissional do setor art?stico banda FORR? DE FARRA DO BRASIL para as festividades Juninas, no dia 21.06.2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/06/2018 | 730.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de MAIO de 2018, com vencimento em 23/06/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0000898 | 26/06/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/06/2018 | 2650.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica e da Rodovia PB 041, referente ao m?s de MAIO de 2018, com vencimento em 23/06/2018,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/06/2018 | 5798.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o dos Pr?dios municipais (exceto da Secretaria de Educa??o e Secretaria de Sa?de), referente ao m?s de MAIO de 2018, com vencimento em 23/06/2018, Debitado na conta do ICMS dia 27/03/2018 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/06/2018 | 7517.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de MAIO de 2018, com vencimento em 23/06/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/06/2018 | 970.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recargas de g?s dos aparelhos de Ar-condicionado, Instala??o e Manuten??o de Ar-condicionado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00050757750710 | JO?O ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Manuten??o e Pintura de freezeres e geladeiras das Escolas Municipais, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/06/2018 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Junho de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/06/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2018 | 550.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de elabora??o e grava??o de spots comerciais para carros de sons e r?dios, relativo aos mes de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000908 | 27/06/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Sede da Prefeitura Municipal, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2018 | 782.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, durante os meses de abril, maio e junho de 2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2018 | 36163.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000926 | 28/06/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2018 | 1014.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 44/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/06/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000918 | 28/06/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2018 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2018 | 1215.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2018 | 26217.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2018 | 55718.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha(substitui nota de empenho 757) para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATTADOS, relativo a Compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2018 | 4792.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | PROMO??O DE EVENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNIC?PI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura no Gin?sio Esportivo O Roch?o, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2018 | 1638.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 14(QUATORZE) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados entre os meses de Maio e Junho de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/06/2018 | 1638.00 | 00011550272489 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Arbitragem de 14 (catorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados entre os meses de Maio e Junho de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/06/2018 | 1880.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para as apresenta??es das quadrilhas Juninas no Gin?sio Esportivo O Roch?o, realizaas no dias 18, 19, 21 e 22 de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000917 | 28/06/2018 | 3798.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Palco para os festejos Juninos da cidade de Capim-PB nos dia 21 e 22 de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00070015434460 | Daize Lima Marques do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de ornamenta??o interna do Ginasio Esportivo O Roch?o para as festividades juninas, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 29/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/06/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/06/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 29/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/06/2018 | 0.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 29/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data devido aos pagamentos de fornecedores, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/06/2018 | 168.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do cex em favor do Banco do Brasil s/a,dia conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/06/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de MAIO de 2018 desta Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/07/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos mes de jJNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/07/2018 | 3000.00 | 00003978989409 | FLAVIO SEMIAO DOS S. COSTA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premia??o correspondente ao 1? (primeiro) lugar no Campeonato Municipal de Futebol Amador de Capim/PB, realizado no dia 30/06/2018, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZA??O DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00004857310457 | joão julio dos santos | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premia??o correspondente ao 2? (Segundo) lugar no Campeonato Municipal de Futebol Amador de Capim/PB, realizado no dia 30/06/2018, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/07/2018 | 2439.46 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito e do Vice-Prefeito do Munic?pio(TIAGO LISBOA e Erivelton Ferreira) para a cidade Bras?lia-DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/07/2018 | 750.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados e Bolos, destinados as festividades Juninas desta Cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 (tr?s) di?rias destinadas ao Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para a cidade Brasilia-DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0000951 | 03/07/2018 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Apresenta??o do art?stico ALBERTO BAKANA para as festividades Juninas de 2018 nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000948 | 03/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000957 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 03/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000947 | 03/07/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000949 | 03/07/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de JUNHO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/07/2018 | 1000.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTOS VIDEO SOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de placas de Inaugura??o do Gin?sio Poliesportivo Rita Francisca da Silva, no distrito de Olho D'?gua no dias 05 de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000955 | 03/07/2018 | 5133.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de pintura destinado a reforma e manuten??o dos Predios Publicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000956 | 03/07/2018 | 11048.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o destinado a reforma e manuten??o dos Predios Publicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000959 | 04/07/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/07/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m~es de JUNHO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/07/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/07/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/07/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/07/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/07/2018 | 3448.95 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para os predios municipais, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/07/2018 | 650.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados diversos destinados aos festejos de S?o Jo?o nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0000966 | 04/07/2018 | 7000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Apresenta??o Musical da Banda Forro das Amigas nos festejos Juninas, no dia 22.06.2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/07/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de JUNHO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/07/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 05/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000969 | 05/07/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000972 | 06/07/2018 | 8283.90 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo de16/06 a 30/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000973 | 06/07/2018 | 2014.90 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, durante o periodo 16/06 a 30/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/07/2018 | 1496.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000977 | 09/07/2018 | 1212.91 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo de 16/06 a 30/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/07/2018 | 3898.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo a compet?ncoa 06/2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/07/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 10/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/07/2018 | 40.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do CIDE, em 10/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 10/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00002583209400 | ROSIVALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma presta??o de servi?os de pedreiro para restaura??o do piso da Pra?a do Jord?o, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/07/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o dos computadores e rede de internet da Escola Municipal Professora Beatriz Silva do Nascimento neste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de JUNHO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/07/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000987 | 11/07/2018 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000988 | 11/07/2018 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo passeio Celta , destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000990 | 11/07/2018 | 3440.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de tendas, mesas, cadeiras e Freezeres destinadas as festividades Juninas nos dias 21 e 22 de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003978989409 | FLAVIO SEMIAO DOS S. COSTA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de podagem de arvores, atrav?s de motosserra eletrico realizado na pra?a da Paz na Rua Luiz Vieira em Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000991 | 11/07/2018 | 8320.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa S?ptica no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico, sede da Prefeitura e do Foss?o Comunit?rio localizado na Rua da Bica, desentupimento dse tubula??es em vias publicas, conforme Nota Fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000989 | 11/07/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/07/2018 | 6109.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de JULHO de 2017, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 12/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/07/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta data, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000994 | 12/07/2018 | 2340.35 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000995 | 12/07/2018 | 1172.19 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/07/2018 | 500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Locu??o dos Festejos Juninos realizados no Ginasio Poliesportivo O Roch?o, dia 22/06/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/07/2018 | 1137.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 012/2017, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/07/2018 | 33872.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL, em decorr?ncia do Processo Administrativo N? 378.171-0 debitado na Conta do FPM (17.524-2), conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 13/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/07/2018 | 5157.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JUNHO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/07/2018 | 144.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENSASADO 13 KG) destinado a Sede da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/07/2018 | 1224.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 17/07/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/07/2018 | 7084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de JUNHO de 2018, com vencimento em 23/07/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/07/2018 | 10829.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica, todos os Pr?dios municipais(exceto os pr?dios da Educa??o), pra?as e na Rodovia PB 041, referente ao m?s de JUNHO de 2018, com vencimento em 23/07/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/07/2018 | 1600.00 | 00033854246404 | ANTONIO DE P?DUA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de eletricista na reevis?o de Rede Eletrica nas escolas Municipais para reinicio do periodo Letivo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 19/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001008 | 19/07/2018 | 10020.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da Maquina Retroescavadeira, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/07/2018 | 2500.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servi?os prestados junto a Secretaria de Cultura do Municipio de Capim durante os meses de Janeiro a Abril de 2018 conforme NF em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/07/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio debitado na conta do FPM, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001014 | 20/07/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 20/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/07/2018 | 6109.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 23/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001018 | 23/07/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/07/2018 | 209.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia julho de 2018, com vencimento em 20/06/2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001020 | 23/07/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001021 | 23/07/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001022 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/06/2018 a 19/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001019 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/06/2018 a 19/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001023 | 23/07/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/06/2018 a 19/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00010779597451 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DA PIA | alor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de ornamenta??o interna do Ginasio Esportivo O Roch?o para as festividades juninas, nos dias 18, 19, 21 e 22 de Junho de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/07/2018 | 1152.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, durante o periodo de 14 de junho a 24 de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados junto a Secretaria de Administra??o deste municipio durante os meses de Junho e Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001026 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/07/2018 | 13549.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL, em decorr?ncia do Processo Administrativo N? 378.181-0 debitado na Conta do FPM (17.524-2), conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 24/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001034 | 25/07/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001032 | 25/07/2018 | 8689.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001033 | 25/07/2018 | 2701.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001035 | 26/07/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/07/2018 | 1000.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Manuten??o e repara??o el?trica do ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Agricultura (PIPA de placa NQH - 9892/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/07/2018 | 7762.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/07/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/07/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/07/2018 | 8654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2018 | 10420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/07/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2018 | 6964.90 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001042 | 30/07/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/07/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/07/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2018 | 235418.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/07/2018 | 103767.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2018 | 8116.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2018 | 17050.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2018 | 12490.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2018 | 9661.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2018 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Julho de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/07/2018 | 10333.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2018 | 26738.59 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2018 | 19514.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2018 | 999.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empemha para fazer face as despesas com servi?o de confec??o de certificado digital para a Secreataria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/07/2018 | 1215.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/07/2018 | 24614.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/07/2018 | 55736.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/07/2018 | 4818.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001073 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 31/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 30/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/07/2018 | 1017.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 45/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/07/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/07/2018 | 1145.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Efetivos e Comissionados das diversas Secretarias desta Prefeitura, m?s de Julho de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2018 | 115.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Contratados desta Edilidade, m?s de Julho de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/07/2018 | 20.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Comissionados m?s de Julho de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/07/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta data, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/07/2018 | 488.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, durante o m?s de Julho de 2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001074 | 31/07/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de JULHO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/07/2018 | 38288.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001090 | 01/08/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001091 | 01/08/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 02/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/08/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos em Inform?tica na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP, referente aos mes de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/08/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/08/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de JULHO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Di?rio Oficial da Uni?o (Imprensa Nacional), no dia 17/07/2018, conforme NF 834069 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/08/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de JULHO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/08/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/08/2018 | 2326.00 | 00003287231421 | JO?O RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de reparo e manuten??o na parte el?trica do onibus de placas OFC-2089-PB, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/08/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/08/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de JULHO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/08/2018 | 72.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/08/2018 | 95.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/08/2018 | 1600.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finan?as, Administra??o, Setor de Contabilidade e Licita??o, relativo ao per?odo de Janeiro ? Abril de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/08/2018 | 227.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/08/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de JUNHO de 2018 desta Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/08/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF por envio da DCTF da Secretaria de Educa??o, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/08/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF por envio da DCTF da Secretaria de Educa??o, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/08/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF por envio da DCTF da Secretaria de Educa??o, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/08/2018 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 06/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001113 | 06/08/2018 | 22730.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus (placa OGE-5480/PB) e do Onibus (placa OGC-5249/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001115 | 06/08/2018 | 10777.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus de placa OFC-2089, conforme Preg?o Presencial n? 005/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Pintura no Mercado Municipal de Capim e na Pra?a da Juventtude, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001107 | 06/08/2018 | 8296.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o destinado a reforma e manuten??o dos Predios Publicos, conforme preg?o presencial n?0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/08/2018 | 500.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de varri??o e limpeza das ruas do Municipio, durante 15 (quinze) dias trabalhado no m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/08/2018 | 1160.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de lavagem de ve?culos pertencentes a esta prefeitura, relativo aos meses de junho e julho 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001118 | 06/08/2018 | 7178.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o destinado a reforma e manuten??o dos Predios Publicos, conforme Preg?o Presencial n?0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/08/2018 | 169.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 24741-3 em favor do Banco do Bradesco s/a,dia 07/08/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/08/2018 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 11295-X em favor do Banco do Bradesco s/a,dia 07/08/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001120 | 08/08/2018 | 2701.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha(Substituir nota de Empenho 1033/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001122 | 08/08/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00005070876406 | MARIA CELIA PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de auxiliar geral na Escola Municipal Jo?o Fernandes de Lima, durante os m?s de Julho de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001127 | 08/08/2018 | 897.09 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o periodo 18/07 a 03/08/2018, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001128 | 08/08/2018 | 2336.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o periodo 18/07 a 03/08/2018, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001129 | 08/08/2018 | 20510.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de aparelhos de Ar Condicionado do tipo Split, destinados a Secrearia de Educa??o para as Escolas Municipais conforme Preg?o Presencial 020/2018 e Contrato 044/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/08/2018 | 500.00 | 00003978989409 | FLAVIO SEMIAO DOS S. COSTA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de podagem de arvores, atrav?s de motosserra eletrico realizado na pra?a do Povo e na Rua Leonel ferreira da Silva em Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001125 | 08/08/2018 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo passeio Celta , destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001126 | 08/08/2018 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001132 | 09/08/2018 | 1886.49 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001133 | 09/08/2018 | 11862.08 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001130 | 09/08/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001134 | 09/08/2018 | 16524.18 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001131 | 09/08/2018 | 6333.54 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001145 | 10/08/2018 | 5202.25 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001146 | 10/08/2018 | 13857.92 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2018 | 1900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e atualiza??o das DCTFs vinculadas da Secretaria de Educa??o do municipio de Capim, relativo aos exercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e at? Abril de 2018, conforme relat?rio de situa??o fiscal e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001138 | 10/08/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N? 183/2018) para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001139 | 10/08/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N? 184/2018) para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura no m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2018 | 1163.00 | 00004546978480 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Manuten??o e repara??o el?trica do ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Agricultura (PIPA de placa NQH - 9892/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001143 | 10/08/2018 | 7893.59 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de JULHO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/07/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001144 | 10/08/2018 | 2182.84 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/08/2018 | 1180.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/08/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o da rede de internet da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/08/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para as apresenta??es do Projeto Cultura Liter?ria, realizado na Escola Eunice Alves dos Santos no dia ]27 de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/08/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o da rede de internet da Secretaria de Obras do Municipio de Capim, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/08/2018 | 2000.00 | 14685425000196 | JOSINALDO ARA?JO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de Andaimes, Betoneiras, Escoras destinadas as obras deste Municipio conforme NF e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/08/2018 | 1600.00 | 00002583209400 | ROSIVALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma presta??o de servi?os de pedreiro para restaura??o do piso da Pra?a do Jord?o, durante o m?s de Julho de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/08/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/08/2018 | 930.50 | 00004546978480 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de parte el?trica ( diagn?stico e reprograma??o do m?dulo) do onibus de placas OFC-2089-PB, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/08/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/08/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/08/2018 | 6109.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/08/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Agosto de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/08/2018 | 161.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/08/2018 | 1400.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de pintura do meio das Avenidas S?o Sebasti?o, S?o Jose e Ruas Jose Manoel do Nascimento e Leonel Ferreira da Silva, atrav?s da Secretaria de Obras de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/08/2018 | 72.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,dia 17/08/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001171 | 20/08/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme documento conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 20/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/08/2018 | 2800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no a junto a PGFN, para fins de regulariza??o retomada de processo de parcelamento do PREM. divida ativo parte previdenci?ria, acompanhamento a RFB/INSS/PGFN para emiss?o da CND eajuste de al?quota vigente FAP - ano base 2018, conforme documenta??o em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001168 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o periodo de 16/07 a 16/08/2018, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/08/2018 | 954.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de cadastratrar e alimentar as informa??es do portal Institucional deste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001172 | 20/08/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001164 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/07/2018 a 19/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001165 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/07/2018 a 19/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001166 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/07/2018 a 19/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001167 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo de 19/07 a 19/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001169 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 19/07 a 19/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 20/08/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/08/2018 | 3000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 150 Grades Disciplinadoras de Filas no periodo de 18/06 a 22/06 Junho para as festtividades Juninas neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/08/2018 | 236.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia Agosto de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 21/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/08/2018 | 13549.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL, em decorr?ncia do Processo Administrativo N? 378.181-0 debitado na Conta do FPM (17.524-2), conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 22/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/08/2018 | 2520.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL, em decorr?ncia do Processo Administrativo N? 0800281-85.2018.8.15.0231 debitado na Conta desta Prefeitura conforme Processo e extrato da conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/08/2018 | 1400.00 | 00033892644004 | SERGIO LUIZ RABELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transportte dos alunos de ensino Superior para a cidade de Jo?o Pessoa, durante 14(quatorze) dias do m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/08/2018 | 6291.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JULHO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | AQUISI??O DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 5 DE MAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/08/2018 | 6882.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Instrumentos( Baqueta, Talabart e outros) destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001192 | 23/08/2018 | 6170.36 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001198 | 24/08/2018 | 1294.84 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/08 a 15/08/2018, conform nf em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001199 | 24/08/2018 | 1011.61 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/08 a 15/08/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/08/2018 | 6566.71 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mercadoria (short, cal?a, conjunto e jaleco personalizado) destinada ao desfile c?vico deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001200 | 24/08/2018 | 2941.23 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 01/08 a 15/08/2018, conforme Preg?o Presencial 001/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001201 | 24/08/2018 | 10028.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 01/08 a 15/08/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001202 | 24/08/2018 | 1375.62 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 01/08 a 15/08/2018 conforme Preg?o Presencial 001/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001203 | 24/08/2018 | 2944.62 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 01/08 a 15/08/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/08/2018 | 8209.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/08/2018 | 28036.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/08/2018 | 21122.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/08/2018 | 1500.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de Caixa de Macha do ve?culo Kombi de Placas QFA-2750 pertecente a Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/08/2018 | 233845.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/08/2018 | 101639.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/08/2018 | 5962.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/08/2018 | 18400.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/08/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/08/2018 | 12490.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/08/2018 | 9528.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001204 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001205 | 27/08/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/08/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/08/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/08/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/08/2018 | 6011.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/08/2018 | 10420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/08/2018 | 8654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/08/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/08/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/08/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/08/2018 | 6808.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/08/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/08/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/08/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/08/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 28/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2018 | 192.84 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Agosto de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001231 | 28/08/2018 | 99190.07 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1? (primeira) medi??o da Obra de Pavimenta??o em diversas Ruas do Munic?pio de Capim-PB, Conv?nio/Contrato de repasse n? 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medi??o Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001239 | 29/08/2018 | 7395.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001240 | 29/08/2018 | 4639.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001241 | 29/08/2018 | 4869.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001242 | 29/08/2018 | 214.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino - EJA, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001243 | 29/08/2018 | 1527.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para os alunos da Educa??o de Jovens e Adultos EJA, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001244 | 29/08/2018 | 725.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para os alunos da Educa??o de Jovens e Adultos EJA, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/08/2018 | 460.00 | 00003061297448 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de restaura??o de 10(dez) mestros de quadrados de gesso da Secretaria de Educa??o e da Escola Infantil Manoel Fenandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001246 | 29/08/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001245 | 29/08/2018 | 4300.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das Escolas pertencentes a rede Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/08/2018 | 770.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Trofeus para a premia??o de todas as agremia??es do Desfile C?vico de 2018, em nossa cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/08/2018 | 36311.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001256 | 30/08/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de AGOSTO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001262 | 30/08/2018 | 1581.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria de Administra??o, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/08/2018 | 1166.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios da prefeitura municipal de Capim m?s de AGOSTTO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/08/2018 | 119.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Contratados desta Edilidade, m?s de AGOSTO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/08/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 30/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/08/2018 | 53395.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/08/2018 | 22596.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/08/2018 | 1160.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/08/2018 | 4623.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001263 | 30/08/2018 | 435.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Educa??o de Jovens e Adultos EJA, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00078982278400 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de soldagem em acess?rios de veiculos e m?quinas pesadas, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2018 | 6547.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais eletricos destinados as diversas secretarias desta edilidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00090037251449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de capina??o, ro?agem e pintura do meio Fio da entrada do Municipio, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/08/2018 | 2200.00 | 00002664568477 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de reparo e manuten??o na parte el?trica do onibus de placas MNZ-6750-PB, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001267 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/08/2018 | 1021.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 48/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/08/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 03/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/09/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Di?rio Oficial da Uni?o (Imprensa Nacional), no dia 24/08/2018, conforme NF 834069 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/09/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iporta??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mes de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001277 | 03/09/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/09/2018 | 144.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENSASADO 13 KG) destinado a Sede da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/09/2018 | 1400.00 | 00002189361419 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de apoio administrativo na Secretaria de Educa??o de Capim, confrome NF ema nexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00000917594479 | GILSON SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de pedreiro na sede da Secretaria de Educa??o de Capim, confrome NF ema nexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/09/2018 | 350.00 | 00003719817431 | JAILTON DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de retelhamento da sede da Secretaria de Educa??o de Capim, confrome NF ema nexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/09/2018 | 90.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/09/2018 | 1728.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007052015463 | JOAO EVANGELISTA GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de capina??o, ro?agem e pintura do meio fio da entrada do Municipio, rodovia PB 041, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001278 | 03/09/2018 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001279 | 03/09/2018 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo passeio Celta , destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/09/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de AGOSTO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/09/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/09/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/09/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de Agosto de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001295 | 04/09/2018 | 896.14 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/09/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de Agosto de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/09/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/09/2018 | 3533.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, relativo a compet?ncoa 08/2018, conforme GPS de C?digo 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001299 | 05/09/2018 | 1548.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001300 | 05/09/2018 | 2440.00 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00008456367400 | TASSIANE FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?o de apoio administrativo na Escola Jo?o Fernandes de Lima, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme NF ema enexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001305 | 05/09/2018 | 2430.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001297 | 05/09/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conformeNF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/09/2018 | 1040.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de lavagem de ve?culos pertencentes a esta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/09/2018 | 1496.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/09/2018 | 5715.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais para Banda Marcial para apresenta??o no desfile civico do dia 07 de setembro, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/09/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2018 | 74.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00006437764430 | SENILSON FRANCISCO CARDOSO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de embo?o com cimento, reparos das tubula??es hidraulicas e pintura da caixa d'?gua do distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00070118937413 | SUELYSON JOS? CARDOSO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de embo?o com cimento, reparos das tubula??es hidraulicas e pintura da caixa d'?gua do distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2018 | 161.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001312 | 10/09/2018 | 4987.70 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria de Administra??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2018 | 5779.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, dia 10/09/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 31/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/09/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e atualiza??o das DCTFs vinculadas da Secretaria de Educa??o do municipio de Capim, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001325 | 11/09/2018 | 1446.77 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001326 | 11/09/2018 | 3058.48 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001327 | 11/09/2018 | 3011.73 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001323 | 11/09/2018 | 1383.24 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018, conform nf em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001324 | 11/09/2018 | 1057.70 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001322 | 11/09/2018 | 5562.03 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16/08 a 31/08/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/09/2018 | 500.00 | 00007848819442 | EDNALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de musico Instrumental da Banda Marcial 5 de Maio para o desfile civico do Municipio de CAPIM, realizado no dia 06 de Setembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/09/2018 | 1750.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados Artesanal diversos destinados ao desfile Civico deste Municipio, realizado no dia 06/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/09/2018 | 1200.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Prestados de Seguran?a durante o desfile civico realizado no dia 06 de Setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/09/2018 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o na rede e fornecimento de internet na Sede da Secretaria de Educa??o deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001333 | 12/09/2018 | 5183.84 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/09/2018 | 6548.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de Setembro de 2018, conformeDARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/09/2018 | 780.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001335 | 13/09/2018 | 5198.39 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria de Educa??o,Preg?o Presencial N? 0018/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001336 | 13/09/2018 | 50598.43 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela 8? medi??o da Obra de Constru??o de uma Quadra Escolar Coberta com vesti?rio (padr?o FNDE), no Distrito de Olho D??gua, conforme contrato 047/2014 da TP 003/2014, NF e Boletim de Medi??o em anexo. | 00612014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001337 | 14/09/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001341 | 14/09/2018 | 5300.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 16/08 a 31/08/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/09/2018 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia Setembro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001344 | 17/09/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00078986109468 | ANTONIO PAULO MAGALH?ES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de motorista, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme NF ema nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 18/09/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00005070876406 | MARIA CELIA PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Ornamentta??o do Palco principal do desfile Civico de Capim/PB, em comemora??o ao dia da Intependencia do Brasil, realizado no dia 06 de Setembro de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/09/2018 | 242.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Gr?ficos de Confec??o de Carimbos, destinados a esta edilidade, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001356 | 20/09/2018 | 1720.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o periodo de 16/08 a 16/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001361 | 20/09/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/09/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2018 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 20/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001357 | 20/09/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme documento conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 20/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001353 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/08/2018 a 19/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001354 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo de 19/08 a 19/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001355 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 19/08 a 19/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001365 | 20/09/2018 | 2708.88 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 01/09 a 15/09/2018, conforme Preg?o Presencial 001/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001366 | 20/09/2018 | 7378.74 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 01/09 a 15/09//2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001367 | 20/09/2018 | 2750.72 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 01/09 a 15/09/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001351 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/08/2018 a 19/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001352 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/08/2018 a 19/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001368 | 20/09/2018 | 1262.80 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo do dia 01/09 a 16/09/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001369 | 20/09/2018 | 2829.12 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 01/09 a 15/09/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001363 | 20/09/2018 | 1174.03 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/09 a 15/09/2018, conform nf em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001364 | 20/09/2018 | 927.50 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/09 a 15/09/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001370 | 20/09/2018 | 4713.14 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 01/09 a 15/09/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/09/2018 | 1684.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/09/2018 | 5815.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a para a Ilumina??o e da Rodovia, referente ao m?s de Agosto de 2018, com vencimento em 23/09/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/09/2018 | 7601.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica de pra?as e todos os Pr?dios municipais(exceto os pr?dios da Educa??o), referente ao m?s de AGOSTO de 2018, com vencimento em 23/09/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/09/2018 | 8305.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, com vencimento em 23/09/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/09/2018 | 5524.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de Agosto de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 21/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/09/2018 | 620.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, com vencimento em 23/06/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/09/2018 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o Posto telef?nico no Distrito de Olho D'?gua (medidor 8972602), durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/09/2018 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da Uni?o no dia 25/07/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/09/2018 | 3768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da Uni?o nos dias 15, 16, 17/05/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/09/2018 | 5088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da Uni?o nos dias 06, 12, 15/06/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001381 | 24/09/2018 | 2543.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001382 | 24/09/2018 | 6943.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001383 | 24/09/2018 | 7033.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001384 | 24/09/2018 | 2125.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 021/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001385 | 24/09/2018 | 1548.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001380 | 24/09/2018 | 7751.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o destinado a manuten??o dos Predios Publicos, conforme Preg?o Presencial n?0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/09/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/09/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com VALOR ADICIONAL aos Servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de durante o periodo de 01 ? 30/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/09/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/09/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/09/2018 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/09/2018 | 6011.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/09/2018 | 36753.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/09/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/09/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/09/2018 | 234745.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/09/2018 | 103805.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/09/2018 | 4308.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/09/2018 | 19800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/09/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/09/2018 | 16290.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/09/2018 | 9528.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de soldagem e recupera??o de um port?o, duas grades e de cadeiras escolares da Escola Eunice Alves dos santos, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/09/2018 | 53089.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/09/2018 | 22703.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/09/2018 | 1160.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/09/2018 | 5422.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/09/2018 | 10526.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/09/2018 | 26202.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/09/2018 | 21442.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00054362865420 | JOAO JOSE ROSA | Valor que se empenha para fazer frace as despesas com a presta??o de servi?o de Pedreiro na Pra?a da Paz em Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/09/2018 | 6808.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/09/2018 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/09/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/09/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/09/2018 | 11720.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/09/2018 | 8654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/09/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/09/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/09/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/09/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/09/2018 | 1856.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Reparo e Manuten??o realizado em Agosto de 2018 no ve?culo Saveiro de placas OFE-1908, pertecente a Secretaria de Obras do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001429 | 27/09/2018 | 9983.77 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material el?trico destinado a Secretaria de Obras para Manuten??o da Ilumina??o Publica, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/09/2018 | 494.00 | 28548708000109 | C G do AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com P? de Brita para a Pra?ada PAZ nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001426 | 27/09/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/09/2018 | 1800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finan?as, Administra??o, Setor de Contabilidade e Licita??o, relativo ao per?odo de Maio ? Agosto de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001448 | 28/09/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de SETEMBRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001434 | 28/09/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 28/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/09/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 28/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/09/2018 | 2.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 28/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/09/2018 | 1025.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 49/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/09/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/09/2018 | 1149.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios da prefeitura municipal de Capim m?s de SETEMBRO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/09/2018 | 115.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de Servidores Contratados desta Edilidade, m?s de Setembro de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001447 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/09/2018 | 49.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios da prefeitura municipal de Capim m?s de SETEMBRO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001454 | 28/09/2018 | 1670.00 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001466 | 01/10/2018 | 1058.06 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001467 | 01/10/2018 | 2312.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de Auxiliar de Pedreiro na Pra?a da Paz, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/10/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iporta??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mes de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001464 | 01/10/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/10/2018 | 2200.00 | 00009043451495 | ANDRESSA ROBERTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Servi?o Prestados Junto a Secretaria de Administra??o deste municipio, durante os meses de Agosto e Setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/10/2018 | 271.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/10/2018 | 610.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de JULHO de 2018, com vencimento em 23/08/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/10/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e atualiza??o das DCTFs vinculadas da Secretaria de Educa??o do municipio de Capim, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/10/2018 | 250.00 | 00006959209447 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a preta??o de servi?os de ro?agem e capina??o da Rua Jo?o Mauricio Pereira, relativo a 5 (cinco) dias trabalhados do m?s de setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/10/2018 | 7051.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica de pra?as e todos os Pr?dios municipais(exceto os pr?dios da Educa??o), referente ao m?s de JULHO de 2018, com vencimento em 23/08/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/10/2018 | 5697.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a para a Ilumina??o Publica e da Rodovia, referente ao m?s de JULHO de 2018, com vencimento em 23/08/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/10/2018 | 418.94 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Setembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/10/2018 | 6208.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de JULHO de 2018, com vencimento em 23/08/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/10/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/10/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/10/2018 | 948.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, durante o periodo de 25 de Julho a 30 de Setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/10/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/10/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/10/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001479 | 04/10/2018 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo passeio Celta , destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001480 | 04/10/2018 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/10/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de SETEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/10/2018 | 1800.00 | 35434547000180 | SOUZA E TELES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um Ventilador e oito Colcho?es para melhor aconchegar policiais, seguran?as, entre outros nos dias de eventos nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/10/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do icms em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/10/2018 | 2300.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?o t?cnico de topografia de levantamento cadastral de oito Ruas, neste do munic?pio, constante de planta baixa das respectivas Ruas, Se??es transversais e Perfis com Greide de Pavimenta??o em AutoCAD e de planilhas em PDF de mapa de cuba??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001490 | 09/10/2018 | 1548.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/10/2018 | 1165.00 | 00004546978480 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de parte el?trica ( diagn?stico e reprograma??o do m?dulo) do onibus de placas OGC-5249-PB, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/10/2018 | 93.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/10/2018 | 1206.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os com Transportador Rodovi?rio Aut?nomo (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme GPS deC?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/10/2018 | 20.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do CIDE, em 10/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/10/2018 | 2.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 10/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/10/2018 | 4800.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade referente a competencia 09/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/10/2018 | 118.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas o Parcelamento de debito Junto ao Di?rio Oficial da Uni?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/10/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/10/2018 | 74.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001517 | 11/10/2018 | 1455.03 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001518 | 11/10/2018 | 1043.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001521 | 11/10/2018 | 5523.15 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16/09 a 30/09/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001507 | 11/10/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/10/2018 | 350.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de serv?ios de podagem de arvores da Rua Antonio Jo?o, relativo a 10 (dez) dias trabalhado no m?s de Setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001519 | 11/10/2018 | 1607.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001520 | 11/10/2018 | 3327.73 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001522 | 11/10/2018 | 3409.68 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018, conforme Preg?o Presencial 001/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001523 | 11/10/2018 | 8209.99 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 16/09 a 30/09//2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001525 | 11/10/2018 | 3001.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/10/2018 | 17475.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os conserto e manuten??o de carteiras escolares , conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O E MANUTEN??O DE PARQUES, JARDINS, CAL?ADAS E PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001527 | 15/10/2018 | 58449.98 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 1? Boletim de medi??o da Obra de constru??o do Cal?ad?o da lagoa do munic?pio, conforme Tomada de Pre?os N 003/2018 e Contrato 053/2018, documentos e NF em anexos. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001532 | 15/10/2018 | 4379.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o destinado a manuten??o dos Predios Publicos, conforme Preg?o Presencial n?0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do icms em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001535 | 15/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 15/10/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/10/2018 | 4200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Um Palco, Sonoriza??o e Loca??o de 150 Grades Disciplinadoras de Filas no periodo de 06/09/2018 para o desfile Civico neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/10/2018 | 5988.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 (quatro) di?rias destinadas ao Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para a cidade Brasilia-DF para angariar recursos para o Municipio de Capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/10/2018 | 3022.45 | 14762489000143 | CLUBE TURISMO - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Munic?pio de Capim-PB(TIAGO LISBOA) entre Jo?o Pessoa e Bras?lia-DF no periodo de 16 a 19/10/2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/10/2018 | 368.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia Outubro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/10/2018 | 9.08 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Prefeitura Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/10/2018 | 996.00 | 12684882000130 | LUCIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de produtos destinados a Comemora??o do dia do Professor(15 de Outubro), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/10/2018 | 962.00 | 28548708000109 | C G do AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | Valor que se empenha (sustituir nota de empenho 1430) para fazer face as despesas com P? de Brita para a Pra?ada PAZ nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001542 | 16/10/2018 | 2210.00 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/10/2018 | 2250.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados Artesanal diversos destinados a comemora??o do dia do professor no Municipio ( 15/10/2018), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/10/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001548 | 18/10/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001558 | 19/10/2018 | 1840.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o periodo de 16/09 a 16/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 19/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/10/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001551 | 19/10/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme documento conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001554 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 19/09 a 19/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001555 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo de 19/09 a 19/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001559 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/09/2018 a 19/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0001563 | 19/10/2018 | 1715.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de aparelho de Ar Condicionado do tipo Split, destinados a Secrearia de Educa??o para as Escolas Municipais conforme Preg?o Presencial 020/2018 e Contrato 044/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001552 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/09/2018 a 19/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001553 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/09/2018 a 19/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001557 | 19/10/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de SETENBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001564 | 22/10/2018 | 2572.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 021/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001565 | 22/10/2018 | 554.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino - EJA, conforme Preg?o Presencial 021/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001566 | 22/10/2018 | 6241.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001567 | 22/10/2018 | 3290.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001568 | 22/10/2018 | 1523.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para os alunos da Educa??o de Jovens e Adultos EJA, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001569 | 22/10/2018 | 449.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino - EJA, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001571 | 23/10/2018 | 6136.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Micro-Onibus (placa OFC-2089/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001572 | 23/10/2018 | 10488.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Onibus (placa MNZ-6750/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001573 | 23/10/2018 | 11384.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Onibus (placa OXO3695/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001574 | 23/10/2018 | 2800.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os mec?nicos de manuten??o e repara??o do Onibus (placa OFC-2089/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001575 | 23/10/2018 | 6100.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os mec?nicos de manuten??o e repara??o do Onibus (placa MNZ-6750/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001576 | 23/10/2018 | 6300.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os mec?nicos de manuten??o e repara??o do Onibus (placa OXO-3695/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001588 | 23/10/2018 | 2911.69 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NFem anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001589 | 23/10/2018 | 2849.01 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018, conforme Preg?o Presencial 001/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001590 | 23/10/2018 | 7719.82 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001585 | 23/10/2018 | 1515.62 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001586 | 23/10/2018 | 3150.88 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 23/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001582 | 23/10/2018 | 1458.24 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001584 | 23/10/2018 | 525.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001570 | 23/10/2018 | 4898.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Caminh?o PIPA (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001578 | 23/10/2018 | 5800.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os mec?nicos de manuten??o e repara??o do Caminh?o PIPA (placa NQH-9892/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001587 | 23/10/2018 | 5131.35 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 01/10 a 15/10/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001592 | 24/10/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/10/2018 | 231.51 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Outubro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001597 | 24/10/2018 | 922.90 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o periodo de 01 a 24/10/2018, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001598 | 25/10/2018 | 2312.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o periodo de 01 a 24/10/2018, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/10/2018 | 10.00 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/10/2018 | 4474.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de SETEMBRO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001600 | 25/10/2018 | 1400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os mec?nicos de manuten??o e repara??o da Maquina Motoniveladora CAT 120K, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001601 | 25/10/2018 | 3140.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os mec?nicos de manuten??o e repara??o da Maquina Hyundai HL-740, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001602 | 25/10/2018 | 6942.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o das Maquinas, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/10/2018 | 6808.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/10/2018 | 11022.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/10/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/10/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/10/2018 | 10420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/10/2018 | 8654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/10/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/10/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/10/2018 | 9226.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/10/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/10/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/10/2018 | 6554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001637 | 26/10/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/10/2018 | 11314.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/10/2018 | 6011.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/10/2018 | 37903.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/10/2018 | 704.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, com vencimento em 23/10/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/10/2018 | 236042.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/10/2018 | 100898.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/10/2018 | 4554.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/10/2018 | 20700.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/10/2018 | 16290.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/10/2018 | 9970.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/10/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/10/2018 | 53068.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/10/2018 | 22144.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/10/2018 | 1160.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/10/2018 | 5514.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/10/2018 | 7861.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, com vencimento em 23/10/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001638 | 26/10/2018 | 5937.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servi?os gr?ficos na Confec??o de boletim escolar, fichas de hist?rico escolar, di?rio escolar do 6? ao 9? ano, di?rio escolar do 1? ano e di?rio do 2? ano do ensino fundamental, conforme NF em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/10/2018 | 9982.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/10/2018 | 27698.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/10/2018 | 21027.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/10/2018 | 8145.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica de pra?as e todos os Pr?dios municipais(exceto os pr?dios da Educa??o), referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, com vencimento em 23/10/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/10/2018 | 4116.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a para a Ilumina??o e da Rodovia, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, com vencimento em 23/10/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001642 | 29/10/2018 | 1548.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/10/2018 | 4491.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 (tr?s) di?rias destinadas ao Prefeito do Municipio(TIAGO LISBOA) para a cidade Brasilia-DF para angariar recursos para o Municipio de Capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/10/2018 | 2799.50 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Munic?pio de Capim-PB(TIAGO LISBOA) entre Jo?o Pessoa e Bras?lia-DF no periodo de 29/10 a 02/11/2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001645 | 30/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e acompanhamento da DCTFs do m?s de OUTUBRO de 2018 da Prefeittura Municipal de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2018 | 1210.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias m?s de OUTUBRO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001651 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/10/2018 | 6576.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/10/2018 | 6576.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2018 | 103.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART de Fiscaliza??o da Obra de Cobertura da Quadra) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001657 | 31/10/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de OUTUBRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001660 | 31/10/2018 | 3122.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das Escolas pertencentes a rede Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/10/2018 | 1029.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 50/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/10/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001659 | 31/10/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/10/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 31/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/11/2018 | 51.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, no dia 01/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/11/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/11/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/11/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/11/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de OUTUBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00004546978480 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Manuten??o e repara??o el?trica do ve?culo utilizado nos servi?os de da Secretaria de Agricultura (CA?AMBA de placa OGF - 0937/PB), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001676 | 05/11/2018 | 3001.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha(Substituir Nota de Empenho 1525/2018) para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001677 | 05/11/2018 | 2911.69 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha(Substituir Nota de Empenho N? 1588/2018) para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018,conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001678 | 05/11/2018 | 1603.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 021/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001679 | 05/11/2018 | 3437.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/11/2018 | 800.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de limpeza do po?o Artesiano da Escola Infantil Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os reforma e soldagem dos Port?es dos Cemit?rios e port?o e janela do Matadouro, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/11/2018 | 1190.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de lavagem de ve?culos pertencentes a esta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/11/2018 | 250.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de limpeza do po?o de ?gua do cemit?rio de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001680 | 05/11/2018 | 3024.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das Escolas pertencentes a rede Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001681 | 05/11/2018 | 1719.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/11/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iporta??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mes de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001685 | 05/11/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001686 | 05/11/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/11/2018 | 1095.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/11/2018 | 1020.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refei??es destinadas a funcion?rios da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001692 | 07/11/2018 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo passeio Celta , destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001693 | 07/11/2018 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001699 | 08/11/2018 | 1450.44 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001700 | 08/11/2018 | 407.05 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 09/11/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001698 | 08/11/2018 | 5272.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16/10 a 31/10/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados Junto a Secretaria de Cultura do Municipiode Capim-PB, durante o meses de Setembro e Outubro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/11/2018 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulga??o das a??es e atos da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/11/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART do Projeto dos Portais do Municipio) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001701 | 08/11/2018 | 1515.16 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras,durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001702 | 08/11/2018 | 3321.50 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/11/2018 | 1750.00 | 00071159733422 | EMERSON TRINDADE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de restaura??o do esbo?o das paredes e pintura com letreiro dos cemit?rios Senhor do Bom Passo e S?o Jos?,conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/11/2018 | 4900.00 | 27250853000138 | CORAIS POUSADA, EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com estadia incluindo almo?o no dia 10 de Novembro 2018 para reuni?o dos professores para planejamento Pedag?gico de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001703 | 08/11/2018 | 2939.90 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018, conforme Preg?o Presencial 001/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001704 | 08/11/2018 | 7834.23 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001705 | 08/11/2018 | 2988.06 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00006276888451 | EDNA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de Apoio Administrativo na Escola Municipal Jo?o Fernandes de Lima, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/11/2018 | 1782.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competencia 10/2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/11/2018 | 111.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/11/2018 | 225.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ?gua Mineral destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/11/2018 | 1003.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade referente a competencia10/2018 conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/11/2018 | 86.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/11/2018 | 4200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de Um Palco, Sonoriza??o e Loca??o de 150 Grades Disciplinadoras de Filas no periodo de 06/09/2018 para o desfile Civico neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/11/2018 | 72.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/11/2018 | 550.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de elabora??o e grava??o de spots comerciais para carros de sons e r?dios, relativo aos meses de Junho e Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/11/2018 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o na rede de internet da Escola Municipal Jo?o Fernandes de Lima neste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001722 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/10/2018 a 19/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001728 | 13/11/2018 | 2120.00 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/11/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas o Parcelamento de debito Junto ao Di?rio Oficial da Uni?o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/11/2018 | 1430.50 | 00078982278400 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de soldagem recupera??o da Carro?a do Trator desta pefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/11/2018 | 3849.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um Notebook, uma impressora e uma caixa de som port?til destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001733 | 16/11/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/11/2018 | 266.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia Novembro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001742 | 19/11/2018 | 1680.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o periodo de 16/10 a 16/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001743 | 19/11/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de NOVENBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001739 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 19/10 a 19/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001740 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo de 19/10 a 19/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/11/2018 | 1163.00 | 00000898766443 | RENAN GUIMAR?ES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serrvi?os prestados na elabora??o do projeto tecnico, informando a geologia local, aspecto fisiogr?fcos, loca??o e or?amento com cronograma fisico financeiro da perfura??o e instala??o de um po?o tubular na Comunidade Paulo Gomes, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001738 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/10/2018 a 19/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001741 | 19/11/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/10/2018 a 19/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001747 | 20/11/2018 | 801.80 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001748 | 20/11/2018 | 2307.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o periodo de 29/10 a 19/11/2018, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001749 | 20/11/2018 | 2322.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados junto a Secretaria de Administra??o deste municipio durante os meses de Outubro e Novembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2018 | 3338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001750 | 20/11/2018 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme documento conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP- Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 20/11/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/11/2018 | 806.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, com vencimento em 23/11/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/11/2018 | 2128.00 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua (Carro Tanque) para a abastecer Assentamento Manoel Bento e Assentamento Paulo Gomes neste Municipio, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/11/2018 | 8219.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, com vencimento em 23/112018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/11/2018 | 9828.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica de pra?as e todos os Pr?dios municipais(exceto os pr?dios da Educa??o), referente ao m?s de Outubro de 2018, com vencimento em 23/11/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/11/2018 | 4185.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a para a Ilumina??o Publica e da Rodovia, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, com vencimento em 23/11/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio o cemit?rio do Bom Passo neste municipio, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/11/2018 | 800.00 | 00012258523400 | ELISON PEREIRA BENEDITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de podagem de arvores dos predios publicos do municipio de Capim/PB, relativo a 20(vinte) dias do m?s de Novembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa de servi?os a SUDEMA para emiss?o de licen?a ambiental referente ao Contrato de repasse n? 1058701-29/2018 (870231) para Constru??o do Portal do Municipio de Capim, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/11/2018 | 283.07 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Novembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/11/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da Uni?o, em 11/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/11/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da Uni?o, em 31/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/11/2018 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia da Uni?o, em 02/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, m?s de Novembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/11/2018 | 717.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a referente a Antecipa??o e 50% do (13?) sal?rio dos servidores desta prefeitura, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001771 | 26/11/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/11/2018 | 992.44 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de itens destinados a ornamenmta??o para os festejos mde finais de ano da Cidade de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001769 | 26/11/2018 | 3001.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha(Substituir Nota de Empenho 1676/2018) para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 16/09 a 30/09/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001777 | 26/11/2018 | 539.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001778 | 26/11/2018 | 4338.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Generos Aliment?cios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Preg?o Presencial 017/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/11/2018 | 280.00 | 00010850393744 | MARCIO LEONEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de serv?ios de podagem de arvores atrav?s de motosserra el?trica, realizado na Pra?a da Paz na Rua Luiz Vieira, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001776 | 26/11/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001780 | 26/11/2018 | 9551.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o destinado a manuten??o dos Predios Publicos, conforme Preg?o Presencial n? 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001793 | 27/11/2018 | 2875.95 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 01/11 a 15/11/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Deputado Jo?o Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Deputado Jo?o Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001792 | 27/11/2018 | 2709.02 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Educa??o,durante o periodo do dia 01/11 a 15/11/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001794 | 27/11/2018 | 7379.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 01/11 a 15/11/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001795 | 27/11/2018 | 2734.55 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 01/11 a 15/11/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001796 | 27/11/2018 | 2911.69 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha(Substituir Nota de Empenho N? 1677/2018) para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 01/10 a 15/10/2018,conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/11/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Di?rio Oficial da Uni?o (Imprensa Nacional), no dia 31/10/2018, conforme NF 843653 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/11/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/11/2018 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001790 | 27/11/2018 | 1331.10 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01 a 15/11/2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001791 | 27/11/2018 | 315.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/11 a 15/11/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001789 | 27/11/2018 | 3745.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 01 a 15/11/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E EST?MULO AO TURISMO NO MUNIC?PIO | REALIZA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/11/2018 | 4592.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o show pirot?cnico durante os festejos Juninos do ano de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/11/2018 | 3907.00 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRAN?A LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) parcela pendente de vencimentos 30/01/2016 referente a conta telef?nica da Prefeitura Municipal de Capim, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001797 | 28/11/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/11/2018 | 6632.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de OUTUBRO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/11/2018 | 2852.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | Valor que se empenha para fazer face as depesas com os encargos previdenci?rios para quita??o com o TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL celebrado entre o Municipio de Capim e o Tribunal Regional do Trabalho da 13? Regi?o da Para?ba para pagamento de PRECAT?RIOS proveniente do Processo N? 00499540-72.2009.5.13.0015, Debitado na Conta do FPM (17.524-2) nesta data, conforme Termo de Compromisso em anexo e extrato da referida conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/11/2018 | 110.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de telefonia fixa(n?mero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educa??o de Capim, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/11/2018 | 97948.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/11/2018 | 4654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/11/2018 | 17244.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/11/2018 | 9970.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/11/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/11/2018 | 236917.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/11/2018 | 20650.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/11/2018 | 8788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/11/2018 | 26494.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/11/2018 | 8450.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/11/2018 | 5542.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/11/2018 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/11/2018 | 10330.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/11/2018 | 6011.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001831 | 29/11/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de NOVEMBRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/11/2018 | 8654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/11/2018 | 10420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/11/2018 | 6808.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/11/2018 | 11022.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/11/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/11/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/11/2018 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/11/2018 | 7592.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/11/2018 | 7021.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/11/2018 | 10806.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00078982278400 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de troca de valvula de bronze com parafusos e soldagem do Caminh? Pipa desta pefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2018 | 34309.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2018 | 1033.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 51/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/11/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 30/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 25620-X em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00008018999406 | SEVERINO DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de limpeza e pintura do acostamento e meio fio da Avenida S?o Jos? e Ruas Manoel Cardoso, Henrique Fagundes e Rosa Moreria, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00017006633729 | WILLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de limpeza e pintura do acostamento e meio fio da Avenida S?o Jos? e Ruas Manoel Cardoso, Henrique Fagundes e Rosa Moreria, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2018 | 3480.00 | 18384520000100 | MANANCIAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES DE BOMBAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um Motor Bomba para o po?o artesiano do Distrito de Olho D??gua conforme NF ema nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2018 | 900.00 | 18384520000100 | MANANCIAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES DE BOMBAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de limpeza do po?o artesiano com 45 metros de profundidade no Distrito de Olho D'?gua, conforme NF ema nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001833 | 30/11/2018 | 2050.00 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2018 | 53291.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2018 | 21546.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2018 | 1160.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2018 | 5514.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/12/2018 | 552.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 22/03/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/12/2018 | 693.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 22/04/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 23/05/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/12/2018 | 583.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 24/06/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 22/07/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 23/08/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001863 | 03/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/12/2018 | 500.00 | 00004514011401 | MARIA VANIA BORGES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de apoio administrativo na Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo a 15 (quinze) dias do m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/12/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iporta??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mes de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001859 | 03/12/2018 | 1353.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001861 | 03/12/2018 | 3679.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda das Escolas pertencentes a rede Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001864 | 03/12/2018 | 4725.50 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria de Administra??o, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001862 | 03/12/2018 | 1240.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a atender a demanda da Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme Preg?o Presencial 0013/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001867 | 04/12/2018 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a,devido a emiss?o do EXTRATO.RET, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/12/2018 | 1159.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias m?s de NOVEMBRO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/12/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e acompanhamento da DCTF do m?s de OUTUBRO de 2018 da Prefeittura Municipal de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001874 | 05/12/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Di?rio Oficial da Uni?o (Imprensa Nacional), no dia 01/11/2018, conforme NF 844021 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/12/2018 | 215.76 | 00513300000174 | O RICARD?O DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quisi??o de itens/tecidos para ornamenta??o nattalina dos pr?dios publicos Municipais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/12/2018 | 778.79 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quisi??o de itens para ornamenta??o da cidade de Capim-PB conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados Artesanal diversos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00008837838433 | LEONARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Magarefe do Matadouro Publico de Capim/PB, relativo ao periodo de 10/10 at? 30/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001872 | 05/12/2018 | 3913.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a pintura dos cemit?rios publicos e outros Predios Publicos deste municipio, conforme Preg?o Presencial n?0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00007848760456 | JOELSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de auxiliar de pedreiro para reparos na Prefeitura Municipal de Capim/PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/12/2018 | 1300.00 | 00005085465407 | NILTON AURELIANO JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de pedreiro para reparos na Prefeitura Municipal de Capim/PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/12/2018 | 5782.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec??o de material bem como ornamenta??o e decora??o nattalina da cidade, ruas e dos pr?dios p?blicos da cidade de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17524 em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/12/2018 | 2600.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servi?os prestados junto a Secretaria de Cultura do Municipio de Capim, durante os meses de Junho e Julho de 2018 conforme NF em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/12/2018 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mes de NOVEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001896 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo passeio Celta , destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001898 | 07/12/2018 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 07/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17524 em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 11295-x em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/12/2018 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/12/2018 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/12/2018 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um im?vel destinado ao Funcionamento de DEP?SITO para armazenamento de material da Secret?ria de Obras e Servi?os Urbanos, Relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001895 | 07/12/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a presta??o de servi?o de capina??o e limpeza do acostamento e pintura do meio fio da Avenida S?o Sebasti?o, Rua Luiz Vieira e Leonel Ferreira, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001884 | 07/12/2018 | 2307.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o periodo de 20/11 a 07/12/2018, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/12/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho 1787/2018) para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Deputado Jo?o Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/12/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho 1788/2018) para fazer face as despesas com os servi?os de Comunica??o Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Deputado Jo?o Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/12/2018 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel, destinado ao funcionamento de deposito para armazenamento de matrial da Secretaria de Educa??o, relativo aos m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/12/2018 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunit?rio deste municipio, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/12/2018 | 1293.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os (VE?CULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competencia 11/2018, conforme GPS de C?digo 2445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/12/2018 | 4000.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade, dia 10/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/12/2018 | 3706.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os desta edilidade referente a competencia 11/2018 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17524-2 em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/12/2018 | 118.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/12/2018 | 26.42 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Prefeitura Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o mensal relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, em favor da CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/12/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/12/2018 | 87.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 3622-1160) destinado ao Funcionamentto do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/12/2018 | 2144.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao Ano de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/12/2018 | 935.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativos a 2? parcela do 13? salario dos servidores da Prefeitura Municipal de Capim, conforme comprovante de pagamento em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/12/2018 | 3811.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao ANO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/12/2018 | 6639.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conformeDARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/12/2018 | 6639.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conformeDARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/12/2018 | 506.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 23/09/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/12/2018 | 505.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apura??o 22/10/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/12/2018 | 5056.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao ANO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/12/2018 | 954.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao Ano de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/12/2018 | 11112.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais: Gabinete do Prefeito - Efetivos, Sec. de Administra??o - Efetivos e Comissionados,Receita Municipal -Efetivos, Obras - Efetivos, relativo a Compet?ncia 13/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17524-2 em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/12/2018 | 23282.90 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao ANO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART do Projeto de Pavimenta??o deste Municipio) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/12/2018 | 1170.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de lavagem de ve?culos pertencentes a esta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00003223101489 | MARCOS RIVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os de capina??o e limpeza do acostamento e pintura de meio fio da Avenida S?o Sebasti?o, Rua Luiz Vieira e Rua Leonel Ferreira, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/12/2018 | 5425.78 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o(13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao ANO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/12/2018 | 9458.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao ANO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/12/2018 | 86115.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao ANO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/12/2018 | 221380.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao Ano de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/12/2018 | 69715.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 13/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/12/2018 | 27120.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS, relativo a Compet?ncia 13/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/12/2018 | 4688.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, relativo a Compet?ncia 13/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00006276888451 | EDNA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de Apoio Administrativo na Escola Municipal Jo?o Fernandes de Lima, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00005263754426 | RISONETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de apoio administrativo na secretaria de educa??o de Capim, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001937 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001938 | 11/12/2018 | 2150.90 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001944 | 13/12/2018 | 2616.30 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culo utilizado nas atividades de apoio da Secretaria de Educa??o,durante o periodo do dia 16/11 a 30/11/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001945 | 13/12/2018 | 7420.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 16/11 a 30/11/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001946 | 13/12/2018 | 2730.35 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 16/11 a 301/11/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001947 | 13/12/2018 | 2766.75 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 16/11 a 30/11/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/12/2018 | 900.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de elabora??o e grava??o de spots comerciais para carros de sons e r?dios, relativo ao Eventos e M?dias Natalinas, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/12/2018 | 1276.96 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de itens destinados a ornamenmta??o para os festejos de finais de ano da Cidade de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/12/2018 | 1165.00 | 00033854246404 | ANTONIO DE P?DUA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de eletricista na ornamenta??o e decora??o natalina da cidade, ruas e dos pr?dios p?blicos da cidade de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001942 | 13/12/2018 | 1147.50 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16 a 30/11/2018, conforme Preg?o Presencial N? 001/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001943 | 13/12/2018 | 210.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/11 a 30/11/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001948 | 13/12/2018 | 4125.45 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16/11 a 30/11/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a no 14/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001950 | 14/12/2018 | 23822.19 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 3? (terceira) medi??o da Obra de Pavimenta??o em diversas Ruas do Munic?pio de Capim-PB, Conv?nio/Contrato de repasse n? 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medi??o Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/12/2018 | 1400.00 | 00007635439421 | EDILSON LUIS CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Manuten??o e Limpeza do Matadouro Publico de Capim, relativo ao periodo de 01/11/2018 a 14/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00012219180441 | ANTONIO JACOB DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma presta??o de servi?o de Pedreiro para reparos nos predios da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001951 | 14/12/2018 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de ve?culo tipo caminhonete Strada destinado as atividades da Secretaria de Educa??o, durante o periodo do dia 19/11/2018 a 19/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/12/2018 | 513.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a restitui??o de Tarifas Banc?ria debitadas do Programa Brasil Alfabetizado per?odo 09/01/2017 a 14/12/2018, conforme GRU 18888-3 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/12/2018 | 8354.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o - COMISSIONADOS, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/12/2018 | 9970.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/12/2018 | 89114.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/12/2018 | 1908.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/12/2018 | 1908.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/12/2018 | 5524.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o EJA - CONTRATO, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/12/2018 | 6050.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/12/2018 | 25995.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/12/2018 | 8450.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos - CONTRATO, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001956 | 17/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os especializados e apoio administrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/12/2018 | 5066.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBROde 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/12/2018 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/12/2018 | 8436.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/12/2018 | 5461.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Administra??o - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/12/2018 | 4654.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/12/2018 | 10068.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/12/2018 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/12/2018 | 2985.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/12/2018 | 5004.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/12/2018 | 4200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JUR?DICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/12/2018 | 2800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da OUVIDORIA GERAL - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/12/2018 | 5771.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/12/2018 | 5004.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULA??O POL?TICA E POL?TICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O E POL?TICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/12/2018 | 8422.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de ARTICULA??O POLITICA e POLITICA URBANA - Comissionados, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filia??o desta prefeitura na FAMUP - Federa??o dos Munic?pios do Estado da Para?ba, conforme d?bito na conta do ICMS dia 18/12/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/12/2018 | 28343.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educa??o): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administra??o, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo,Meio Ambiente, Direitos da Mulher,Art. Pol?tica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/12/2018 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para o pr?dio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme m?s de referencia Dezembro de 2018, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001990 | 18/12/2018 | 1760.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de Propaganda e Publicidade das informa??es dos eventos e a??es P?blicas da Prefeitura de Capim atrav?s de Carro de Som, durante o periodo de 16/11 a 16/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/12/2018 | 814.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o proveniente de autentica??es, reconhecimento de firmas e registros em gerais, relativo ao m?s de Novembro de 2018 conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001986 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de veiculo destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos, durante o periodo de 19/11/2018 a 19/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001989 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Veiculo tipo Caminh?o GM/Chevrolet destinado a Manuten??o das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servi?os Urbanos deste munic?pio, durante o periodo de 19/11/2018 a 19/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/12/2018 | 1160.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o EJA Contratos, relativo a Compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/12/2018 | 3848.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001987 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00089326466434 | EDVALDO XAVIER GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 19/11 a 19/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001988 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Transporte Escolar destinado a atender a demanda da rede Municipal de Ensino, durante o periodo de 19/11 a 19/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/12/2018 | 225158.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/12/2018 | 48754.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/12/2018 | 19114.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/12/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario oficia do Estado e Jornal a Uni?o no dia 28/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/12/2018 | 5088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario Oficia do Estado da Paraiba e Jornal a Uni?o, em 20 e 22/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/12/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario Oficia do Estado da Paraiba e Jornal a Uni?o, em 11/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/12/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario Oficia do Estado da Paraiba e Jornal a Uni?o, em 14/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/12/2018 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario Oficia do Estado da Paraiba e Jornal a Uni?o, em 29/11/2018 e 04/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publica??o de interesse desta Prefeitura no Diario Oficia do Estado da Paraiba e Jornal a Uni?o, em 02/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/12/2018 | 780.00 | 30229515000129 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de soldagem do Caminh? CA?AMBA (Placa: OGF-0937) desta pefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/12/2018 | 2200.00 | 30229515000129 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de recupera??o do Cassi, Eixos, Desmontagem, Soldagem e Montagem da carro?a fechada do Matadouro Publico de Capim, destinada exclusivamente ao transporte de Carnes, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002021 | 20/12/2018 | 3972.29 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 01/12 a 15/12/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002016 | 20/12/2018 | 963.90 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/12 a 15/12/2018, conforme Preg?o Presencial N? 001/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002017 | 20/12/2018 | 525.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do 01/12 a 15/12/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o municipal, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o do sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC(Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o) da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002008 | 20/12/2018 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de 10 (DEZ) Fotocopiadoras para a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/12/2018 | 1000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e importa??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transpar?ncia, referente ao m?s de DEZEMBRO e 13 SAL?RIO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2018 | 901.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com vencimento em 23/12/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/12/2018 | 3338.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenci?rio deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/12/2018 | 42000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a complementa??o ped?gio inicial do parcelamento de INSS/RFB da MP 778/2017 da d?vida deste Munic?pio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao periodo de apura??o 29/12/2017, conforme DARF 5525 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002014 | 20/12/2018 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta Prefeitura, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018 e Presta??o de contas Anual, conforme conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17524 em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002026 | 20/12/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emiss?o de ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART do Projeto Reforma das Escolas deste Municipio) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/12/2018 | 8525.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para as Escolas Municipais, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com vencimento em 23/122018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio o cemit?rio do Bom Passo neste municipio, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002020 | 20/12/2018 | 2450.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 01/12 a 15/12/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2018 | 10744.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a Ilumina??o P?blica de pra?as e todos os Pr?dios municipais(exceto os pr?dios da Educa??o), referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com vencimento em 23/12/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/12/2018 | 2580.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de energia el?trica para a para a Ilumina??o Publica e da Rodovia, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com vencimento em 23/12/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de capina??o e ro?agem das Ruas Antonio Felizardo, Jos? Alves de Medeiros, Marcionila Roberto e as Margens da Rodovia PB 041 no Municipio de Capim, durante o m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002027 | 21/12/2018 | 13958.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino , durante o periodo do dia 01/12 a 21/12/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002028 | 21/12/2018 | 2988.06 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha (Substituir Nota de Empenho N? 1705/2018) para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 16/10 a 31/10/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002029 | 21/12/2018 | 688.50 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culo utilizado nas atividades de apoio da Secretaria de Educa??o,durante o periodo do dia 01/12 a 15/12/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/12/2018 | 89114.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/12/2018 | 1908.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 40% - CONTRATO, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/12/2018 | 1908.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - CONTRATO correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/12/2018 | 172304.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/12/2018 | 52853.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de servidores da Secretaria de Educa??o FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/12/2018 | 970.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias m?s de DEZEMBRO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/12/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/12/2018 | 1800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finan?as, Administra??o, Setor de Contabilidade e Licita??o, relativo ao per?odo de Setembro, Outubro e Novembro de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, dia 24/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002044 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o Especializado de Cadastramento da Receita Or?ament?rtia e Extra-Or?amentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/12/2018 | 12226.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de NOVEMBRO de 2018 da Prefeitura Muicipal de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002046 | 26/12/2018 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a loca??o de softwares espec?ficos da administra??o p?blica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecada??o e Sisfrota, refernte ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002047 | 26/12/2018 | 216.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENSASADO 13 KG) destinado a Sede da prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010779694490 | NATALIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de apoio Administrativo na Escola Jo?o Fernandes de Lima, durante o m?s de dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002048 | 26/12/2018 | 2232.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de g?s (GLP ENVASADO 13 KG) destinado aos atendimentos das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como Motorista para transporte de estudantes da rde municipal, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conoferme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002045 | 26/12/2018 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Especializados na ?rea de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/12/2018 | 79938.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a Contabiliza??o da Contribui??o para Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?blica - CIP nos meses de Maio a Dezembro de 2018, conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00007848760456 | JOELSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar de pedreiro para reparos na Prefeitura Municipal de Capim/PB, relativo ao m?s de dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/12/2018 | 950.00 | 00008018999406 | SEVERINO DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de limpeza e pintura do acostamento e meio fio das Ruas Jos? Alves de Medeiros, Jo?o Batista de Figueiredo, Macionila Roberto e Leonel Ferreira da Silva, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/12/2018 | 600.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de soldagem e pintura dos tambores de lixo personalizados,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/12/2018 | 840.00 | 00070457746483 | SEVERINO JOSE FRANCISCO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Auxiliar de pintura da Prefeitura de Capim, relativo a 21 (vinte e um) dias do mes de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/12/2018 | 1005.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de lavagem de ve?culos pertencentes a esta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/12/2018 | 720.00 | 00071192828402 | WILLIAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Auxiliar de Pedreiro da Prefeitura de Capim, Relativo a 18(dezoito) dias do m?s de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/12/2018 | 680.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a presta??o de servi?o de Auxiliar de Pintura da Prefeitura Municipal de Capim relativo a 17(DEZESSETE) dias do m?s de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/12/2018 | 520.00 | 00070153900431 | AGRICIO FLORIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o de Auxiliar de Pedreiro da Prefeitura de Capim, Relativo a 13 (treze) dias do m?s de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00007946912420 | JULIETE DOS SANTOS ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de apoio administrativo na Escola Eunice Alvers dos Santos, durante o m?s de dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00092977570497 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de apoio administrativo na Escola Beatriz Silva do Nascimento, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/12/2018 | 301.05 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para a Secretaria Municipal de Educa??o, durantte o m?s de Dezembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002051 | 27/12/2018 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitat?rios e Constratos Administrativos junto a Comiss?o permanente de licita??o do Municipio, Referente ao M?s de DEZEMBRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00010414211413 | NAFTALY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servi?o Prestado junto a Seretaria de Administra??o do Municipio de Capim, na digita??o de dados e organiza??o de documentos durante os meses de Seembro e Outubro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/12/2018 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Fornecimento de ?gua para o predio da sede da prefeitura municipal, m?s de Dezembro de 2018, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta ICMS em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002070 | 27/12/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Juridicos e Consultoria nas rela??es jur?dicas da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o de Operador de Maquina , relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de soldagem do telhado e pintura do Gin?sio Pliesportivo "O Roch?o", conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00004832800469 | MACIEL DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a presta??o de servi?o junto a Secret?ria de Esporte do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002087 | 28/12/2018 | 3882.20 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16/12 a 30/12/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002080 | 28/12/2018 | 826.20 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combust?vel destinado a ve?culo a disposi??o do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 16/12 a 30/12/2018, conforme Preg?o Presencial N? 001/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002082 | 28/12/2018 | 297.50 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito durante o periodo do 16/12 a 30/12/2018, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2018 | 1036.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenci?ria) decorrente do n?o envio das informa??es do SISOBRA, parcela 52/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/12/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/12/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERA??O, em 28/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o desta Prefeitura para forma??o do pasep debitado na conta do FPM, em 28/12 /2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2018 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta ICMS em favor do Banco do Brasil s/a, nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FPM em favor do Banco do Brasil s/a nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas o Parcelamento de debito Junto ao Di?rio Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/12/2018 | 17475.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA ME | Valor que se empenha(substtituir Nota de Empenho N?1526/2018) para fazer face as despesas com servi?os conserto e manuten??o de carteiras escolares , conforme NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002076 | 28/12/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002078 | 28/12/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Orienta??o financeira a correta utiliza??o dos recurso oriundos do FNDE, servi?o de Presta??o de Constas dos recuros do FNDE, durante o m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002083 | 28/12/2018 | 1468.80 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culo utilizado nas atividades de apoio da Secretaria de Educa??o,durante o periodo do dia 16/12 a 30/12/2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002084 | 28/12/2018 | 875.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos utilizados para o transporte Universitario, conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002085 | 28/12/2018 | 550.80 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002086 | 28/12/2018 | 2240.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combust?vel em ve?culos sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, durante o periodo do dia 16/12 a 30/12/2018 conforme Preg?o Presencial 023/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCA??O MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 24741-3 em favor do Banco do Bradesco s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024